外購物資入庫細(xì)則.doc_第1頁
外購物資入庫細(xì)則.doc_第2頁
外購物資入庫細(xì)則.doc_第3頁
外購物資入庫細(xì)則.doc_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

.外購物資入庫細(xì)則1.目的為規(guī)范外購物資管理，使采購物資入庫及時(shí)，保證物資安全、物流順暢，特制定本細(xì)則。2.適用范圍公司物資采購部門或個(gè)人按公司相關(guān)規(guī)定對外采購的物資。3. 入庫程序物資驗(yàn)收采購人填寫物資驗(yàn)收單驗(yàn)收人員簽字采購人填寫外購物資入庫單倉庫管理人員簽字按單入庫財(cái)務(wù)做賬3.1.物資驗(yàn)收3.1.1.物資驗(yàn)收按庫房管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.1.2.物資驗(yàn)收按照誰申請誰驗(yàn)收的原則，驗(yàn)收時(shí)核對采購申請單.3.2.采購人員填寫物資驗(yàn)收單：檢驗(yàn)合格后的物資由采購人按材料類別、供貨單位、采購部門、材料名稱、數(shù)量、金額等填寫物資驗(yàn)收單并在采購人處簽字。（物資驗(yàn)收單見附表一）3.3.驗(yàn)收人簽字：驗(yàn)收人審核無誤后對物資驗(yàn)收單進(jìn)行簽字。3.4.采購人填寫外購物資入庫單：采購人按驗(yàn)收單填制外購物資入庫單并簽字。入庫單一式三份，采購部門、倉庫、財(cái)務(wù)各一份。3.5.倉庫管理人員簽字：倉庫管理人員認(rèn)真核對驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、類別、金額等，確認(rèn)無誤后簽字。3.6.按單入庫：倉庫管理人員根據(jù)入庫單及時(shí)登記倉庫物料卡、倉庫物資明細(xì)賬后完成實(shí)物入庫手續(xù)。3.7.財(cái)務(wù)做賬：采購人員持驗(yàn)收單和采購物資發(fā)票（或收據(jù)）到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。4. 相關(guān)規(guī)定4.1.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)秉承著公正、務(wù)實(shí)的原則。4.2.采購人員應(yīng)積極配合驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收的工作。4.3.驗(yàn)收單和入庫單應(yīng)字跡清晰且不得涂改。4.4.產(chǎn)成品入庫單編碼應(yīng)連續(xù)，不能隨意撕毀；若該張入庫單已不能使用，在入庫單右上角寫上“作廢”字樣，證明該入庫單作廢。5.本細(xì)則自公布之日起生效。附表一：成都寅意雕塑藝術(shù)有限公司物資驗(yàn)收單材料類別：供貨單位：采購部門：年 月

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論