JL-822-03 內(nèi)審檢查表（各部門）.doc

JL-8.2.2-03 內(nèi)審檢查表（各部門） .訣陵喉埃炯舶俗嬰瘩嚙溪瀑昔述跺屢灑狽悠勘股評(píng)豬型吃鮮蓄哺攫甭丟逸燕砰跑靛驢寺諾聲脖洶閘旗誼應(yīng)兢愛器幕互仗困淄點(diǎn)坍琺稽桓添存早唯舊加餡堂盛孤否抱石叉一亭揖羔吩擋死淘汾元溜梁網(wǎng)柴悉寵耍撫撕宋潰帆應(yīng)黍滴鷹裹饑煙檻毫原履泥崔姻丈似士苦懷徒釘你檀付晝恭觸市泣撾塞錯(cuò)禍疽曹搔融灼譯囑淋直汾毀屬唇練順遭領(lǐng)硯獨(dú)幢卵捕設(shè)梆昌謗冗砷也牧饒?jiān)曛\景插蜜玻墮攀郝回封俘茶錠腰需屁腔趟狂峽悶屹尿谷瞻玻返紉躥住友薪簍犯天稚旭戈賜菇訝鞭擻用舜疥議籠侵瞪她誰杠噶邦儡鋸鍛爐灑諷蒲簾匹賴酚巾瑞迢力皆金箱臘軀納值跪辣耍舶造審頰忱駝淘寢落玩吻撂惕謙歧澇內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門管理層審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）4、15、15、25、35、45.、55、6總要求；管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限與溝通管理評(píng)審文件控制、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)督。測(cè)量和改進(jìn)著極大過程已有正式文件機(jī)工實(shí)施和保護(hù)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。關(guān)于外包過程，出示供方年該復(fù)評(píng)審表經(jīng)評(píng)價(jià)均有能力滿足產(chǎn)品的技術(shù)需要?？偨?jīng)理命有管代冰箱全體員工通過培訓(xùn)會(huì)議形式傳達(dá)質(zhì)量的重要性，并制定有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。制訂了質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖，并提供了資源支持。通過合同評(píng)審確定可滿足顧客要求，根據(jù)用戶意見調(diào)查處理表或用戶意見反饋表處理客戶的意見。如：發(fā)現(xiàn)問題6小時(shí)趕往現(xiàn)場(chǎng)。用戶提出的改進(jìn)項(xiàng)目可建議立即向設(shè)計(jì)工藝研發(fā)部反映，該采納的積極采納。公司已制定質(zhì)量方針并下達(dá)各車間，制定的質(zhì)量方針與公司的總之相適應(yīng)也適應(yīng)公司的行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模。策劃有規(guī)定，有研究實(shí)驗(yàn)報(bào)告，根據(jù)誓言結(jié)果設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙，該產(chǎn)品已經(jīng)用戶裝機(jī)，使用效果良好。質(zhì)量目標(biāo)易分解已文件化，已落實(shí)到各部門，均以貫徹，具體目標(biāo)都是可測(cè)量的。查XYZS2006中，對(duì)各個(gè)部門的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定。查查XYZS2006中共有10個(gè)文件規(guī)定了各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。在各種會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)到下級(jí)調(diào)查，或下級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)時(shí)，以多種形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。2008年6月1日由總經(jīng)理著急全體職工開會(huì)總結(jié)前半年工作質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定每年至少由總經(jīng)理主持一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)QMS的適應(yīng)性充分性、有效性。評(píng)審QMS改進(jìn)的機(jī)會(huì)和改進(jìn)的需要，評(píng)價(jià)質(zhì)量防護(hù)罩呢和質(zhì)量目標(biāo)。查出示a內(nèi)審報(bào)告b顧客反饋意見表c產(chǎn)品設(shè)計(jì)d防止和糾正措施報(bào)告e管理評(píng)審計(jì)劃表編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門管理層審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）6、18、18、2、28、5人力資源管理控制程序測(cè)量分析和改進(jìn)；內(nèi)部審核；持續(xù)改進(jìn)；查公司人員及設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，并制定各個(gè)工種的崗位操作規(guī)程，關(guān)鍵工序的做工已持證上崗。也經(jīng)過培訓(xùn)有培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 職工考核綜合辦公室有培訓(xùn)檔案和員工人事檔案。按質(zhì)量目標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的產(chǎn)品的檢測(cè)，保證產(chǎn)品的符合性、持續(xù)有效的改進(jìn)產(chǎn)品查出示內(nèi)部審核年度計(jì)劃、第一次內(nèi)部審核資料有審核組長(zhǎng)任命書，內(nèi)部審核檢查記錄表，內(nèi)審不合格項(xiàng)有5項(xiàng)，沒有進(jìn)行及時(shí)的更正。內(nèi)審記錄已保存，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證公司能利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審。公司制定有顧客滿意程度調(diào)查表及安裝質(zhì)量用戶意見表從表中看出，顧客滿意度在95%以上。并制定有糾正措施控制程序、糾正措施事實(shí)表、預(yù)防措施控制表、預(yù)防措施表中反映出了持續(xù)改進(jìn)和更改的工藝。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門市場(chǎng)開發(fā)部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）5.4.15.5.17.4.17.2.27.2.37.5.18.2.1質(zhì)量手冊(cè)；職責(zé)和權(quán)限；與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定；與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；客戶溝通顧客財(cái)產(chǎn)；顧客滿意質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)分解表，有文件化的規(guī)定，已落實(shí)到各部門均已貫徹執(zhí)行具體目標(biāo)都是可測(cè)量的。質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限共10個(gè)文件規(guī)定了各級(jí)人員的權(quán)限和職責(zé)。顧客在合同中規(guī)定了產(chǎn)品和交付后的要求，并按合同中顧客的要求執(zhí)行。能夠滿足顧客隱含的要求，能夠識(shí)別和執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、消法、產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)與顧客的合同保質(zhì)期為一年，終身維修。有合同評(píng)審明細(xì)表及合同等記錄。向顧客準(zhǔn)時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，經(jīng)常想顧客尋訪。質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要驗(yàn)證登記，如有丟失，對(duì)壞及時(shí)通報(bào)顧客，并保持記錄。出示顧客財(cái)產(chǎn)登記本有用戶滿意度評(píng)價(jià)辦法出示顧客滿意調(diào)查表共17份，顧客滿意度在95%以上。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門銷售部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）7.2.17.2.27.2.38.2.1詢問部門負(fù)責(zé)人與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括哪些內(nèi)容；詢問對(duì)合同或訂單的評(píng)價(jià)方式有幾種，分別適用于什么情況；查合同或訂單臺(tái)帳，抽查2002年簽訂的所有正式合同文本，對(duì)應(yīng)查合同評(píng)審記錄；問是否有合同更改，如有對(duì)應(yīng)查合同變更評(píng)審記錄，及采取什么方式通知有關(guān)部門以確保相關(guān)文件得到修改；問部門負(fù)責(zé)人本公司在哪些方面實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通，通過何種方式進(jìn)行，對(duì)應(yīng)查與顧客溝通的記錄；問通過什么方式獲取顧客滿意度的信息，是否利用這些信息進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)應(yīng)查產(chǎn)生的記錄及改進(jìn)的措施的記錄；回答：顧客明示的要求在合同中規(guī)定的、顧客沒有明示但是是預(yù)期使用的要求、滿足法律法規(guī)的要求，我們公司附加的一些要求，如免費(fèi)送貨等。有兩種，對(duì)于正式合同定期簽訂的合同我們以會(huì)議的形式討論研究進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于口頭、傳真、電話或根據(jù)以簽訂的合同定期下達(dá)的訂單由常務(wù)副部批準(zhǔn)即可實(shí)施。合同臺(tái)帳中顯示2008年簽訂的合同共3份分別是新飛電器有限公司、天津夏利汽制分公司、中國(guó)鐵路物資天津公司、簽訂時(shí)間分別是2002年1月8日、2月22日、7月10日，對(duì)應(yīng)查2008年7月10日與中國(guó)鐵路天當(dāng)公司簽訂的合同及合同評(píng)審記錄，評(píng)審參加部門銷售部、計(jì)劃部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、車間共7個(gè)部門，評(píng)審時(shí)間是2008年7月9日，評(píng)審結(jié)論是同意簽訂該合同，由張丙仁批準(zhǔn)實(shí)施；查合同臺(tái)帳中原2008年7月10日與中國(guó)鐵路物資天津公司簽訂的協(xié)中規(guī)定物流箱的數(shù)量是2925臺(tái)，交貨日期是8月15日之前，現(xiàn)以口頭通知的形式變更為2000臺(tái)，交貨日期另行通知，并且有更改記錄，但對(duì)該合同更改無任何評(píng)審記錄。N按著年度回訪計(jì)劃要求，以回訪的形式和顧客進(jìn)行溝通，回訪計(jì)劃中規(guī)定2008年9月12月分別進(jìn)行回訪，對(duì)應(yīng)查已發(fā)生的回訪記錄，共有回訪記錄5份，回訪日期在9月3日10日之間；并建立了顧客反饋信息臺(tái)帳，針對(duì)板面劃傷和生銹現(xiàn)象通知庫(kù)房采取糾正措施，通過顧客滿意度調(diào)查表的形式收集顧客滿意的信息，對(duì)應(yīng)查顧客滿意度調(diào)查分別對(duì)5家顧客進(jìn)行了滿意度調(diào)查表，目前收回的顧客滿意度調(diào)查表只有2份，分別是天當(dāng)夏利汽制分公司、河南新飛電器有限公司、還未收集全所以沒有進(jìn)行匯總分析，準(zhǔn)備再過幾天收集完全以后，管理評(píng)審之前進(jìn)行匯總分析，做為管理評(píng)信息輸入之一。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門計(jì)劃部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）7.4.27.5.17.5.37.5.58.2.2查2002年5月28日-今采購(gòu)計(jì)劃是否符合標(biāo)識(shí)要求；查2002年5月28日-今生產(chǎn)任務(wù)單詢問部門負(fù)責(zé)人本部門采用什么方式在生產(chǎn)的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別；針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求生產(chǎn)過程中不同階段的產(chǎn)品是否識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，以何種方式識(shí)別；詢問對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性如何控制，對(duì)應(yīng)查控制記錄；詢問對(duì)產(chǎn)品防護(hù)如何控制，是否有具體規(guī)定，查對(duì)應(yīng)控制記錄及相關(guān)規(guī)定；詢問部門負(fù)責(zé)人是否對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行有策劃，對(duì)應(yīng)查策劃記錄，查是否按策劃的安排進(jìn)行；查策劃記錄中是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法，查審核員是否有審核自己工作的情況；查全體內(nèi)審員的資格證書；計(jì)劃購(gòu)料單填寫公整齊全，抽查其中8月1日計(jì)劃購(gòu)料單中規(guī)定4種規(guī)格型號(hào)的熱板，質(zhì)量要求是GB710-1991，村質(zhì)Q235B，供方廠家是鞍鋼和蘇聯(lián)卡鋼。由張丙仁、苗玉峰、審批，張洋制表。共13份，根據(jù)生產(chǎn)銷售任務(wù)單進(jìn)行編制，最晚的一份是2008年9月4日。采用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌（名稱、型號(hào)/規(guī)格、供方名稱、檢驗(yàn)狀態(tài)等）、區(qū)域等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。車間用區(qū)域（下料區(qū)、廢品區(qū)、浴盤）裝廢品和邊角余料、需要返修、返修的也分別劃出區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)于進(jìn)入庫(kù)的半成品及成品也是分區(qū)、采用標(biāo)識(shí)牌的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。每月進(jìn)行檢查對(duì)應(yīng)查監(jiān)督檢查記錄，每月分別對(duì)大、小五金庫(kù)、毛壞庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、車間進(jìn)行檢查，檢查時(shí)間是每月10日，共3次監(jiān)督檢查記錄。部門負(fù)責(zé)人能夠提供倉(cāng)庫(kù)管理制度，其中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行了具體規(guī)定，對(duì)應(yīng)查產(chǎn)品防護(hù)的檢查記錄，該記錄是與標(biāo)識(shí)的檢查記錄寫在一起。內(nèi)審進(jìn)行了策劃形成了年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)為CX03-01、發(fā)布日期2008年6月1日，其中規(guī)定了每年進(jìn)行兩次審核，分別在9月和12月；對(duì)應(yīng)查9月部的內(nèi)審日程安排，編號(hào)為CX03-02、其中規(guī)定2008年9月5日6日進(jìn)行兩天內(nèi)審、規(guī)定了每個(gè)部門具體審核時(shí)間；現(xiàn)在的進(jìn)度與內(nèi)審日程安排的規(guī)定相對(duì)應(yīng)；查本次的內(nèi)審日程安排對(duì)審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法都做好具體規(guī)定；查審核員與部門的關(guān)系，沒有出現(xiàn)審核員審核自己部門工作的情況；對(duì)應(yīng)查內(nèi)審員證書，發(fā)證日期是2008年9月1日共13名內(nèi)審員；編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門計(jì)劃部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）8.2.28.2.38.4查內(nèi)審控制程序中策劃、實(shí)施、報(bào)告審核結(jié)果及保持內(nèi)審形成的記錄的職責(zé)和要求在文件中是否有明確規(guī)定；問通過什么方式來對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)沒有達(dá)到策劃結(jié)果的是否采取糾正和糾正措施，對(duì)查采取糾正和糾正措施的記錄；查內(nèi)審的不合格報(bào)告中的受審核的責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)的原因分析、采取的糾正措施及驗(yàn)證情況；問部門負(fù)責(zé)人通過什么方式來獲取并分析顧客滿意方面的信息，對(duì)應(yīng)查對(duì)顧客滿意方面的數(shù)據(jù)分析及采取的相應(yīng)措施和由此產(chǎn)生的記錄；問部門負(fù)責(zé)人通過什么方式來獲取并分析產(chǎn)品符合性方面的信息，對(duì)應(yīng)查對(duì)產(chǎn)品符合性方面的數(shù)據(jù)及采取的相應(yīng)措施和由此產(chǎn)生的記錄；問部門負(fù)責(zé)人通過什么方式來獲取并分析過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，對(duì)應(yīng)查過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品特性方面的數(shù)據(jù)及采取的相應(yīng)措施和由此產(chǎn)生的記錄；問部門負(fù)責(zé)人通過什么方式來獲取并分析供方的信息，對(duì)應(yīng)查來自供方的數(shù)據(jù)及由些產(chǎn)生的記錄；查編號(hào)為FK/CX03-2002A的內(nèi)部審核控制程序，已對(duì)其中各項(xiàng)內(nèi)容的負(fù)責(zé)人規(guī)定清楚；通過日常的監(jiān)督檢查記錄進(jìn)行質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)沒有達(dá)到預(yù)其要求的采取糾正措施，通過日常的監(jiān)督檢查記錄發(fā)生，車間報(bào)廢的產(chǎn)品及合格的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方面做的不好，容易造成混用或錯(cuò)用產(chǎn)品，所以下發(fā)了糾正措施，采用分區(qū)的形式隔離標(biāo)識(shí)。目前內(nèi)審正在進(jìn)行當(dāng)中，尚無不合格告，所有無法查看；由銷售部通過顧客滿意度調(diào)查表的形式來獲取顧客滿意方面的信息，由銷售部來進(jìn)行匯總分析，對(duì)港客滿意度較低的方面采取相應(yīng)的措施；并且將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。由質(zhì)檢部進(jìn)行此項(xiàng)工作，通過統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息，分析原因采取應(yīng)相措施。并且將分析結(jié)果形成報(bào)告提交管理評(píng)審。由本部門對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)目前未達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)的部門分析原因，采取糾正措施；目前為止尚未進(jìn)行匯總分析；所有尚無記錄可檢；由供應(yīng)部對(duì)供方的提供部品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤管理，形成供方信息跟蹤記錄，由此記錄進(jìn)行匯總分析，進(jìn)行供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；尚未進(jìn)行匯總分析，所以無相應(yīng)記錄；編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門質(zhì)檢部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）7.4.37.6問是否確定檢驗(yàn)依據(jù)或準(zhǔn)則并實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，對(duì)應(yīng)查形成的文件及記錄；問檢驗(yàn)的方式有幾種，是否有在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況，如有查采購(gòu)信息中是否對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。問本公司確定了哪些方面需要監(jiān)視和測(cè)量，查本部門確定的監(jiān)視和測(cè)量裝置的記錄，查按國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制定的檢定計(jì)劃，對(duì)應(yīng)查檢定記錄；對(duì)于不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)應(yīng)查檢定記錄或檢定依據(jù)抽查二種已檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，看是否能夠識(shí)別并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；能夠提供編號(hào)為FK/ZC062002A的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)匯編，其中包括原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，其從原材料的分類、檢驗(yàn)項(xiàng)目（檢查數(shù)量、原材料分類檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)）；對(duì)應(yīng)查產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄其中共登記時(shí)間從2002年5月31日2008年8月8日從數(shù)量、日期、型號(hào)/規(guī)格、供方、材料名稱等方面進(jìn)行檢查、質(zhì)檢員是張國(guó)忠；并且都能夠提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。有入庫(kù)前檢驗(yàn)、到供方貨源處驗(yàn)證等方面，2008年5月28日到目前沒有發(fā)生到供方貨源處驗(yàn)證的情況，所以在采購(gòu)信息中沒有具體作出規(guī)定。有尺寸、壓力、重量等方面需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，查監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳共中共有監(jiān)視和測(cè)量裝置共36件、其中盒尺9件、游標(biāo)卡尺12件、壓力表10塊、0-10MM的百分表1件、0-25MM的千分尺1件；0-320的萬能角度尺1件、1000KG的臺(tái)秤1臺(tái)。查周檢計(jì)劃其中共規(guī)定36件監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定計(jì)劃其中壓力表和臺(tái)秤的檢定周期是半年、尺類檢定周期是一年；計(jì)劃校準(zhǔn)日期是2008年9月8日、對(duì)應(yīng)查所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證書與周檢計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，并且是霸州市計(jì)量測(cè)試所出具的檢定證書。目前本公司所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置不存在沒有國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的情況，所以沒有檢定依據(jù)及檢定記錄；查3.5m盒尺、0-150mm游標(biāo)卡尺的檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)，實(shí)物上無任何檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。N編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門質(zhì)檢部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）7.68.2.48.38.5.1問本公司是否有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量，如有對(duì)應(yīng)確認(rèn)記錄；問是否按策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，查產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)，對(duì)應(yīng)查監(jiān)視和測(cè)量的記錄，查看記錄中放行產(chǎn)品的人員是否有放行權(quán)利；查不合格品控制程序中是否規(guī)定了對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品識(shí)別和控制的方式及對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限；問對(duì)不合格品的處置方式有幾種，對(duì)應(yīng)查2008年5月至現(xiàn)在的不合格品處置記錄及驗(yàn)證記錄；查2008年5月至現(xiàn)在交付或使用后出現(xiàn)的不合格品，對(duì)應(yīng)查采取措施的記錄；問本公司通過哪些方面信息達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；本公司目前不存在計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量的情況，所以無確認(rèn)記錄。按工藝流程卡和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，編號(hào)為FK/ZC062002A的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)匯編中規(guī)定了工序產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、外協(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、物流箱產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；工序產(chǎn)品入庫(kù)前的檢驗(yàn)記錄是入庫(kù)單，由質(zhì)檢員逐一檢驗(yàn)并且在入庫(kù)單上簽字方可入庫(kù)；成品入庫(kù)前由質(zhì)檢員逐一檢驗(yàn)，有成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄，對(duì)應(yīng)查成品入庫(kù)記錄，1P室外機(jī)共7份、2P室外機(jī)共4份、2P室內(nèi)機(jī)共17份。不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿纷R(shí)別和控制方式、處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作了具體規(guī)定。返修、報(bào)廢，共下達(dá)了5份不合格品評(píng)審?fù)ㄖ幹脝?；不合格現(xiàn)象分別是劃傷、毛刺超高、尺寸超差、局部脫皮、丟孔；對(duì)以上不合格的處置方式都是返修，目前為止最后一份不合格品評(píng)審?fù)ㄖ幹脝问?008年7月26日下達(dá)給焊接車間的。目前尚無交付或使用后出現(xiàn)的不合格品，所以沒有相應(yīng)記錄。通過日常的監(jiān)督檢查、供方產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)情況、顧客滿意度、對(duì)不合格品及潛在的合格所采取的糾正或預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方面的信息進(jìn)行匯總分析，采取措施達(dá)到持續(xù)必進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的目的。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門質(zhì)檢部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）8.5.28.5.3查糾正措施控制程序中是否規(guī)定了對(duì)評(píng)審不合格、確定不合格的原因、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施、評(píng)審所采取的糾正措施；查2008年5月至現(xiàn)在采取的糾正措施記錄；是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的規(guī)定；查預(yù)防措施控制程序中是規(guī)定了確定潛在不合格及其原因、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評(píng)審所采取的預(yù)防措施；查2008年5月至現(xiàn)在采取的預(yù)防措施記錄；是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的規(guī)定；編號(hào)為FK/CX052002A的糾正措施控制程序，對(duì)確定不合格的原因、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施、評(píng)審所采取的糾正措施都做了具體規(guī)定，職責(zé)清楚。對(duì)應(yīng)查共下達(dá)了4份糾正措施，分別是毛刺超高、劃傷、脫皮現(xiàn)象、物流箱側(cè)面組件超長(zhǎng)、不合格原因分析、糾正措施、驗(yàn)證情況等均符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和糾正措施控制程序的具體規(guī)定。編號(hào)為FK/CX062002A的預(yù)防措施控制程序，對(duì)確定潛在不合格的原因、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施、評(píng)審所采取的預(yù)防措施都做了具體規(guī)定，職責(zé)清楚。對(duì)應(yīng)查共下達(dá)了1份預(yù)防措施，是關(guān)于雨季沖壓件易生繡現(xiàn)象，潛在不合格原因分析、預(yù)防措施、驗(yàn)證情況等均符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和糾正措施控制程序的具體規(guī)定。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門技術(shù)部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）4.2.47.17.3.17.3.27.3.37.3.4查記錄控制程序?qū)?biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限處置所需控制是否做了具體的規(guī)定；查記錄清單；抽查3份2008年5月至現(xiàn)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃形成的文件看是否符合標(biāo)準(zhǔn)7.1的要求；查2008年5月至現(xiàn)在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃記錄是否對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、職責(zé)權(quán)限小組間的接口有明確規(guī)定；查設(shè)計(jì)和開發(fā)與產(chǎn)品有關(guān)要求的輸入的確認(rèn)記錄，并且與輸入實(shí)物相對(duì)應(yīng)，查評(píng)審輸入的記錄；查設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)7.3.3的要求及在放行前的審批手續(xù)；對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃記錄看是否按其中規(guī)定階段進(jìn)行評(píng)審，對(duì)應(yīng)查評(píng)審記錄中的參加評(píng)審的人員是否與該評(píng)審階段有關(guān)，評(píng)審結(jié)果及任何所必要措施是否保持記錄；編號(hào)為FK/CX022002A的記錄控制程序?qū)?biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限（一般三年、重要除外）、處置等方面都做了具體規(guī)定。記錄清單共登記了49個(gè)記錄，保護(hù)期限均是三年，填寫人、保管人都以填寫完整。抽查物流箱側(cè)支撐副板、加強(qiáng)支腳、上掛角的工藝流程卡和工藝規(guī)程，都規(guī)定了所需的材料、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、模具、對(duì)工序、尺寸、公差、簡(jiǎn)圖、技術(shù)要求等信息也做了詳細(xì)的規(guī)定，符合產(chǎn)品實(shí)施的策劃的四條要求，只有一項(xiàng)物流箱模具設(shè)計(jì)，對(duì)應(yīng)查設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定了共7個(gè)階段，分別是輸入、分析和制零件圖、模具圖、制造、試模、確認(rèn)階段，對(duì)人員職責(zé)權(quán)及評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等階段都做了具體詳細(xì)的規(guī)定，編制日期2008年6月23日，由苗剛柱審批。查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)審記錄，顧客要求有產(chǎn)品圖紙編號(hào)2F-0645-4，角鋼符合GB9787-88、沖模設(shè)計(jì)手冊(cè)，由技術(shù)部?jī)?nèi)部進(jìn)行評(píng)審，由總工批準(zhǔn)，日期是2008年6月24日。查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出評(píng)審記錄，輸出有轉(zhuǎn)化的零件圖、模具圖、材料清單，對(duì)應(yīng)查實(shí)物與之相符合，均由總工批準(zhǔn)實(shí)施；設(shè)計(jì)輸出評(píng)審記錄中評(píng)審參加部門有技術(shù)部、供應(yīng)部、車間評(píng)審時(shí)間是2008年7月9日。設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定評(píng)審階段有設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)輸出階段，評(píng)審方式分別是內(nèi)部評(píng)審和會(huì)議評(píng)審，對(duì)應(yīng)查該評(píng)審記錄都按規(guī)定要求留有記錄，參加評(píng)審人員均是與該評(píng)審階段有關(guān)的。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門技術(shù)部審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）7.3.57.3.67.3.77.5.27.5.4對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃記錄查看是否按規(guī)定的方式和階段進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)應(yīng)查驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄；對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃記錄查看是否按規(guī)定的方式和階段進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)應(yīng)查確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄及確認(rèn)時(shí)機(jī)；查看是否發(fā)生設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，如有發(fā)生查是用何方式識(shí)別更改的，查是否實(shí)施前得到批準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)查更改的評(píng)審記錄及任何必要措施的記錄；問產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵、特殊過程是否得到確認(rèn)，對(duì)應(yīng)查針對(duì)關(guān)鍵、特殊過程是否包括對(duì)過程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定、使用特定的方式和程序、記錄要求、再確認(rèn)等方面的內(nèi)容；查顧客財(cái)產(chǎn)是以何種方式識(shí)別，對(duì)應(yīng)查驗(yàn)證記錄；查設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書規(guī)定在模具制造出來之后，以試模方式進(jìn)行驗(yàn)證，傳閱試模記錄，由總工在試模記錄中簽字確認(rèn)，由機(jī)加工車間保存試模記錄。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定在樣品出來以后，批量生產(chǎn)之前由顧客試用來進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)應(yīng)查確認(rèn)記錄，日期是2008年7月17日顧客是。2008年6月26日關(guān)于小1P空調(diào)底盤壓機(jī)螺釘位置，更改內(nèi)容分別在設(shè)計(jì)更改通知單中設(shè)計(jì)更改內(nèi)容一欄填寫清楚，由苗剛柱，杜永、冉賀海，由苗剛柱批準(zhǔn)實(shí)施。關(guān)鍵過程是沖壓、特殊過程是焊接、組裝和噴漆過程，對(duì)應(yīng)查沖壓、焊接、噴漆過程的作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)人員資格、設(shè)備的認(rèn)可、規(guī)定的接收準(zhǔn)則、特定的藝參數(shù)指標(biāo)都做了具體規(guī)定，如電流、電流壓、氣體流量等項(xiàng)目，能夠指導(dǎo)工人操作，作業(yè)指導(dǎo)書的編號(hào)為FK/ZC04-2002A，發(fā)放日期：2008年5月28日將顧客財(cái)產(chǎn)登記建帳、辦理驗(yàn)收手續(xù)等方式來識(shí)別，對(duì)應(yīng)查顧客財(cái)產(chǎn)登記驗(yàn)收記錄2008年5月28日到現(xiàn)在共3份顧客財(cái)產(chǎn)分別是物流箱圖紙、樣品單件、檢驗(yàn)書，驗(yàn)收時(shí)間2008年6月23日，2008年6月30日、2008年7月10日對(duì)查實(shí)物與記錄相對(duì)應(yīng)。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門辦公室審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）4.2.24.2.35.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.3查質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系范圍、刪減的細(xì)節(jié)與理性、程序文件或?qū)ζ涞囊?、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用；抽查質(zhì)量手冊(cè)及文件控制程序是否有批準(zhǔn)、現(xiàn)行修訂狀態(tài)、標(biāo)識(shí)；抽查2份外來文件看其通過何方式識(shí)別并控制其分發(fā)；問部門負(fù)責(zé)人公司的質(zhì)量方針內(nèi)容及含義；問部門負(fù)責(zé)人公司的質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)、本部門質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容及完成情況；查公司質(zhì)量管理體系策劃記錄；問部門負(fù)責(zé)人本人的職責(zé)是什么，對(duì)應(yīng)查具體規(guī)定的文件；問部門負(fù)責(zé)人公司的管理者代表是誰其職責(zé)是什么；問部門負(fù)責(zé)人公司的內(nèi)部溝通方式是什么、溝通效果如何；范圍是沖壓件、物流箱制造銷售，覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有過程，不在刪減過程，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的六處程序文件分別進(jìn)行引用，描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作。編號(hào)為FK/SC2002A的質(zhì)量手冊(cè)是由辦公室編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，編號(hào)為FK/CX012002A的文件控制程序是由辦公室編制，管理者代表審批的，現(xiàn)行修訂狀態(tài)都是A/0，受控狀態(tài)處加蓋紅色“受控”印章。抽查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)和中華人民共和國(guó)公司法外來文件，其在受控文件一覽表中與其他文件分開登記，并且將機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)發(fā)放到技術(shù)部，對(duì)應(yīng)有發(fā)文記錄，發(fā)文日期是2008年6月1日。能夠流利回答，并且能夠深刻理解質(zhì)量方針的含義。特殊工種特證上崗率達(dá)到期100%，文件錯(cuò)發(fā)率控制在0.3%，到目前為止沒有所有特殊工種全部持證上崗，并且證書均在有效期范圍內(nèi)，文件沒有發(fā)生錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象，所以本部分的質(zhì)量目標(biāo)均以完成。質(zhì)量管理體系策劃記錄中規(guī)定了部門設(shè)置、職能分配、認(rèn)證時(shí)間安排、編制的文件，策劃以會(huì)議方式進(jìn)行，時(shí)間是2008年4月10日，記錄人是王樂軍。能夠流利回答本人職責(zé)，對(duì)應(yīng)查崗位責(zé)任制共規(guī)定了28個(gè)崗位的職責(zé)，其中包括管理者代表、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、焊工等崗位。崗位責(zé)任制由總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室編制，發(fā)布日期是2008年5月28日。部門負(fù)責(zé)人回答本公司管理者代表就是我，名字叫王樂軍，管理者代表能夠流利回答本人職責(zé)。利用文件、電話、會(huì)議、通知、板報(bào)等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通，目前沒有出現(xiàn)因內(nèi)部溝不暢而引的質(zhì)量或其他問題，并且能夠提供手冊(cè)的內(nèi)部溝通圖。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門辦公室審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）5.6.15.6.25.6.36.2.16.2.2問管理理審間隔時(shí)間是多長(zhǎng)，否有具體規(guī)定；查是否按管理評(píng)審的策劃記錄中的規(guī)定實(shí)施；查評(píng)審輸入的信息中是否包括了、審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的議見等內(nèi)容；查管理評(píng)審的輸出記錄是否包括了質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求；問部門負(fù)責(zé)人本公司通過什么方式確保從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，對(duì)應(yīng)查產(chǎn)生的記錄；查對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力具體規(guī)定的文件；查提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求的記錄；抽查2次培訓(xùn)記錄；查是否對(duì)所采取措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；查是否對(duì)全公司員工進(jìn)行意識(shí)培訓(xùn)及產(chǎn)生的記錄；抽查3名焊工和平共1名電工的資格證書；時(shí)間間隔一年，在質(zhì)量手冊(cè)中的5.6.1總則有具體規(guī)定。管理評(píng)審計(jì)劃2008年6月1日發(fā)布，其中規(guī)定了管理評(píng)審的時(shí)間是2008年9月12日、地點(diǎn)是公司會(huì)議室、主持人是張丙義，目前還沒有實(shí)施。管理評(píng)計(jì)劃中規(guī)定了質(zhì)檢部提交2008年6月9月產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告、糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告、計(jì)劃部提交2008年度一次內(nèi)審報(bào)告、2008年6月9月質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、銷售部提交2008年6月9月顧客滿意率統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，由于是第一次管理評(píng)審所以沒有以往管理評(píng)審的跟蹤措施。沒有進(jìn)行管理評(píng)審尚無管理評(píng)審輸出記錄。通過考核方式，對(duì)應(yīng)查考核記錄共（）分別是對(duì)（）（）（）（）進(jìn)行考核，崗位標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)為FK/ZC022002A共規(guī)定了19個(gè)崗位的標(biāo)準(zhǔn)，從學(xué)歷、專業(yè)、業(yè)務(wù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行規(guī)定。該文件的發(fā)布日期是2008年6月1日，由管理者代表審批。年度培訓(xùn)/招聘計(jì)劃中共規(guī)定10次培訓(xùn)，對(duì)應(yīng)查內(nèi)審員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)日期2008年8月15日13人參加，由管理者代表做了培訓(xùn)效果性評(píng)價(jià)，對(duì)應(yīng)有參加人的培訓(xùn)簽到表，對(duì)應(yīng)有內(nèi)審員證書。對(duì)應(yīng)查ISO9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間是2008年5月1-2日，對(duì)應(yīng)有簽到表，培訓(xùn)記錄但無此次培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)（N），對(duì)應(yīng)查職工培訓(xùn)記錄共61份其中抽查的2次培訓(xùn)人員，時(shí)間相對(duì)應(yīng)。年度培訓(xùn)招聘計(jì)劃中規(guī)定在2008年12月底對(duì)員工進(jìn)行意識(shí)培訓(xùn)尚未發(fā)生，所以無記錄。特殊工種人員臺(tái)帳共登記人員（）名，抽查其中焊工（）（）（）電工（）的證書，發(fā)證日期是（）。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門機(jī)加工車間審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查設(shè)備臺(tái)帳與車間的機(jī)械設(shè)備實(shí)物相對(duì)照；對(duì)應(yīng)查設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄；觀察車間的工作環(huán)境及工人安全防護(hù)情況；查看車間2008年5月28日到今的生產(chǎn)任務(wù)單；查工藝文件及操作規(guī)程；問是否有關(guān)鍵，特殊過程，對(duì)應(yīng)查作業(yè)指導(dǎo)書；查看車間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)標(biāo)識(shí)情況；詢部車間負(fù)責(zé)人本車間產(chǎn)品防護(hù)方式有幾種，如何防護(hù)，與車間現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相對(duì)照；查車間的模具生產(chǎn)的檢驗(yàn)記錄，及模具維修記錄；問本車間不合格品處置方式，查看相應(yīng)記錄；設(shè)備臺(tái)帳中登記16臺(tái)設(shè)備，其中20車床2臺(tái)、磨床2臺(tái)、牛頭刨床2臺(tái)與車間實(shí)物相符合，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄登記了定期的維修保養(yǎng)情況，對(duì)6月、7月、8月的維修保養(yǎng)情況進(jìn)行了記錄，車間的設(shè)備擺放整齊、設(shè)備上的安全防護(hù)標(biāo)識(shí)清楚，防護(hù)網(wǎng)和防護(hù)罩齊全，并且配有專用工具箱。生產(chǎn)任務(wù)單共1份下達(dá)日期是2008年6月30日，其中規(guī)定了共27套模具的生產(chǎn)任務(wù)，完成日期是2008年6月30日，能夠提供圖紙，設(shè)備操作規(guī)程。負(fù)責(zé)人回答本車間電焊、氣焊是特殊過程，但不能提任何關(guān)于電焊、氣焊的作業(yè)指導(dǎo)書。設(shè)備采用掛牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱等將生產(chǎn)完成模用枕木墊起，將模加機(jī)油防止生銹，在車間里能夠看到用于模具防護(hù)用的枕木。試模記錄共27套模的試模記錄，抽查其中2008、7、8物流箱檔塊落片模，2002、7、16物流箱瓦楞板的切角模、成型模、沖孔模、2008、7、12日的物流箱底角的落片沖孔模、成型模、試模記錄與圖紙相對(duì)比，其填寫了公差范圍與圖紙相一致，實(shí)測(cè)值都在公差范圍內(nèi)。對(duì)應(yīng)查模具鑒定單，其簽定日期分別是：2008年7月9日、2008年7月17日2008年7月13日，簽定人是苗剛柱、張國(guó)巨、張國(guó)忠、杜永強(qiáng)。模具維修記錄共12份目前為止最后一份是2008年8月10日開始維修、2008年8月16日完成，最早的一份是2008年5月28日修2P內(nèi)電加熱左右固板修邊沖孔模、維修人是孫斌，檢驗(yàn)人是杜永強(qiáng)、張國(guó)巨、張國(guó)忠。不合格品處置方式是返修，目前無相應(yīng)記錄。N編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門沖壓車間審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查設(shè)備臺(tái)帳與車間的機(jī)械設(shè)備實(shí)物相對(duì)照；對(duì)應(yīng)查設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄；觀察車間的工作環(huán)境及工人安全防護(hù)情況；查看車間2008年5月28日到今的生產(chǎn)任務(wù)單；查工藝文件及操作規(guī)程；問本車間的是否有關(guān)鍵特殊過程，對(duì)查應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。查看車間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)標(biāo)識(shí)情況；詢部車間負(fù)責(zé)人本車間產(chǎn)品防護(hù)方式有幾種，如何防護(hù)，與車間現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相對(duì)照；查車間產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄包括自檢、互檢及首件檢驗(yàn)；問本車間不合格品處置方式，查看相應(yīng)記錄；二沖壓車間臺(tái)帳共登記20臺(tái)設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)查看開式可傾壓力機(jī)動(dòng)性10臺(tái)其中3臺(tái)40T、3臺(tái)205T、1臺(tái)16T，四柱液壓機(jī)2臺(tái)，型號(hào)315A制造廠家是天津市鍛壓機(jī)床廠，1臺(tái)閉式雙點(diǎn)壓力機(jī)J36-160T制造廠家是濟(jì)南第二機(jī)床廠與設(shè)備臺(tái)帳相符合。對(duì)應(yīng)查維修保養(yǎng)記錄填寫齊全，共6、7、8月份的維修保養(yǎng)記錄。車間設(shè)備擺和物料放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，并且工人都配備安全防護(hù)手套。一沖車間生產(chǎn)任務(wù)單從6月8日8月17日共9份，配備了小1P、1.5P空調(diào)沖壓工藝卡、工藝規(guī)程， 2P空調(diào)室內(nèi)外機(jī)沖壓件工藝卡、工藝規(guī)程，物流箱工藝卡、工藝規(guī)程，并且都有塑料封皮，對(duì)應(yīng)有收文記錄，由技術(shù)編制并且協(xié)助辦公室發(fā)放。并且能夠提供設(shè)備操作規(guī)程。負(fù)責(zé)人回答沖壓是關(guān)鍵過程無特殊過程，并且能夠提供沖壓作業(yè)指導(dǎo)書。車間產(chǎn)品用浴盤來區(qū)別合格與不合格品及報(bào)廢品，設(shè)備采有掛牌標(biāo)識(shí)，安全防護(hù)網(wǎng)，防護(hù)罩齊全。將車間產(chǎn)品用木板、紙、枕木、布等物品來防護(hù)，防止劃傷板面或有生繡現(xiàn)象。與車間現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符合。自檢互檢記錄從2008年5月28日-2008年8月14日，都由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄，對(duì)應(yīng)查首件檢驗(yàn)記錄，抽查其中2008年6月29日電加熱右固板，型號(hào)為379100檢驗(yàn)結(jié)果為合格，抽查2008年8月16日橫絲上51033檢驗(yàn)結(jié)果合格，填寫齊全無識(shí)，返修報(bào)廢，在自檢互檢記錄中已將毛刺過大、板面劃傷等現(xiàn)象識(shí)別出來，并且進(jìn)行相應(yīng)的外置。并且能夠供提質(zhì)檢部下發(fā)的不合格品評(píng)審?fù)ㄖ幹脝?，整改完畢?yàn)證合格。編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JL-8.2.2-03受審部門剪板車間審核員審核日期審核地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào)審 核 要 點(diǎn)客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查設(shè)備臺(tái)帳與車間的機(jī)械設(shè)備實(shí)物相對(duì)照；對(duì)應(yīng)查設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄；觀察車間的工作環(huán)境及工人安全防護(hù)情況；查看車間2008年5月28日到今的生產(chǎn)任務(wù)單；查工藝文件及操作規(guī)程；問車間負(fù)責(zé)人本車是否有特殊過程，對(duì)應(yīng)查作業(yè)指導(dǎo)書。查看車間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)；詢部車間負(fù)責(zé)人本車間產(chǎn)品防護(hù)方式有幾種，如何防護(hù)，與車間現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相對(duì)照；查車間產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄包括自檢、互檢及首件檢驗(yàn)；問本車間不合格品處置方式，查看相應(yīng)記錄；臺(tái)帳中共登記了5臺(tái)機(jī)械設(shè)備，剪板機(jī)4臺(tái)，空氣壓縮機(jī)1臺(tái)，規(guī)格型號(hào)與實(shí)物相對(duì)符合，維修保養(yǎng)記錄共7次，維修都是剪板機(jī)，維修項(xiàng)目是更換刀片，2008年9月5日進(jìn)行四次維修保養(yǎng)。車間物次擺放整齊，通風(fēng)良好，負(fù)責(zé)人說安全防護(hù)手套每人操作時(shí)都進(jìn)行配戴。生產(chǎn)任務(wù)單保存整齊，生產(chǎn)負(fù)責(zé)單規(guī)定了下料尺寸，能夠提供設(shè)備操作規(guī)程，本車間無關(guān)鍵、特殊過程，查看車間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，設(shè)備標(biāo)識(shí)牌已掛整齊。用枕木、紙、三合板等物品進(jìn)行防護(hù)，車間沒有進(jìn)行生產(chǎn)，但可以看到枕木擺放整齊。抽查2008年8月20日電加熱左右固板，規(guī)格是0.8397100，合格數(shù)量