外購(gòu)物資入庫(kù)細(xì)則.doc

.外購(gòu)物資入庫(kù)細(xì)則1.目的為規(guī)范外購(gòu)物資管理，使采購(gòu)物資入庫(kù)及時(shí)，保證物資安全、物流順暢，特制定本細(xì)則。2.適用范圍公司物資采購(gòu)部門(mén)或個(gè)人按公司相關(guān)規(guī)定對(duì)外采購(gòu)的物資。3. 入庫(kù)程序物資驗(yàn)收采購(gòu)人填寫(xiě)物資驗(yàn)收單驗(yàn)收人員簽字采購(gòu)人填寫(xiě)外購(gòu)物資入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字按單入庫(kù)財(cái)務(wù)做賬3.1.物資驗(yàn)收3.1.1.物資驗(yàn)收按庫(kù)房管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.1.2.物資驗(yàn)收按照誰(shuí)申請(qǐng)誰(shuí)驗(yàn)收的原則，驗(yàn)收時(shí)核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單.3.2.采購(gòu)人員填寫(xiě)物資驗(yàn)收單：檢驗(yàn)合格后的物資由采購(gòu)人按材料類別、供貨單位、采購(gòu)部門(mén)、材料名稱、數(shù)量、金額等填寫(xiě)物資驗(yàn)收單并在采購(gòu)人處簽字。（物資驗(yàn)收單見(jiàn)附表一）3.3.驗(yàn)收人簽字：驗(yàn)收人審核無(wú)誤后對(duì)物資驗(yàn)收單進(jìn)行簽字。3.4.采購(gòu)人填寫(xiě)外購(gòu)物資入庫(kù)單：采購(gòu)人按驗(yàn)收單填制外購(gòu)物資入庫(kù)單并簽字。入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。3.5.倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字：倉(cāng)庫(kù)管理人員認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、類別、金額等，確認(rèn)無(wú)誤后簽字。3.6.按單入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)物料卡、倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)賬后完成實(shí)物入庫(kù)手續(xù)。3.7.財(cái)務(wù)做賬：采購(gòu)人員持驗(yàn)收單和采購(gòu)物資發(fā)票（或收據(jù)）到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。4. 相關(guān)規(guī)定4.1.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)秉承著公正、務(wù)實(shí)的原則。4.2.采購(gòu)人員應(yīng)積極配合驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收的工作。4.3.驗(yàn)收單和入庫(kù)單應(yīng)字跡清晰且不得涂改。4.4.產(chǎn)成品入庫(kù)單編碼應(yīng)連續(xù)，不能隨意撕毀；若該張入庫(kù)單已不能使用，在入庫(kù)單右上角寫(xiě)上“作廢”字樣，證明該入庫(kù)單作廢。5.本細(xì)則自公布之日起生效。附表一：成都寅意雕塑藝術(shù)有限公司物資驗(yàn)收單材料類別：供貨單位：采購(gòu)部門(mén)：年 月