子公司(部門).doc

XXXX 公司 公司公司 分 子公司 部門 分 子公司 部門 20112011 年經(jīng)營計劃書年經(jīng)營計劃書 或工作計劃書 或工作計劃書 編制單位 蓋章 編制單位 蓋章 負責(zé)人簽字 負責(zé)人簽字 編制日期 編制日期 XXXX 公司 目目 錄錄 一一 2010 2010 年經(jīng)營計劃回顧年經(jīng)營計劃回顧 2 2 1 2010 年經(jīng)營指標(biāo)完成情況 2 2 2010 年重點工作計劃完成情況 2 3 2010 經(jīng)營計劃與實際執(zhí)行存在的主要差異及原因 2 二 二 20112011 年目標(biāo)及實現(xiàn)策略年目標(biāo)及實現(xiàn)策略 2 2 1 年度目標(biāo) 2 2 實現(xiàn)策略 2 三 三 20112011 年主要經(jīng)營指標(biāo)年主要經(jīng)營指標(biāo) 2 2 四 工作計劃四 工作計劃 3 3 1 工作計劃匯總表 3 2 具體執(zhí)行計劃 3 五 資源需求與支持五 資源需求與支持 4 4 六 附件六 附件 4 4 XXXX 公司 2 一一 2010 2010 年經(jīng)營計劃回顧年經(jīng)營計劃回顧 1 2010 年經(jīng)營指標(biāo)完成情況 2 2010 年重點工作計劃完成情況 序號序號計劃名稱計劃名稱計劃目標(biāo)計劃目標(biāo)完成情況完成情況說明說明 3 2010 年經(jīng)營計劃與實際執(zhí)行存在的主要差異及原因 二 二 20112011 年度目標(biāo)及實現(xiàn)策略年度目標(biāo)及實現(xiàn)策略 1 年度目標(biāo) 2 簡述制定年度目標(biāo)的依據(jù) SWOT 分析 3 實現(xiàn)年度目標(biāo)的策略和措施 三 三 20112011 年主要經(jīng)營指標(biāo)年主要經(jīng)營指標(biāo) 指標(biāo)項目指標(biāo)項目目標(biāo)值目標(biāo)值 截止到截止到 9 月份月份 完成值完成值 2010 年 預(yù)計年 預(yù)計 完成 完成 預(yù)計完成預(yù)計完成 KPI MBO 類別類別指標(biāo)項目指標(biāo)項目項目定義項目定義衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 權(quán)重 KPI MBO 合計100 XXXX 公司 3 四 工作計劃四 工作計劃 1 工作計劃匯總表 序號序號工作目標(biāo)工作目標(biāo)對應(yīng)計劃名稱對應(yīng)計劃名稱預(yù)計收入預(yù)計收入預(yù)估成本預(yù)估成本 2 具體執(zhí)行計劃 計劃計劃 1 1 XXXX 計劃 表一 1 主要內(nèi)容 2 關(guān)鍵點 計劃成功與否的一些關(guān)鍵因素 3 行動步驟 計劃實施的關(guān)鍵步驟 考核點 關(guān)鍵步驟關(guān)鍵步驟 內(nèi)容內(nèi)容責(zé)任人責(zé)任人 所需資源所需資源 人 財 人 財 務(wù) 務(wù) 開始時間開始時間完成時間完成時間 可能出現(xiàn)的問題及可能出現(xiàn)的問題及 解決辦法解決辦法 計劃計劃 1 1 XXXX 計劃 表二 類別類別預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)2011 年度年度1 月月2 月月 月 月 XX 收入 XX 支出 KPI MBO 計劃計劃 2 YYYY 計劃 表一 1 主要內(nèi)容 2 關(guān)鍵點 計劃成功與否的一些關(guān)鍵因素 3 行動步驟 計劃實施的關(guān)鍵步驟 考核點 關(guān)鍵步驟關(guān)鍵步驟 內(nèi)容內(nèi)容責(zé)任人責(zé)任人 所需資源所需資源 人 財 人 財 務(wù) 務(wù) 開始時間開始時間完成時間完成時間 可能出現(xiàn)的問題及可能出現(xiàn)的問題及 解決辦法解決辦法 XXXX 公司 4 計劃計劃 2 YYYY 計劃 表二 類別類別預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)2011 年度年度1 月月2 月月 月 月 XX 收入 XX 支出 KPI MBO 計劃 表一 舉例 計劃 表一 舉例 地下一層改造計劃地下一層改造計劃 1 主要內(nèi)容 B1 為地下車庫 B1 約共有 90 個車位 由原有停車場改造為手機賣場 改造面積 約 2000 m2 因原使用功能為停車廠所以需對土建 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 消防系統(tǒng) 照 明用電 綜合布線 衛(wèi)生間 電梯等進行改造 2 關(guān)鍵點 設(shè)計院設(shè)計相關(guān)業(yè)圖紙 進行消防審批 3 行動步驟 關(guān)鍵步驟關(guān)鍵步驟 內(nèi)容內(nèi)容責(zé)任人責(zé)任人 開始時間開始時間 完成時間完成時間可能出現(xiàn)的問題及解決辦法可能出現(xiàn)的問題及解決辦法 設(shè)計圖紙XXXxx xx xx xx xx xx 進行消防審批YYYxx xx xx xx xx xx 未得到消防審批 積極配合相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)與消防部門審批 進行技術(shù)交底 以最快時間 啟動項目 ZZZxx xx xx xx xx xx 成立項目小組 對施工現(xiàn)場 進行管理 AAAxx xx xx xx xx xx 施工內(nèi)容有變更 及時與設(shè)計溝 通并安排好定貨周期與施工進度 之間的銜接