項目績效報告.doc

項目績效報告-“鄉(xiāng)品出湘”互聯(lián)網(wǎng)“高速購”平臺搭建一、項目概況（一）項目單位基本情況：為進(jìn)一步落實“鄉(xiāng)品出湘”項目，我司認(rèn)真分析，通過大量市場調(diào)研，并針對高速公路服務(wù)區(qū)市場特性，自2016年初成立了“高速購”手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)平臺。目前，粉絲人氣達(dá)3.5萬流量，形成互聯(lián)網(wǎng)+高速服務(wù)區(qū)實體店相結(jié)合的特有模式。尤其通過手機(jī)APP、微信公眾商城平臺，重點突出我縣農(nóng)副產(chǎn)品如“湘豐茶葉”、“金井小花片”傳統(tǒng)手工小吃、“亞林瓜子”、“沃園紫薯”系列、農(nóng)副產(chǎn)品等，通過網(wǎng)上下單，線下實體購物。在傳統(tǒng)旅游線開設(shè)“高速購特產(chǎn)”專區(qū)，把湖湘特產(chǎn)進(jìn)行展示，更好的打造我縣產(chǎn)品品牌整體形象和知名度影響力，促進(jìn)了“鄉(xiāng)品出湘”工作。于2016年4月開始我司投入“掌貝”手機(jī)微信支付和微信商城軟件建設(shè)，已經(jīng)實際完成40多家門店的網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)和20家服務(wù)區(qū)土特產(chǎn)專柜開業(yè)，各門店土特產(chǎn)專柜逐步規(guī)劃建設(shè)，已經(jīng)完成了6條黃金旅游高速線路服務(wù)區(qū)超市布點，今年長張高速慈利服務(wù)區(qū)；張花高速保靖服務(wù)區(qū)、花垣服務(wù)區(qū)；吉懷高速鳳凰服務(wù)區(qū)、懷化服務(wù)區(qū)；滬昆高速洞口服務(wù)區(qū)、安江服務(wù)區(qū)、芷江服務(wù)區(qū)、新晃服務(wù)區(qū)等土特產(chǎn)專店相繼開業(yè)。通過兩年計劃開發(fā)“高速購”手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺的建設(shè)，截止今年12月，我司土特產(chǎn)已經(jīng)完成1200萬的銷售業(yè)績，其中我縣農(nóng)副產(chǎn)品銷售650萬元，手機(jī)微信高速購商城全年交易40萬元。（2） 項目年度預(yù)算績效目標(biāo)：由于此項目從去年3月剛剛開始試運(yùn)行，從去年整體情況看，我司預(yù)算績效目標(biāo)定有兩項：1、完成銷售額700萬元，其中手機(jī)微信全年交易90萬元；2、 完成互聯(lián)網(wǎng)粉絲20萬的注冊； 從年底反饋情況來看，已經(jīng)基本完成。下一步我司將繼續(xù)推進(jìn)項目升級，進(jìn)一步擴(kuò)大商品的種類和粉絲影響力，有力的推進(jìn)我縣“鄉(xiāng)品出湘”項目的落實。二、項目資金使用及管理情況項目租金，我司一直采取公司自籌形式，目前租金安排和調(diào)度情況良好，此項目一直是我司2017年度極力推薦的項目。一定確保項目資金的使用和管理落實到位。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況：此項目一直安排我司年度計劃實施，目前項目推進(jìn)情況良好。但由于前期項目投入較大的APP軟件的開發(fā)和系統(tǒng)投入，我司將克服困難，進(jìn)一步加快項目落實。（二）項目管理情況：項目實行項目經(jīng)理制，由我司企劃部前期推進(jìn)，高速服務(wù)區(qū)賣場日常管理由公司營運(yùn)部負(fù)責(zé)，財務(wù)信息進(jìn)行監(jiān)督，確保項目持續(xù)可控。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析：目前完成項目的60%的工作，從2016年3月開始至2016年12月，完成項目的基礎(chǔ)性工作。與申報的績效目標(biāo)完成一致，根據(jù)項目經(jīng)濟(jì)性和效率性、有效性、可持續(xù)性來看，項目重點工作已經(jīng)完成，如何推進(jìn)2017年度目標(biāo)，我司已經(jīng)初步進(jìn)行了適當(dāng)?shù)奈⒄{(diào)，將進(jìn)一步推進(jìn)“高速購”網(wǎng)購平臺項目；豐富商品，多方組織。希望我縣上級職能部門能夠進(jìn)一步加大政策扶持。使我司項目推進(jìn)我縣商品出湘工作，惠及廣大的我縣群眾。（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析：暫時由于我司資金投放用于硬件建設(shè)。在高速公路商業(yè)廣告投放上面力度不夠，粉絲吸納不夠好。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃：1、強(qiáng)化商品的升級，加大我縣特色商品篩選和采購；2、加大商業(yè)廣告投放，在各高速公路服務(wù)區(qū)投放廣告和開 展促銷活動，但資金缺口較大；3、 引進(jìn)專業(yè)策劃人才，吸引我縣優(yōu)秀人才加盟；六、相關(guān)