環(huán)境管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表.doc

環(huán)境管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表 頁次:3/3部門審核時檢查內(nèi)容環(huán)境管理體系需準備的主要證據(jù)資料行政部(或辦公室、綜合部等)文件控制文件控制程序受控文件清單（包括外來文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時)相關法律法規(guī)和其他要求一覽表記錄控制記錄控制程序記錄一覽表人力資源管理人力資源管理規(guī)定崗位職務說明書（或崗位任職要求）培訓計劃培訓記錄表特種設備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機械操作工）環(huán)保部（未設置專門的環(huán)保部，可能納入辦公室、綜合部管理）環(huán)境因素識別、目標指標和管理方案環(huán)境因素識別評價程序環(huán)境因素識別、評價清單重要環(huán)境因素清單環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案應急準備與響應潛在緊急情況識別程序應急預案（如火災應急預案等）消防演練計劃、演練報告、演練照片/實際發(fā)生過的應急響應記錄各場所配備數(shù)量適宜、能有效使用的消防設施環(huán)境監(jiān)視和測量環(huán)境監(jiān)視和測量的有關規(guī)定公司環(huán)境影響評價報告（98年以后的新改擴建項目）主要污染物（廢水、廢氣、煙塵、廠界噪聲等）排放達標的環(huán)境監(jiān)測報告（外部第三方監(jiān)測）環(huán)境目標指標完成情況統(tǒng)計主要環(huán)境因素控制情況的定期檢查記錄法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求獲取識別程序適用的法律法規(guī)和其他要求清單合規(guī)性評價合規(guī)性評價程序環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價記錄生產(chǎn)部門（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術部等）設備管理特種設備備案登記證、定期檢驗報告（如行車、鍋爐、電梯等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單環(huán)保設施的運行規(guī)定現(xiàn)場廢水、廢氣、噪聲、粉塵、固廢的排放點有必要的環(huán)保治理設施，控制良好，最好有相應的控制記錄質(zhì)量管理部門（如品管部、質(zhì)管部等）認證范圍內(nèi)產(chǎn)品中的有害物質(zhì)限量符合要求的檢驗報告當客戶或法規(guī)、產(chǎn)品標準有要求，提供企業(yè)產(chǎn)品符合環(huán)保要求的檢驗報告（如供應商提供的原輔材料符合環(huán)保的質(zhì)保書、企業(yè)產(chǎn)品接受主管部門抽檢或委托外部檢驗機構(gòu)檢驗表明有害物質(zhì)符合限量要求的檢驗報告）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單本部門環(huán)境因素的控制措施采購部門（如采購部等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單本部門環(huán)境因素的控制措施，特別是對供應商施加環(huán)境影響的證據(jù)（可以體現(xiàn)在采購合同、采購協(xié)議或相關方告知書中）原輔材料符合環(huán)保要求的檢測報告（當客戶或法規(guī)有要求時需提供）業(yè)務部門（如業(yè)務部、市場部等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單本部門環(huán)境因素的控制措施設計開發(fā)部門（如設計部、開發(fā)部等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單（設計過程應考慮原材料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品生命周期對環(huán)境的影響）本部門環(huán)境因素的控制措施倉儲部門（如倉儲部、各原輔料/半成品/成品倉庫等）環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單本部門環(huán)境因素的控制措施，特別是倉庫的消防管理、危險化學品倉庫的管理財務部門環(huán)境因素識別、評價、控制本部門環(huán)境因素識別、評價清單本部門環(huán)境因素的控制措施，公司環(huán)保投入情況高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等）資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、排污許可證、稅務登記證等環(huán)境方針和目標公司整體環(huán)境方針目標及實現(xiàn)情況內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料（內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、不合格報告、內(nèi)審報告等）管理評審每年至少一次管理評審的資料（管理評審計劃、各部門管理評審匯報資料、管理評審報告等）注：1、以上為各體系認證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門參照上述要求整理好本部門的文件、記錄資料等證據(jù)，確?，F(xiàn)場審核時能快速取閱；