食堂采購相關管理規(guī)定.docx

食堂采購相關管理規(guī)定一、采購宗旨為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障師生利益。二、適用范圍華北理工大學竹食堂二樓餐廳三、采購原則1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；四、采購類別1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉類：包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；4、調(diào)味品干貨類：包括調(diào)料、干制品等；5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；五、采購標準1、蔬菜標準蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊?，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。2、肉類標準畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。3、糧油標準大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。4、調(diào)味品干貨標準料品有包裝且包裝細致、相關產(chǎn)品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。六、采購形式 1、統(tǒng)包形式 考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。 2、分包形式 在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。 3、現(xiàn)金采購 部分特殊材料將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。 七、配送模式 1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為7天，后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期； 2、以供應商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應商70、略低的一家30； 3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定； 4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決； 七、食品原料的定價 1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。 2、公司采購人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數(shù)量比重的依據(jù)。 3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結(jié)算的依據(jù)。 4、供應商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。 八、食堂采購報銷方式 1、食堂供應商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。 2、食堂供應商：結(jié)算周期為30天（遇假期可順延），食堂應在結(jié)算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據(jù)，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。 3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務部要求 整理并上交相關單據(jù)，采取實購實報機制。九、食堂食品原料測價管理規(guī)定 1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。2、測價周期一般為一周一次，特殊情況下為半月一次。3、測價部門由公司采購部、現(xiàn)場采購、倉儲三方組成。4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前安排公司車輛； 5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要求等信息。7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。8、測價結(jié)果由測價當事人予以記錄確認。十、食堂驗收管理規(guī)定1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購、倉儲、食堂三方人員組成。2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。十一、食堂供應商管理規(guī)定1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。3、堅持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上