規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作管理流程及風(fēng)險(xiǎn)防范.doc

-規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作管理流程及風(fēng)險(xiǎn)防范一、 科室工作職責(zé)黨校辦公室工作職責(zé) 黨校辦公室在校務(wù)委員會(huì)和校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作。其主要職責(zé)是：一、認(rèn)真落實(shí)校務(wù)委員會(huì)決議，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)決策參謀作用，圍繞學(xué)校中心工作，做好多方協(xié)調(diào)、溝通工作，加強(qiáng)各項(xiàng)工作的管理和督辦，保證各項(xiàng)綜合目標(biāo)管理工作圓滿完成。二、做好文件的起草、修改、下發(fā)和上報(bào)工作，建立和完善黨校的各項(xiàng)管理制度。三、加強(qiáng)檔案管理，負(fù)責(zé)黨校各種資料、材料、檔案的整理、歸檔、存檔工作管理，做好信息收集、匯總、反饋、儲(chǔ)存和利用工作。四、加強(qiáng)圖書(shū)、報(bào)刊的閱覽和管理，做好教學(xué)資料的存檔和保管工作。五、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，規(guī)范服務(wù)程序，做好接待工作。六、做好宣傳工作。七、完成校委會(huì)交辦的有關(guān)工作。 財(cái)務(wù)室工作職責(zé)1、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和財(cái)經(jīng)政策的有關(guān)規(guī)定，管好現(xiàn)金收支和銀行存款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金不超限額。2、認(rèn)真審核原始憑證，審批及結(jié)報(bào)手續(xù)：及時(shí)報(bào)帳、記帳，做到帳面、帳表、帳實(shí)相符。3、建立和完善審批手續(xù)制度，堅(jiān)決做到不坐支，不以白條抵庫(kù)。4、及時(shí)做好資金的應(yīng)收工作。收好各種會(huì)議、學(xué)雜等費(fèi)用。5、認(rèn)真做好黨校經(jīng)費(fèi)核算工作，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政年度年初制定的計(jì)劃預(yù)算，合理使用資金，把好學(xué)校經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開(kāi)支關(guān)。6、認(rèn)真做好黨校養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，醫(yī)療保險(xiǎn)金和住房公積金的登記、繳納、結(jié)算等工作。7、認(rèn)真細(xì)致，做好財(cái)務(wù)工作，確保黨校資金的正常運(yùn)行。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確反映單位財(cái)務(wù)收支情況，按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表。教研室工作職責(zé)1指導(dǎo)基層黨校制定教學(xué)計(jì)劃。2到基層黨校作授課、輔導(dǎo)。3指導(dǎo)幫助基層黨校搞好教學(xué)業(yè)務(wù)工作。4舉辦基層黨校教師培訓(xùn)班。5到市直各單位及縣（市）區(qū)進(jìn)行形勢(shì)政策宣講。6深入基層調(diào)查研究。7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。函授站職責(zé)1在校委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)找校函授教育的全面工作。2負(fù)責(zé)每年的招生報(bào)名、考就輔導(dǎo)、考試、組建教學(xué)班工作，選配班委會(huì)。3提出函授班班主任、任課教師、監(jiān)考人員的人選，編造報(bào)酬計(jì)劃。4制訂教學(xué)安排，督促科任教師嚴(yán)格按教學(xué)計(jì)劃進(jìn)行面授和批改作業(yè)，并組織教學(xué)評(píng)估。5具體制定班主任職責(zé)，督促班主任嚴(yán)格搞好教學(xué)班的日常管理及其他工作。6整理、保管函授學(xué)員學(xué)籍檔案，教學(xué)檔案。7負(fù)責(zé)函授學(xué)員畢業(yè)證書(shū)和檔案資料的發(fā)放。8負(fù)責(zé)制定函授站工作計(jì)劃，做好工作總結(jié)工作總務(wù)室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定本科室的工作計(jì)劃、總結(jié)和各種規(guī)章制度，并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)本科室人員的政治學(xué)習(xí)和行政管理，提高本科室人員的素質(zhì)，做好管理育人，服務(wù)育人的工作。3、負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的管理，協(xié)同財(cái)務(wù)科做好對(duì)固定資產(chǎn)的登記、入帳、核消工作。4、負(fù)責(zé)學(xué)校樓、堂、場(chǎng)、館的管理、使用及維修工作。保障水、電的正常使用和日常的安全管理。5、負(fù)責(zé)校園的綠化、美化和衛(wèi)生清理工作。6、協(xié)助教務(wù)科、培訓(xùn)科做好招生、入學(xué)考試以及干部培訓(xùn)等一系列后勤保障工作。保證全校教學(xué)、培訓(xùn)、行政等日常工作的正常進(jìn)行。7、負(fù)責(zé)提供教學(xué)場(chǎng)所、辦公室設(shè)備的配備及管理工作。8、負(fù)責(zé)學(xué)校師生員工的膳食服務(wù)工作。包括食物的采購(gòu)、保管和加工。保證飯菜質(zhì)量。9、認(rèn)真做好后勤財(cái)務(wù)工作，并接受財(cái)務(wù)監(jiān)督、實(shí)行民主管理。二、 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作管理流程及風(fēng)險(xiǎn)防范一 公文印發(fā)工作1、責(zé)任科室中共市委黨校辦公室，聯(lián)系電話責(zé)任人辦公室實(shí)行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，主任主持全面工作，并對(duì)科室內(nèi)工作負(fù)全面責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。3、權(quán)力行使依據(jù)：國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式4、辦理程序和時(shí)限（1）基本要求行文分為上行文、下行文和平行文三種。行文應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則，嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量和范圍，除特殊情況外，一般不越級(jí)行文；不相隸屬機(jī)關(guān)，不應(yīng)以隸屬關(guān)系行文；不要重復(fù)行文；行文應(yīng)有主次，注意分清主送與抄送機(jī)關(guān)；聯(lián)合行文應(yīng)是同級(jí)機(jī)關(guān)。公文印發(fā)流程圖科室相關(guān)人員起草擬文 擬文單位下發(fā)和上送 風(fēng)險(xiǎn) 科室負(fù)責(zé)人審查將正式文件兩份及發(fā)文審批單交辦公室留存 分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn) 辦公室蓋章 秘書(shū)部門(mén)校核 文印室打印 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)辦公室主任審核 秘書(shū)部門(mén)核查 風(fēng)險(xiǎn) 單位負(fù)責(zé)人簽發(fā) 擬文人校核 辦公室編發(fā)文號(hào)文印室打印清樣（2）工作流程圖（3）辦理時(shí)限草擬文件屬特急件、急件按要求時(shí)限完成，屬一般件1個(gè)工作日內(nèi)完成。4、權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)：起草的公文（包括轉(zhuǎn)發(fā)的公文），擬稿人和部門(mén)負(fù)責(zé)人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。風(fēng)險(xiǎn)：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實(shí)，造成虛假宣傳，造成職能不能落實(shí)或引發(fā)不良社會(huì)影響。風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)文不符合程序，審核把關(guān)不嚴(yán)，造成公文格式不標(biāo)準(zhǔn)，用字用語(yǔ)不規(guī)范。5、防范措施嚴(yán)格執(zhí)行公文印發(fā)制度，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。嚴(yán)格規(guī)范機(jī)關(guān)公文處理，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。加強(qiáng)文秘崗位培訓(xùn)。二 印章管理工作1、責(zé)任科室中共市委黨校辦公室2、責(zé)任人辦公室實(shí)行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，主任主持全面工作，并對(duì)股室內(nèi)工作負(fù)全面責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。3、權(quán)力行使依據(jù)：國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)家行政機(jī)關(guān)和企業(yè)事業(yè)單位社會(huì)團(tuán)體印章管理的規(guī)定4、辦理程序和時(shí)限1、要求印章應(yīng)指定專人保管；各單位使用印章，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核，辦理用印登記手續(xù)（填寫(xiě)用印日期、內(nèi)容、批準(zhǔn)人、用印人等）后，方可用??；凡需留存歸檔的材料應(yīng)按規(guī)定向檔案室交全，否則不予蓋?。环彩菃挝徽焦闹辉谖哪┞淇钐幧w章，并做到上不壓正文，下壓成文日期年、月、日（齊年蓋月）。蓋印時(shí)要精神集中，保證環(huán)形字組成橫排，字體端正，清晰美觀。凡文末落款與印章名稱不一致者，拒絕用印。印章管理工作流程圖保管 風(fēng)險(xiǎn)不予用印 用印的提出審批辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料等 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書(shū)、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等 風(fēng)險(xiǎn)用印登記 風(fēng)險(xiǎn)用印2、流程圖3、時(shí)限即時(shí)辦理4、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。5、措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。嚴(yán)格執(zhí)行印章使用制度。設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理。強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。三 考核獎(jiǎng)勵(lì)工作流程圖1、 責(zé)任科室：黨校辦公室2、 工作流程圖根據(jù)組織部、人事局有關(guān)考核文件擬定市委黨校工作人員年度考核方案 風(fēng)險(xiǎn) 未通過(guò)一日內(nèi)修改完畢 呈校務(wù)會(huì)議定， 成立考核小組 組織進(jìn)行分級(jí)考核、評(píng)比（一日內(nèi)） 召開(kāi)獎(jiǎng)勵(lì)考核動(dòng)員會(huì)（一日內(nèi)） 本人撰寫(xiě)述職報(bào)告 個(gè)人在部門(mén)述職 班子成員在職工大會(huì)述職 進(jìn)行民主測(cè)評(píng)受獎(jiǎng)人員 風(fēng)險(xiǎn) 校委會(huì)研究受獎(jiǎng)人員 風(fēng)險(xiǎn)公示受獎(jiǎng)人員接受本校職工監(jiān)督公示不合格者 根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)等次分報(bào)有關(guān)本門(mén)批準(zhǔn) 公布獎(jiǎng)勵(lì)決定 兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容3、風(fēng)險(xiǎn)：、考核方案不完善、流于形式。 、考核過(guò)程不公開(kāi)、不民主。、有可能產(chǎn)生暗箱操作。4、防范：、按照黨校會(huì)議制度，召開(kāi)教工代表大會(huì)，集思廣益、制定合理的方案。、加強(qiáng)對(duì)整個(gè)考核過(guò)程的監(jiān)督管理。四 檔案管理工作1、責(zé)任科室：黨校辦公室2、工作流程：辦公室每年3月底通知各科室上交文檔材料 需查閱檔案者，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)檔案的借閱利用 風(fēng)險(xiǎn)檔管員對(duì)歸檔材料分類裝訂、編目、上架 一般情況檔案只在檔案室查閱，特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員復(fù)印后登記借出檔案管理風(fēng)險(xiǎn)外單位人員查閱檔案需具出單位證明，填寫(xiě)借閱登記表后查閱歸還檔案時(shí)，檔管員應(yīng)認(rèn)真檢查文件的完整性及整潔性3、風(fēng)險(xiǎn)：、未按時(shí)歸檔，造成檔案丟失；、不按程序借閱檔案；、管理不嚴(yán)，造成檔案損壞、涂改、抽取、調(diào)換材料等現(xiàn)象。4、防范：、檔管員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；、嚴(yán)格執(zhí)行檔案歸檔管理規(guī)定；、加強(qiáng)崗位監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究。五 畢業(yè)證、學(xué)籍材料保管工作1、責(zé)任科室：函授站2、工作流程：函授站從懷化市委黨校領(lǐng)取別業(yè)證書(shū)整理學(xué)員檔案 風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)室核對(duì)學(xué)員繳費(fèi)情況學(xué)員領(lǐng)取畢業(yè)證發(fā)放學(xué)院畢業(yè)證 風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)：、學(xué)員檔案不全；、管理混亂出現(xiàn)費(fèi)用未交清領(lǐng)走畢業(yè)證。4、防范：、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；、財(cái)務(wù)室加強(qiáng)對(duì)學(xué)員費(fèi)用的收繳；、財(cái)務(wù)室和函授站及時(shí)核對(duì)證費(fèi)相符情況六 干部培訓(xùn)工作1、責(zé)任科室：教研室2、工作流程：市委組織部確定培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間 市委黨校、組織部安排培訓(xùn)內(nèi)容 確定授課教師及教案檢查 風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備有關(guān)文件和材料實(shí)施培訓(xùn) 培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)結(jié)果歸檔 風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn):、授課教師準(zhǔn)備不足，無(wú)教案無(wú)課件上課；、培訓(xùn)資料不齊全4、防范：、加強(qiáng)教育，提高責(zé)任意識(shí)， 、教研室檢查登記；七 財(cái)務(wù)開(kāi)支工作1、責(zé)任科室：總務(wù)室2、工作流程：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)校委會(huì)審議后報(bào)送市財(cái)政局 按照審批的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制年度開(kāi)支計(jì)劃報(bào)校委會(huì)審議通過(guò) 承辦或經(jīng)辦人請(qǐng)示預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)承辦或經(jīng)辦人請(qǐng)示預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目一般項(xiàng)目開(kāi)支由主管財(cái)務(wù)長(zhǎng)批準(zhǔn)經(jīng)辦人編制重大預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目后報(bào)主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng) 經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開(kāi)支項(xiàng)目，取得原始憑證并符合國(guó)家財(cái)務(wù)管理規(guī)定經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)室