《竄貨管理辦法》完整版--免費(fèi).doc

湖南迪諾制藥有限公司 綜合管理制度竄貨管理辦法第1頁(yè) 共4頁(yè)文件編號(hào)制定部門銷售部起草李飛日期09-5-13頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)日期審核日期復(fù)制份數(shù)執(zhí)行日期批準(zhǔn)日期執(zhí)行部門銷售部、客服中心、財(cái)務(wù)部、駐外督察部、人力資源部、行政總務(wù)部變更記載：2008年7月執(zhí)行的市場(chǎng)規(guī)范管理辦法作廢，以本次修改為最新制度。修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期變更原因及目的：原制度相關(guān)的處理流程及處理辦法需重新修訂。一、目 的：為了維護(hù)公司市場(chǎng)秩序、正常的價(jià)格體系，保障各自市場(chǎng)利益，特制定本辦法。二、范 圍：本制度適用于公司內(nèi)部各營(yíng)銷省區(qū)。三、責(zé)任人：竄貨事件處理流程所相關(guān)的所有人員四、竄貨的定義：所有跨協(xié)議約定地區(qū)銷售都視為竄貨，依據(jù)情節(jié)輕重劃分為以下兩類：1一般竄貨指經(jīng)銷商將我司產(chǎn)品低于我司正常商業(yè)供貨價(jià)賣到與我司所簽協(xié)議區(qū)域以外的市場(chǎng)，價(jià)格浮動(dòng)范圍在我司正常商業(yè)供貨價(jià)5%(含5%)以內(nèi)，視為一般竄貨；2惡性竄貨指經(jīng)銷商將我司產(chǎn)品低于我司正常商業(yè)供貨價(jià)5%以上賣到與我司所簽協(xié)議區(qū)域以外市場(chǎng)，或所供客戶的出貨價(jià)低于當(dāng)?shù)匚宜井a(chǎn)品的流通價(jià)格5%以上者。即將納入惡性竄貨范疇。五、處理流程業(yè)務(wù)人員實(shí)地取證立案銷售總監(jiān)審定并要求客戶投訴客服中心物流專員核實(shí)、確認(rèn) 填寫竄貨申報(bào)表 上報(bào)通知被竄省區(qū)于當(dāng)?shù)叵召?gòu)貨物，銷售總監(jiān)及總經(jīng)理出具竄貨處罰意見(jiàn)取證依據(jù)上報(bào)報(bào) 駐外財(cái)務(wù)根據(jù)銷售總監(jiān)及總經(jīng)理審批意見(jiàn)監(jiān)督執(zhí)行到位 竄貨區(qū)域責(zé)任人 客服建立全國(guó)竄貨臺(tái)帳，處理結(jié)果由行政部通報(bào)全國(guó) 規(guī)范流程及時(shí)效要求：1 業(yè)務(wù)人員在接到客戶投訴后的一個(gè)工作日內(nèi)就地少量取證，明確了解竄貨數(shù)量及竄貨價(jià)格，當(dāng)日將批號(hào)、編號(hào)實(shí)地調(diào)查確認(rèn)，并將調(diào)查結(jié)果提交省區(qū)經(jīng)理。未及時(shí)實(shí)地調(diào)查取證者，扣當(dāng)事人當(dāng)月考核分1分/天。業(yè)務(wù)人員須在竄貨處理立案通報(bào)后的兩個(gè)工作日內(nèi)，將竄貨商業(yè)公司發(fā)生竄貨后近兩個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品流向及享受政策以電子文本格式發(fā)至銷售總監(jiān)郵箱，以便公司備查處理。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交者，扣當(dāng)事人當(dāng)月考核分1分/天。2 客戶投訴后的兩個(gè)工作日內(nèi)，省區(qū)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)人員所取證的證據(jù)批號(hào)和編號(hào)及調(diào)查竄貨數(shù)量提交書(shū)面的關(guān)于竄貨案件詳述報(bào)告，處理申報(bào)表和取證依據(jù)，并上報(bào)客服物流專員進(jìn)行立案。未及時(shí)完整提交，扣省區(qū)經(jīng)理當(dāng)月考核分1分/天。3 物流專員在收到省區(qū)上報(bào)的竄貨申報(bào)表后，在半個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)、根據(jù)取證確認(rèn)竄貨單位及該單位當(dāng)批發(fā)貨實(shí)際數(shù)量后，上報(bào)客服經(jīng)理。核實(shí)不準(zhǔn)確或上報(bào)不及時(shí)，扣物流專員當(dāng)月考核分1分/半天。4 客服經(jīng)理在收到物流專員實(shí)竄貨申報(bào)表在半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷售總監(jiān)審定，并提交總經(jīng)理做最終審定意見(jiàn)。審定、提交不及時(shí)，扣客服經(jīng)理當(dāng)月考核分1分/半天。5 駐外督察部部長(zhǎng)在接到總經(jīng)理審定竄貨處罰意見(jiàn)后半個(gè)工作日內(nèi)通知相應(yīng)駐外財(cái)務(wù)行政經(jīng)理，要求駐外督察部嚴(yán)格監(jiān)督竄貨區(qū)域負(fù)責(zé)人在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行到位。未監(jiān)督到位導(dǎo)致被竄貨市場(chǎng)向外竄貨的，扣駐外財(cái)務(wù)行政經(jīng)理10分/次。6 客服經(jīng)理在收到省區(qū)完成竄貨處理事件報(bào)告后的一個(gè)工作日內(nèi)匯總資料，并知會(huì)財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)及人事部按審批意見(jiàn)執(zhí)行處罰。未及時(shí)完成工作，扣客服經(jīng)理當(dāng)月考核分1分/天。7 行政部在收到總經(jīng)理簽署竄貨處理結(jié)論后的一個(gè)工作日內(nèi)，向相關(guān)部門通報(bào)。未及時(shí)完成工作，扣行政部部長(zhǎng)當(dāng)月考核分1分/天。8 客服經(jīng)理建立全國(guó)竄貨管理臺(tái)帳，并定期（分季）將執(zhí)行情況在臺(tái)帳中披露上報(bào)各分管領(lǐng)導(dǎo)。未及時(shí)完成工作，扣客服經(jīng)理當(dāng)月考核分1分/天。六、責(zé)任追究 1竄貨立案依據(jù)：提供收購(gòu)竄貨產(chǎn)品的蓋章銷貨清單的復(fù)印件及每件產(chǎn)品的代碼、批號(hào)，且提供能看到產(chǎn)品代碼的拍照?qǐng)D片；2一般竄貨1) 違反公司統(tǒng)一價(jià)格政策和市場(chǎng)規(guī)范的：出貨價(jià)格波動(dòng)范圍在5%以內(nèi)(含5%)的按實(shí)際竄貨金額，計(jì)入被竄省區(qū)當(dāng)年發(fā)貨業(yè)績(jī)，竄貨省區(qū)發(fā)貨業(yè)績(jī)減少當(dāng)年相應(yīng)竄貨金額；（說(shuō)明：竄貨省區(qū)自行收購(gòu)處理的不再做發(fā)貨業(yè)績(jī)減少處罰。）2) 竄貨方須承擔(dān)被竄方處理竄貨實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用和損失，由竄貨方省區(qū)經(jīng)理和責(zé)任業(yè)務(wù)人員各承擔(dān)50%，要求被竄方提供相關(guān)費(fèi)用憑據(jù)，經(jīng)銷售總監(jiān)簽批后方可辦理；3) 要求被竄方將所竄貨物于當(dāng)?shù)叵?，如因特殊原因無(wú)法于當(dāng)?shù)叵?，被竄方需及時(shí)向公司申報(bào)說(shuō)明，經(jīng)批準(zhǔn)后由竄貨方商務(wù)經(jīng)理和省區(qū)經(jīng)理在收到竄貨處理立案通報(bào)后的三個(gè)工作日內(nèi)完成所竄貨物庫(kù)存的收購(gòu)，否則公司出面處理，所產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用由竄貨方省區(qū)經(jīng)理和責(zé)任業(yè)務(wù)人員各承擔(dān)50%，在相關(guān)責(zé)任人工資中扣除，工資不足扣除部分在提成中扣除，直至足額扣除；4) 駐外督察部嚴(yán)格監(jiān)督竄貨區(qū)域負(fù)責(zé)人在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行到位，未按時(shí)執(zhí)行或不予執(zhí)行的，駐外財(cái)務(wù)行政經(jīng)理須在規(guī)定期限后的一個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知人力資源部，由人力資源部強(qiáng)制執(zhí)行；5) 竄貨省區(qū)責(zé)任業(yè)務(wù)人員須在竄貨處理立案通報(bào)后的兩個(gè)工作日內(nèi)，將竄貨商業(yè)公司發(fā)生竄貨后近兩個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品流向及享受政策以電子文本格式發(fā)至銷售總監(jiān)郵箱，以便公司備查處理；6) 針對(duì)竄貨商業(yè)公司，由公司銷售部在竄貨事件結(jié)案確認(rèn)后的一個(gè)工作日之內(nèi)向其出具竄貨通報(bào)警告告知函；7) 竄貨方省區(qū)經(jīng)理與責(zé)任業(yè)務(wù)人員要對(duì)竄貨商業(yè)公司的相關(guān)促銷進(jìn)行嚴(yán)格把控，如再出現(xiàn)第二次一般竄貨行為，對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)人員予以行政降級(jí)處理，對(duì)省區(qū)經(jīng)理罰款500元； 3惡性竄貨1) 出貨價(jià)格波動(dòng)范圍超過(guò)5%的按雙倍竄貨取證金額計(jì)入被竄省區(qū)當(dāng)年發(fā)貨業(yè)績(jī)，竄貨省區(qū)當(dāng)年發(fā)貨業(yè)績(jī)減少五倍銷售金額，但不超過(guò)當(dāng)批發(fā)貨數(shù)量?jī)杀稙樯舷?；（說(shuō)明：每次取證處罰不足一件按一件計(jì)算。原則上認(rèn)定竄貨一個(gè)批號(hào)箱號(hào)取證到十盒即為一件。）2) 竄貨方須承擔(dān)被竄方處理竄貨實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用和損失，由竄貨方省區(qū)經(jīng)理和責(zé)任業(yè)務(wù)人員各承擔(dān)50%，要求被竄方提供相關(guān)費(fèi)用憑據(jù)，經(jīng)銷售總監(jiān)簽批后方可辦理；3) 要求被竄方將所竄貨物于當(dāng)?shù)叵?，按雙倍竄貨取證金額計(jì)入被竄方當(dāng)年發(fā)貨業(yè)績(jī)。駐外督察部嚴(yán)格監(jiān)督被竄方執(zhí)行到位，如出現(xiàn)被竄貨市場(chǎng)向外低價(jià)竄貨的，相關(guān)責(zé)任人除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用、損失外，對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)人員予以行政降級(jí)處理，省區(qū)經(jīng)理及駐外財(cái)務(wù)行政經(jīng)理罰款1000元；4) 竄貨省區(qū)商務(wù)經(jīng)理須在竄貨處理立案通報(bào)后的兩個(gè)工作日內(nèi)，將竄貨商業(yè)公司發(fā)生竄貨后近兩個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品流向及享受政策以電子文本格式發(fā)至銷售總監(jiān)郵箱，以便公司備查處理；5) 針對(duì)竄貨商業(yè)公司，由公司銷售部在竄貨事件結(jié)案確認(rèn)一個(gè)工作日之內(nèi)向其出具竄貨通報(bào)警告告知函；6) 竄貨方省區(qū)經(jīng)理與業(yè)務(wù)人員要對(duì)竄貨商業(yè)公司的相關(guān)促銷進(jìn)行嚴(yán)格把控，如再出現(xiàn)第二次惡意竄貨行為，相關(guān)責(zé)任人除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用、損失外，對(duì)業(yè)務(wù)人員予以行政降級(jí)處理，省區(qū)經(jīng)理罰款1000元；7) 凡對(duì)竄往其他市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響者，經(jīng)公司評(píng)議對(duì)竄貨方業(yè)務(wù)人員和省區(qū)經(jīng)理予以降職處理；8) 對(duì)于有意制造惡意竄貨，并造成嚴(yán)