露天隱患排查表.doc

安全隱患排查檢查表露天礦山名稱： 礦山總人數:檢查人員： 檢查時間： 年 月 日序號檢查項目檢查內容檢查結果、安全隱患整治意見1礦山生產的合法性1.1證 照采礦許可證、安全生產許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內） 1.2主要負責人資格證、特殊工特種作業(yè)證。1.3專篇和評價有資質的單位編制安全專篇并經審核、批復；預評價和現狀評價是否在有效期內。2生產系統(tǒng)的可靠性2.1安全距離與相鄰的采石場、重要構筑物之間最小安全距離;(是否符合有關規(guī)定要求) 距工作臺階坡底線50m范圍內不得從事碎石加工作業(yè);。 2.2開采順序是否采剝并舉、剝離先行，遵循自上而下的開采順序;是否分臺階開采； 是否存在掏采或一面墻開采行為。 2.3臺階高度實施淺眼爆破時，分層高度不得超過6m； 實施中深孔爆破時，分層高度不得超過20m。 2.4中深孔爆破是否采用中深孔爆破技術。 2.5避炮設施是否設置可靠的避炮設施。 2.6機械鏟裝、二次破碎是否采用機械鏟裝；是否采用機械二次破碎技術。 2.7運輸道路礦區(qū)運輸道路是否與運輸設備匹配； 是否設置合格的路擋； 轉彎處是否設立明顯警示標志。 2.8排水系統(tǒng)是否建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)。 2.9供配電系統(tǒng)是否有接地、過流、漏電、防雷保護裝置； 2.10輔助生產系統(tǒng)壓氣站、空壓機型號及數量；（是否滿足設計要求）壓氣管路是否符合要求； 生產與消防供水水池及容積；（是否滿足設計要求）管道規(guī)格、支管和供水接頭等是否符合要求； 危險性較大的礦用起重、運輸、提升、排水等機械設備檢驗；（應當有定期檢驗報告，且該報告須在檢驗有效期內）2.11排土場是否按照安全專篇要求設置排土場； 排土場是否有圈定危險范圍，并設立警戒標志； 是否有截洪、排水、排滲設施； 排土作業(yè)是否符合安全規(guī)范要求。 3保障條件的完備性3.1安全費用是否按照國家有關規(guī)定提取安全生產技術措施專項經費； 是否繳納并專戶存儲安全生產風險抵押金。 3.2工傷保險是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。 3.3職業(yè)危害是否建立職業(yè)危害防治領導機構，制定職業(yè)危害具體防治措施； 是否為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。 4管理制度的完善性4.1責任制建設安全管理規(guī)章制度制定情況；（是否有安全目標管理、安全例會、安全檢查、安全教育培訓、生產技術管理、機電設備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全生產隱患排查治理、安全技術措施審批、勞動防護用品管理、職業(yè)危害預防、生產安全事故報告和應急管理、安全生產獎懲、安全生產檔案管理等制度等16項制度） 安全管理規(guī)章制度落實情況；4.2安全規(guī)程與操作規(guī)程安全技術規(guī)程、操作規(guī)程制定情況； 安全技術規(guī)程、操作規(guī)程落實情況。4.3安管機構及技術隊伍是否設置安全生產管理機構/或者配備專職安全生產管理人員;是否根據礦山規(guī)模、自然災害條件配備采礦、機電、地質及測量等專業(yè)技術人員； (沒有條件配備專業(yè)技術人員的礦山，必須聘請專業(yè)技術人員或委托評價、咨詢、技術服務等中介機構提供技術服務。) 4.4教育培訓制定特種作業(yè)人員培訓計劃;(特種作業(yè)人員經培訓考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。)制定從業(yè)人員培訓計劃;(其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產教育和培訓，并經考試合格。)主要負責人和安全生產管理人員經安全生產監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。 5其他要求5.1個體防護個體防護用品使用臺賬和發(fā)放記錄： 從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用個體防護用品情況。 5.2隱患排查“兩化”體系建設情況：注冊入網、信息填報完整度?！皟苫斌w系運行情況：安全生產22項制度情況；三個15天落實情況（15天內登陸一次系統(tǒng)，15天內做一次必檢項目檢查，15天內上報一次隱患）；隱患清單編制和報備情況；隱患排查數量情況（行業(yè)企業(yè)排查平均數）；隱患整改情況；風險點和重大危險源報備情況；事故情況；手機短信綁定情況；網上巡查情況。 5.3外委工程單位管理從事礦山采掘施工的外包施工單位必須具備礦山工程施工資質并取得安全生產許可證； 礦山企業(yè)要與外包施工單位、爆破作業(yè)單位簽訂安全生產管理協(xié)議。 5.4爆炸物品管理爆炸物品有嚴格的儲存、購買、運輸、使用和清退等級制度，并符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定。5.5安全標準化規(guī)定時限達到安全標準化相應等級； 在提出安全生產許可證延期時，必須提交安全現狀評價報告。 5.6應急救援制定事故應急救援預案；建立事故應急救援組織,配備必要的應急救援器材、設備； （生產規(guī)模較小可以不建立事故應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應急救援組織簽訂救護協(xié)議。） 5.7技術資料反映實際情況的圖紙