《竄貨管理辦法》完整版--免費.doc

湖南迪諾制藥有限公司 綜合管理制度竄貨管理辦法第1頁 共4頁文件編號制定部門銷售部起草李飛日期09-5-13頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)日期審核日期復制份數(shù)執(zhí)行日期批準日期執(zhí)行部門銷售部、客服中心、財務部、駐外督察部、人力資源部、行政總務部變更記載：2008年7月執(zhí)行的市場規(guī)范管理辦法作廢，以本次修改為最新制度。修 訂 號 批準日期 執(zhí)行日期變更原因及目的：原制度相關(guān)的處理流程及處理辦法需重新修訂。一、目 的：為了維護公司市場秩序、正常的價格體系，保障各自市場利益，特制定本辦法。二、范 圍：本制度適用于公司內(nèi)部各營銷省區(qū)。三、責任人：竄貨事件處理流程所相關(guān)的所有人員四、竄貨的定義：所有跨協(xié)議約定地區(qū)銷售都視為竄貨，依據(jù)情節(jié)輕重劃分為以下兩類：1一般竄貨指經(jīng)銷商將我司產(chǎn)品低于我司正常商業(yè)供貨價賣到與我司所簽協(xié)議區(qū)域以外的市場，價格浮動范圍在我司正常商業(yè)供貨價5%(含5%)以內(nèi)，視為一般竄貨；2惡性竄貨指經(jīng)銷商將我司產(chǎn)品低于我司正常商業(yè)供貨價5%以上賣到與我司所簽協(xié)議區(qū)域以外市場，或所供客戶的出貨價低于當?shù)匚宜井a(chǎn)品的流通價格5%以上者。即將納入惡性竄貨范疇。五、處理流程業(yè)務人員實地取證立案銷售總監(jiān)審定并要求客戶投訴客服中心物流專員核實、確認 填寫竄貨申報表 上報通知被竄省區(qū)于當?shù)叵召徹浳?，銷售總監(jiān)及總經(jīng)理出具竄貨處罰意見取證依據(jù)上報報 駐外財務根據(jù)銷售總監(jiān)及總經(jīng)理審批意見監(jiān)督執(zhí)行到位 竄貨區(qū)域責任人 客服建立全國竄貨臺帳，處理結(jié)果由行政部通報全國 規(guī)范流程及時效要求：1 業(yè)務人員在接到客戶投訴后的一個工作日內(nèi)就地少量取證，明確了解竄貨數(shù)量及竄貨價格，當日將批號、編號實地調(diào)查確認，并將調(diào)查結(jié)果提交省區(qū)經(jīng)理。未及時實地調(diào)查取證者，扣當事人當月考核分1分/天。業(yè)務人員須在竄貨處理立案通報后的兩個工作日內(nèi)，將竄貨商業(yè)公司發(fā)生竄貨后近兩個月內(nèi)的產(chǎn)品流向及享受政策以電子文本格式發(fā)至銷售總監(jiān)郵箱，以便公司備查處理。未在規(guī)定時間內(nèi)上交者，扣當事人當月考核分1分/天。2 客戶投訴后的兩個工作日內(nèi)，省區(qū)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務人員所取證的證據(jù)批號和編號及調(diào)查竄貨數(shù)量提交書面的關(guān)于竄貨案件詳述報告，處理申報表和取證依據(jù)，并上報客服物流專員進行立案。未及時完整提交，扣省區(qū)經(jīng)理當月考核分1分/天。3 物流專員在收到省區(qū)上報的竄貨申報表后，在半個工作日內(nèi)核實、根據(jù)取證確認竄貨單位及該單位當批發(fā)貨實際數(shù)量后，上報客服經(jīng)理。核實不準確或上報不及時，扣物流專員當月考核分1分/半天。4 客服經(jīng)理在收到物流專員實竄貨申報表在半個工作日內(nèi)報銷售總監(jiān)審定，并提交總經(jīng)理做最終審定意見。審定、提交不及時，扣客服經(jīng)理當月考核分1分/半天。5 駐外督察部部長在接到總經(jīng)理審定竄貨處罰意見后半個工作日內(nèi)通知相應駐外財務行政經(jīng)理，要求駐外督察部嚴格監(jiān)督竄貨區(qū)域負責人在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行到位。未監(jiān)督到位導致被竄貨市場向外竄貨的，扣駐外財務行政經(jīng)理10分/次。6 客服經(jīng)理在收到省區(qū)完成竄貨處理事件報告后的一個工作日內(nèi)匯總資料，并知會財務銷售會計及人事部按審批意見執(zhí)行處罰。未及時完成工作，扣客服經(jīng)理當月考核分1分/天。7 行政部在收到總經(jīng)理簽署竄貨處理結(jié)論后的一個工作日內(nèi)，向相關(guān)部門通報。未及時完成工作，扣行政部部長當月考核分1分/天。8 客服經(jīng)理建立全國竄貨管理臺帳，并定期（分季）將執(zhí)行情況在臺帳中披露上報各分管領(lǐng)導。未及時完成工作，扣客服經(jīng)理當月考核分1分/天。六、責任追究 1竄貨立案依據(jù)：提供收購竄貨產(chǎn)品的蓋章銷貨清單的復印件及每件產(chǎn)品的代碼、批號，且提供能看到產(chǎn)品代碼的拍照圖片；2一般竄貨1) 違反公司統(tǒng)一價格政策和市場規(guī)范的：出貨價格波動范圍在5%以內(nèi)(含5%)的按實際竄貨金額，計入被竄省區(qū)當年發(fā)貨業(yè)績，竄貨省區(qū)發(fā)貨業(yè)績減少當年相應竄貨金額；（說明：竄貨省區(qū)自行收購處理的不再做發(fā)貨業(yè)績減少處罰。）2) 竄貨方須承擔被竄方處理竄貨實際產(chǎn)生的費用和損失，由竄貨方省區(qū)經(jīng)理和責任業(yè)務人員各承擔50%，要求被竄方提供相關(guān)費用憑據(jù)，經(jīng)銷售總監(jiān)簽批后方可辦理；3) 要求被竄方將所竄貨物于當?shù)叵?，如因特殊原因無法于當?shù)叵模桓Z方需及時向公司申報說明，經(jīng)批準后由竄貨方商務經(jīng)理和省區(qū)經(jīng)理在收到竄貨處理立案通報后的三個工作日內(nèi)完成所竄貨物庫存的收購，否則公司出面處理，所產(chǎn)生的所有相關(guān)費用由竄貨方省區(qū)經(jīng)理和責任業(yè)務人員各承擔50%，在相關(guān)責任人工資中扣除，工資不足扣除部分在提成中扣除，直至足額扣除；4) 駐外督察部嚴格監(jiān)督竄貨區(qū)域負責人在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行到位，未按時執(zhí)行或不予執(zhí)行的，駐外財務行政經(jīng)理須在規(guī)定期限后的一個工作日內(nèi)以書面形式通知人力資源部，由人力資源部強制執(zhí)行；5) 竄貨省區(qū)責任業(yè)務人員須在竄貨處理立案通報后的兩個工作日內(nèi)，將竄貨商業(yè)公司發(fā)生竄貨后近兩個月內(nèi)的產(chǎn)品流向及享受政策以電子文本格式發(fā)至銷售總監(jiān)郵箱，以便公司備查處理；6) 針對竄貨商業(yè)公司，由公司銷售部在竄貨事件結(jié)案確認后的一個工作日之內(nèi)向其出具竄貨通報警告告知函；7) 竄貨方省區(qū)經(jīng)理與責任業(yè)務人員要對竄貨商業(yè)公司的相關(guān)促銷進行嚴格把控，如再出現(xiàn)第二次一般竄貨行為，對責任業(yè)務人員予以行政降級處理，對省區(qū)經(jīng)理罰款500元； 3惡性竄貨1) 出貨價格波動范圍超過5%的按雙倍竄貨取證金額計入被竄省區(qū)當年發(fā)貨業(yè)績，竄貨省區(qū)當年發(fā)貨業(yè)績減少五倍銷售金額，但不超過當批發(fā)貨數(shù)量兩倍為上限；（說明：每次取證處罰不足一件按一件計算。原則上認定竄貨一個批號箱號取證到十盒即為一件。）2) 竄貨方須承擔被竄方處理竄貨實際產(chǎn)生的費用和損失，由竄貨方省區(qū)經(jīng)理和責任業(yè)務人員各承擔50%，要求被竄方提供相關(guān)費用憑據(jù)，經(jīng)銷售總監(jiān)簽批后方可辦理；3) 要求被竄方將所竄貨物于當?shù)叵?，按雙倍竄貨取證金額計入被竄方當年發(fā)貨業(yè)績。駐外督察部嚴格監(jiān)督被竄方執(zhí)行到位，如出現(xiàn)被竄貨市場向外低價竄貨的，相關(guān)責任人除承擔相關(guān)費用、損失外，對責任業(yè)務人員予以行政降級處理，省區(qū)經(jīng)理及駐外財務行政經(jīng)理罰款1000元；4) 竄貨省區(qū)商務經(jīng)理須在竄貨處理立案通報后的兩個工作日內(nèi)，將竄貨商業(yè)公司發(fā)生竄貨后近兩個月內(nèi)的產(chǎn)品流向及享受政策以電子文本格式發(fā)至銷售總監(jiān)郵箱，以便公司備查處理；5) 針對竄貨商業(yè)公司，由公司銷售部在竄貨事件結(jié)案確認一個工作日之內(nèi)向其出具竄貨通報警告告知函；6) 竄貨方省區(qū)經(jīng)理與業(yè)務人員要對竄貨商業(yè)公司的相關(guān)促銷進行嚴格把控，如再出現(xiàn)第二次惡意竄貨行為，相關(guān)責任人除承擔相關(guān)費用、損失外，對業(yè)務人員予以行政降級處理，省區(qū)經(jīng)理罰款1000元；7) 凡對竄往其他市場產(chǎn)生較大影響者，經(jīng)公司評議對竄貨方業(yè)務人員和省區(qū)經(jīng)理予以降職處理；8) 對于有意制造惡意竄貨，并造成嚴