0502、管理評(píng)審程序.doc

XX汽車(chē)配件公司文件編號(hào)：QP-程序文件版 本： A/0管理評(píng)審程序頁(yè) 碼： 4/4目 錄 1、 目的2、 適用范圍3、 職責(zé)4、 定義5、 工作程序6、 相關(guān)文件7、 質(zhì)量記錄編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài):4321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁(yè)更改條款更改人1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍用于質(zhì)量體系的評(píng)審管理。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防改進(jìn)措施后的跟蹤和驗(yàn)證工作，以及編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)的有關(guān)評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4 定義 無(wú)5 工作程序5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1 一般情況下,管理評(píng)審每年進(jìn)行兩次，在每年年底由品質(zhì)部編制下一年度的管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2如遇到質(zhì)量體系、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客方投訴等特殊情況，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。5.2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：: A) 評(píng)審目的；B) 評(píng)審范圍；C) 評(píng)審內(nèi)容；D) 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；E) 評(píng)審時(shí)間安排。5.3管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：A）內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果；B）顧客反饋，包括顧客抱怨；C）過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性分析、過(guò)程有效性和效率；D）預(yù)防及糾正措施的狀況；E）前次管理評(píng)審的追蹤措施；F）會(huì)影響質(zhì)量管理體系的變化事件；G）對(duì)改進(jìn)的建議；H）質(zhì)量體系所有要求及其績(jī)效趨勢(shì)；I）各部門(mén)的年度工作總結(jié)；J）質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不合格質(zhì)量成本的定期報(bào)告；K）實(shí)際和潛在現(xiàn)場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響。5.4管理評(píng)審準(zhǔn)備5.4.1品質(zhì)部提前兩周向各部門(mén)發(fā)出“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”,計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容。5.4.2各部門(mén)主管接到“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”后，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)總結(jié)本部門(mén)的工作情況，準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料交品質(zhì)部收集、整理。5.5管理評(píng)審的進(jìn)行5.5.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 5.5.2參加評(píng)審的人員對(duì)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃中的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.5.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄。5.6管理評(píng)審結(jié)論根據(jù)管理評(píng)審形成的決議事項(xiàng)可包括以下方面的內(nèi)容：A） 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)B） 產(chǎn)品/過(guò)程的改進(jìn)C） 資源配置5.7管理評(píng)審報(bào)告5.7.1品質(zhì)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě) 管理評(píng)審報(bào)告 ,經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.7.2管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：A) 評(píng)審目的B) 評(píng)審日期C) 參加評(píng)審人員D) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論E) 采取的糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施5.8糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證5.8.1品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，定出責(zé)任部門(mén)，并填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后按糾正和預(yù)防措施控制程序組織實(shí)施、驗(yàn)證。5.8.2管理評(píng)審中提出的改進(jìn)項(xiàng)目按持續(xù)改進(jìn)控制程序組織實(shí)施、驗(yàn)證。5.8.3管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由品質(zhì)部按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1持續(xù)改進(jìn)控制程