質量管理制度8.doc

質量管理制度第一章 總則第一條 為了貫徹執(zhí)行國家和地方有關技術監(jiān)督方面的法律、 法規(guī)及行業(yè)管理條例，確保為顧客提供符合要求的產(chǎn)品，特制定本制度。第二條 質管部為公司質量監(jiān)督管理部門，按照檢驗規(guī)程的具體要求，負責原材料進廠檢驗、工序質量檢驗和產(chǎn)品質量終端檢驗。第三條 質管部應采取有效措施，規(guī)范所有與產(chǎn)品質量相關的活動過程，預防內外部質量事故的發(fā)生，防止不合格品非正常流轉或被誤用，努力減少質量損失，降低生產(chǎn)成本。第四條 質量管理方面，各部門職責與權限：4.1、生產(chǎn)操作者（機臺、班組）是產(chǎn)品質量的第一責任人，各車間主任是第二責任人；4.2、質管部是產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理部門，現(xiàn)場質檢員是各工序產(chǎn)品質量的第三責任人；4.3、技術部、研發(fā)部是公司產(chǎn)品工藝與技術的主責部門，負責新產(chǎn)品與新工藝的開發(fā)、新產(chǎn)品的首樣簽樣與生產(chǎn)過程全程監(jiān)控，主持新樣品評審。4.4、生產(chǎn)經(jīng)理、質管經(jīng)理、技術部經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司內外部重大質量事故負管理責任。第二章 過程控制管理規(guī)定一、 進貨檢驗規(guī)程第五條 公司所有涂布紙、箱板紙、瓦楞原紙、其它重要輔助材料均由供應部在合格供應商內進行采購，工藝部、質管部適時參與對供應商的評估。第六條 根據(jù)公司對原材料和輔料的檢測和試驗能力將物料分為需檢測物料和免檢物料兩大類（見需檢測物料與免檢物料分類表）。檢測物料采取抽樣檢測的辦法，如涂布紙、箱板紙、瓦楞原紙、酒精等按企業(yè)內控標準進行檢驗；免檢物料采取驗證的方法，如油墨、UV油、PS版、膠膜等實行現(xiàn)場目測、檢查外包裝、查驗合格證等。第七條 涂布紙、箱板紙、瓦楞原紙以及其它物資統(tǒng)一采用抽樣檢測的辦法。進貨檢驗的抽樣方案由質管部統(tǒng)一確定，檢驗應嚴格按照內控標準規(guī)定執(zhí)行。第八條 原紙到廠后，供方代表應到供應部門對采購數(shù)量進行確認，質管部憑采購單才能開始檢驗，其它輔助材料到廠后由倉庫通知質檢員現(xiàn)場檢查。如客戶對產(chǎn)品紙料提出了材質要求，供方在送貨時必須持公司質管部或技術部簽字蓋章的實物樣品一并作為檢驗的依據(jù)，凡批量送貨的產(chǎn)品與樣品不符時，質管部有權拒收。凡經(jīng)公司質管部抽樣檢驗合格的原輔材料均統(tǒng)一由質管部逐批開具進料檢驗單，交質管部經(jīng)理審批并加蓋公章，倉庫保管員接此通知單后方可正式辦理入庫手續(xù)。凡經(jīng)檢驗判定為合格的物料，公司仍保留生產(chǎn)線退貨的權利；判定為不合格的物料，任何人不得擅自入庫。不允許使用未經(jīng)檢驗的外購原輔材料。質檢人員在進貨檢驗時必須保證檢驗結果的客觀性及真實性，若因玩忽職守、把關不嚴造成產(chǎn)品質量不合格的，由相關檢驗人員負責全部賠償，質管部并對其瀆職行為作出處分。第九條 各種原、輔助材料在進貨檢驗或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有（不良品）殘次品，經(jīng)質檢認定為不合格的，按不合格品評審處置辦法處理。由質管部以書面或電話等形式要求供應商整改并需驗證其改善效果，因物料質量原因給本公司造成（明顯或潛在的）損失時，由供應部負責與供應商協(xié)商降價使用或賠償。第十條 凡一月內累計三次供貨不合格的供應商，（再次交貨時，質檢員須按規(guī)定作加嚴檢驗；凡一月內連續(xù)三次供貨不合格的供應商須暫）停止其供貨資格。如要恢復供貨資格，由供應商申報，供應部組織技術部和質管部重新對其評估，合格后方可恢復（其合格供應商資格）。二、 過程檢驗規(guī)程第十一條 紙板線、膠印、水印、彩包的模切、覆膜、局部UV、上光，精包的燙金、凹凸、模切等工序都是必須進行首件檢驗的工序，以上工序都必須經(jīng)相關人員簽樣后才能生產(chǎn)。首件簽樣參與人員：生產(chǎn)車間責任機長、車間主任、當班IPQC，如果為新產(chǎn)品首次生產(chǎn)則另需技術部、研發(fā)部工藝技術員參加并主持簽樣評審工作。新產(chǎn)品開發(fā)打樣按工藝管理制度“新產(chǎn)品生產(chǎn)簽樣把關管理規(guī)定”執(zhí)行，由研發(fā)部負責簽樣并全程跟進，制定技術標準與關鍵質量控制點；第十二條 操作人員自檢按生產(chǎn)通知單和各車間工序工藝質量標準的要求進行，將自檢合格與不合格的半成品分開堆放并標識。質檢員須按工序檢驗標準對所生產(chǎn)及接收的半成品進行抽檢，并及時在質量跟蹤卡上作好品質狀態(tài)的標識。經(jīng)檢驗合格的半成品方可轉入下道工序使用。第十三條 質檢員應注意監(jiān)視質量狀況，作好定時檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即通知車間整改。對質量不穩(wěn)定的工序會同工藝技術員幫助操作人員進行分析，經(jīng)驗證可行的改善方案由質管部負責將其標準化。巡回抽檢中如發(fā)現(xiàn)有明顯的質量缺陷，則必須對上班次所生產(chǎn)產(chǎn)品進行復查。第十四條 車間機長、班長和質檢員必須按要求進行首檢檢驗和制程抽檢，并及時、準確的將檢驗結果填報在質管部巡檢記錄表、交接班記錄表上，如實反映當日質量情況。對可通過返工達到產(chǎn)品質量要求的半成品，由質管部及時下達質量整改通知單、返工通知等，生產(chǎn)責任單位必須按要求及時落實并完成，凡無故推逶或拖延者質管部將視其情節(jié)酌情給予處罰。經(jīng)返工后的半成品或成品必須由現(xiàn)場質檢再次檢驗，只有確認合格之半成品或成品才能流入下工序或成品倉庫。三、 成品檢驗規(guī)程第十五條 銷售計劃部必須于每天下午下班前將次日的銷售出庫計劃表和庫存產(chǎn)品出庫通知單發(fā)放到倉管和質檢處，以便安排出庫出貨檢驗。所有產(chǎn)品必須預留檢驗所需的時間，若因急交貨無需檢驗例外放行的產(chǎn)品，必須由副總或由其授權人（僅限）質管經(jīng)理簽字批準（方可）放行。 第十六條 對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，凡屬重要質量特性的檢驗項目，操作人員應進行全檢，其它項目可采用分批抽樣或連續(xù)抽樣的方法進行。第十七條 凡客戶提出相關技術要求的產(chǎn)品，質檢員必須按客戶的質量要求進行產(chǎn)品入庫前或交付前的抽樣檢驗，如客戶要求提供質檢報告單時，質檢員應及時檢驗并填寫，最后交予送貨人員。第十八條 產(chǎn)品入庫前必須由質檢員簽字認可，倉庫保管員才能正式入庫。第十九條 庫存的產(chǎn)品，質管部接到銷售計劃部的庫存產(chǎn)品出庫通知單后應立即進行抽樣檢驗或送檢驗室檢測，對有疑問的產(chǎn)品盡早采取有效措施。第二十條 所有出庫產(chǎn)品，需經(jīng)質檢員進行質量檢驗后方可出廠，未經(jīng)質檢員檢驗，任何人無權催促車間直接上車發(fā)貨。第二十一條 用紙箱或紙包裝的產(chǎn)成品應將產(chǎn)品質量合格證粘在外包裝箱明顯位置，并保持完好，合格證由最后一道工序的生產(chǎn)人員填寫，字跡必須工整清晰。四、 產(chǎn)品標識管理辦法第二十二條 公司所有原材料、輔助料、半成品、成品、不合格品都必須有明確標識。原材料使用物料檢驗標示卡；半成品、成品統(tǒng)一使用質量跟蹤卡，各工序務必認真填寫質量跟蹤卡，不合格品、待處理品、報廢品采用專用標示卡予以標示，保證內容完整，字跡清晰。第二十三條 各工序班長、車間主任負責監(jiān)督本車間產(chǎn)品標識的執(zhí)行情況，現(xiàn)場質檢員可對任何未按要求進行產(chǎn)品標識的責任人提出整改警告，必要時可依據(jù)質量管理現(xiàn)場處罰辦法進行處理。第二十四條 原材料、輔助材料入倉時，進料檢驗員須對物料逐一貼上物料檢驗標示卡，并依據(jù)采購單和送貨單在物料檢驗標示卡上標示清楚供應廠商、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格以及檢驗日期、有效期等，質檢員需貼上與檢測檢驗結果相對應顏色的貼紙，以標明該物料的品質狀態(tài)。第二十五條 各工序生產(chǎn)的半成品、成品，操作人員必須按規(guī)定每墩掛好質量跟蹤卡，寫上生產(chǎn)時間、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)自檢人員還必須做出自檢判定并簽名。質管部跟班質檢員于檢驗完成后在相應位置簽名，有特別注意事項的應明確標識。第二十六條 產(chǎn)品中轉必須填寫質量跟蹤卡，下工序未見質量跟蹤卡不得進行生產(chǎn)，若因故遺失的應由當班責任人找上工序補簽。倉庫保管員憑借逐日逐項填寫的跟蹤卡入庫，出庫后應妥善保管備查，10天后可予銷毀。第三章 質量問題管理規(guī)定一、 不合格品處置辦法第二十七條 質管部負責對公司所有判定為不合格的產(chǎn)品或物料進行有效的管制和處理，不合格品包括：原、輔料不合格品、制程中產(chǎn)生的不合格品以及客戶退回的不合格品。第二十八條 不合格品的處理方式：本公司采用返工返修、挑選、補印、條件接收、例外放行、退貨和報廢。第二十九條 經(jīng)進貨檢驗判定為不合格的原、輔材料，由質檢員首先貼上紅色標識，然后開具不合格品處理報告呈交供應部、技術部評審，評審人需評估物料質量缺陷對本公司產(chǎn)品質量明顯或潛在影響的程度作出客觀的評審意見并簽名，質管部參考評審意見作出處置意見。凡決定為退貨的由質檢員通知倉管和供應部，及時與供應商辦理退貨手續(xù)；若決定為條件接收的必須呈報總經(jīng)理批準，然后由質檢員改紅色不合格標識為綠色合格標識，但需注明不良情形及處置方式。第三十條 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)質量問題應及時向車間主任和質檢員報告，車間主任、質檢員視情況報告給生產(chǎn)調度室和質管部，任何人不得草率處理，更不得隱瞞不報，否則追究當事人責任。第三十一條 膠印車間操作員在正常印刷過程中若發(fā)現(xiàn)印刷不良進行調機處理時，必須對已發(fā)現(xiàn)的不合格品和調機階段內所產(chǎn)生的不合格品用白紙條及時的進行隔離標識，以提示清張員將不良品徹底的清出。其它工序若因制造不良產(chǎn)生的不合格品應即時發(fā)現(xiàn)即時清出。各工序清出的不合格品必須按要求分類放置在各車間的不合格品區(qū)，報現(xiàn)場質檢確認后，由質檢員作出品質狀態(tài)的標識，防止誤用。第三十二條 凡經(jīng)質檢員判定可通過返工手段能恢復預期的使用效果，應立即下發(fā)質量整改通知單，責成生產(chǎn)部門在規(guī)定的時間內按指定的要求進行返工，生產(chǎn)部門接到質量整改通知單后應迅速安排返工，任何人不得拖延，否則造成的后果概由責任人負責。在生產(chǎn)部認為不適宜安排直接責任班組返工時，可安排其它班組返工，返工工資由生產(chǎn)失誤的班組承擔。生產(chǎn)部門完成返工后，質檢員再次驗證時抽檢比例應不少于15%，反復返工所造成的工時費用一律不予計發(fā)。第三十三條 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，若無法通過返工使其達到預期的使用效果，且不影響關鍵產(chǎn)品質量特性，在副總經(jīng)理或由其授權人（僅限）質管經(jīng)理）簽字批準后，可作例外放行，質管部作好相關記錄并存檔。第三十四條 判定為報廢的，按產(chǎn)品報廢管理規(guī)定執(zhí)行。結合公司實際，報廢主要采用打包機壓爛的辦法，任何人員不得將客戶商標及產(chǎn)品未做任何破壞性處理賣掉，造成的法律后果由責任人全部負責。二、內外部質量損失分擔管理辦法第三十五條 內部質量不合格定義：凡在公司內部發(fā)生未流入市場，純因人為失誤造成影響產(chǎn)品質量某一特性，經(jīng)質管部判為不合格品或不合格半成品，已造成直接損失的由當事人全額賠償原材料損失。第三十六條 外部質量事故定義：市場投訴的影響其產(chǎn)品質量，經(jīng)生產(chǎn)系統(tǒng)證實且直接損失金額在500元以上的質量不合格（不包括處理旅差費）。外部質量事故發(fā)生后，必須由質管部召集相關人員進行原因分析，拿出書面的糾正和預防措施，由大家共同認可后執(zhí)行，落實責任并全額賠償原材料損失到相關人員（工藝質量事故除外）。第三十七條 內外部質量問題的信息反饋與處理，按不合格品處理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。第三十八條 所有內外部不合格信息由質管部形成書面不合格品處理報告，交相關責任人進行原因分析與采取改善措施，并落實損失分擔后交質管部，再由質管部統(tǒng)計分析后提交財務部執(zhí)行扣款。第三十九條 責任部門收到不合格品處理報告后，必須于三天內處理完成，超過期限仍未回復的，每單扣罰責任部門車間主任或部門經(jīng)理20元。第四十條 在內部能通過返工解決，直接經(jīng)濟損失額度沒達到50元的不算內部質量不合格。第四十一條 外部質量事故等級標準劃分如下：1、小事故：直接經(jīng)濟損失5002000元以內；2、中事故：直接經(jīng)濟損失20005000元以內；3、大事故：直接經(jīng)濟損失500010000元以內；4、特大事故：直接經(jīng)濟損失10000元以上。除工藝質量事故外，質量事故應落實到責任單位，相關責任人及管理人員應處理如下（罰款可抵質量損失款）：質量類別內部不合格外部質量事故小事故中事故大事故特大事故損失分擔直接責任人80%總損失-質檢員扣款-管理扣款后余額全額承擔質檢員20%5%5%5%免職管理責任車間主任重大訂單現(xiàn)場管理失控而導致的質量損失或單一訂單質量損失超過5000元時，責任部門經(jīng)理或車間主任承擔該單損失的5%50100200300生產(chǎn)經(jīng)理50100200300質管經(jīng)理50100200300副總經(jīng)理/3005001、 在生產(chǎn)過程中，質檢員發(fā)現(xiàn)了質量問題，對產(chǎn)品質量有異議并進行了勸阻，在有相關管理人員書面認可的情況下，發(fā)生的大小質量事故質檢員可免予處罰。2、 所有管理責任扣款可于每季度績效考核相應考核項中抵扣。3、 特大事故的發(fā)生，若管理者純因玩忽職守而造成的應予辭退。第四十二條 質量損失分擔原則1、 未按流程作業(yè)，未造成損失，每次扣責任人30元。2、 因主觀失誤而造成的質量損失扣款，按“員工全額承擔材料成本損失”為原則，至于重大訂單現(xiàn)場管理失控而導致的質量損失或單一訂單質量損失超過5000元時，責任部門經(jīng)理或車間主任承擔該單損失的5%；3 、完全因工藝失誤造成的內外部質量損失按30%由責任人承擔。4、 若責任人為某一個班組或機臺時，由所有責任人按標準工資比例分擔。5、 供應商責任扣款標準：供應商材料不良造成損失的，按全部損失的100%扣除，供應商的扣款由供應部根據(jù)供貨質量反饋表要求執(zhí)行并從貨款中扣除。 第四十三條 若產(chǎn)品質量特性不便于檢驗和監(jiān)測，出現(xiàn)了不可抗拒的質量問題，通過各種途徑解決后不給公司造成直接經(jīng)濟損失的，相關管理人員可免予處罰。第四十四條 為嚴格控制產(chǎn)品質量，倡導“不接受上工序的不合格品，本工序不生產(chǎn)不合格品，本工序生產(chǎn)的不合格品不流往下工序”的質量管理原則，凡下工序發(fā)現(xiàn)上工序的產(chǎn)品嚴重質量問題，一律給予獎勵。具體按以下規(guī)定予以獎懲：不合格數(shù)量獎勵金額責任人扣款金額10-100個10元可返工返修的，責任人扣款10元，否則全額承擔原材料損失（低于10元按10元扣款）。1001000個30元可返工返修的，責任人扣款50元，否則全額承擔原材料損失（低于30元按30元扣款）。1000個以上50元可返工返修的，責任人扣款100元，否則全額承擔原材料損失（低于100元按100元扣款）。備注：質管部質檢員屬質量監(jiān)督職能部門，對發(fā)現(xiàn)的問題不予獎勵。三、產(chǎn)品質量問題處理程序第四十五條 在公司內部出現(xiàn)的質量問題及生產(chǎn)爭議時，爭議雙方應協(xié)商解決，對所爭議的質量問題在未裁決前，爭議雙方不得以任何借口拖著不辦，如因此影響生產(chǎn)而造成的一切損失概由雙方負責，并對每次拖延不辦的責任人處以30元罰款。第四十六條 在內部的質量事故多次發(fā)生的或在外部出現(xiàn)的所有質量事故都要由質管部組織召開質量分析會，必須查清原因，刨根問底，對損失款項要全額落實到責任人，同時必須有相應的整改措施，防止類似問題的再次出現(xiàn)。四、質量管理現(xiàn)場處罰辦法第四十七條 質管部質檢員為質量問題現(xiàn)場處罰的主體，有權對生產(chǎn)過程中違反質量管理規(guī)定、不服從質量管理的員工和班組長/機長實施現(xiàn)場處罰。第四十八條 質量問題現(xiàn)場處罰的主要依據(jù)為各車間質量處罰細則，執(zhí)行過程中不受其它部門和個人的干擾。發(fā)現(xiàn)問題后即可開出現(xiàn)場處罰單，最高額度不超過50元，情節(jié)嚴重的交質管部經(jīng)理處理。第四十九條 被處罰人不服的可在12小時內向質管部提出復審，復審結果為最終結論。在復審更改之前必須無條件接受，應糾正或整改的必須先予執(zhí)行。對要求糾正或整改而置之不理，我行我素的從嚴處理，若不服處理采取辱罵或人身攻擊等過激行為的，由質管部通知停班或報請公司予以開除。第五十條 同一員工（班機長）在一個月內第二次被現(xiàn)場處罰的，要加倍處罰。連續(xù)兩個月有三次現(xiàn)場處罰記錄的加倍處罰外應停班學習，考核合格后方可上崗。第五十一條 質檢員應客觀、公正、公平地按標準執(zhí)行質量管理制度，不允許有意刁難，一經(jīng)證實一次罰款100元，兩次的予以調離崗位。處罰情況每月通報。五、售后服務第五十二條 針對客戶提出的質量反饋信息要認真對待，及時回復函告或派人現(xiàn)場查看，不能及時處理的要向總經(jīng)理匯報。第五十三條 調查人員到客戶廠家后，要時刻注意運達形象，屬對方問題要耐心說服，據(jù)理力爭，是自己的問題要態(tài)度誠懇，盡量想辦法將損失減到最低限度，對客戶確實造成損失的盡可能彌補，減少因