工程管理核決權(quán)限和管理流程

工程管理核決權(quán)限 和 管理 流程 編制人：宋豫軍 編制時間： 2008 目 錄 一、 工程 管理核決權(quán)限及 流程一覽表 二、 管理流程 1甲 指 材料使用控制流程 1.1 材料、設(shè)備（甲 指 ）大批量 現(xiàn)場 移交流程 1.2 甲指材料補(bǔ)充供貨 流程 1.3 甲 指材料退貨流程 1.4 甲 指 材料對帳 （中間階段） 流程 1.5 甲 指 材料對帳 （決算階段） 流程 2材料、設(shè)備（甲 供 ）大批量 現(xiàn)場 移交流程 3材料、設(shè)備 （乙方自購） 進(jìn)場驗收流程 4 工程進(jìn)度款支付流程 5分部工程 驗收流程 6 專項工程 驗收流程 7 單位工程竣工驗收 流 程 8 質(zhì)量事故處理流程 9 圖紙會審流程 10設(shè)計變更流程 11 售樓改造流程 12 工程簽證管理流程 13. 工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程 三 、流程作業(yè)說明 1 甲 指 材料使用控制流程 作業(yè)說明 1.1 材料、設(shè)備（甲 指 ）大批量 現(xiàn)場 移交流程 作業(yè)說明 1.2 甲指材料補(bǔ)充供貨 流程 作業(yè)說明 1.3 甲 指 材料退貨流程 作業(yè)說明 1.4 甲 指 材料對帳流程 作業(yè)說明 2 材料、設(shè)備進(jìn)場驗收流程 作業(yè)說明 3 工程 進(jìn)度款支付流程 作業(yè)說明 4 分部工程 驗收流程 作業(yè)說明 5 專項工程 驗收流程 作業(yè)說明 6 單位工程 竣工驗收流程 作業(yè)說明 7質(zhì)量事故處理流程 作業(yè)說明 8 圖紙會審流程 作業(yè)說明 9 設(shè)計變更流程 作業(yè)說明 10售樓改造流程 作業(yè)說明 11質(zhì)量事故處理流程 作業(yè)說明 12. 工程簽證管理流程 作業(yè)說明 13工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程 作業(yè)說明 四、流程 使用 表單 1材料設(shè)備進(jìn)場驗收單 2材料退貨單 3材料供貨通知單 4材料使用計劃申請表 5 對帳記錄表 6分部工程驗收報告 7專項工程驗收報告 8 工程竣工資料移交確認(rèn)表 9 工程竣工 預(yù)驗收 申請表 10 工程竣工 預(yù)驗收 報告 11 工程竣工驗收報告 12工程款支付審批表 13 質(zhì)量事故單 14 質(zhì)量整改通知單 15 罰 款通知單 16工程簽證單 17工程進(jìn)度偏差分析報告 工作內(nèi)容 序號 工程核決權(quán)限 相關(guān)流程 使用表單 備注 工程成本 1 工程進(jìn)度款支付 工程進(jìn)度款支付流程 工程款支付審批表、工程簽證單 參與 2 現(xiàn)場工程簽證 工程簽證管理流程 工程簽證單 參與 3 售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)） 售樓改造流程 售樓改造聯(lián)系單 參與 4 甲供甲控材料申購 甲供材料使用控制流程 5 甲供材料請付款 甲供材料請付款流程 材料設(shè)備用款審批表 參與 6 甲供材料進(jìn)場 材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交流程、材料設(shè)備進(jìn)場驗收流程 材料設(shè)備驗收入庫單 7 甲供材料退貨 甲供材料退貨流程 甲供材料退貨單 8 甲供材料盤點對帳 甲供材料對帳流程 對帳記錄表 參與 9 非甲供材料進(jìn)場 材料設(shè)備進(jìn)場驗收流程 10 工程成本數(shù)據(jù)報送輸入 工程進(jìn)度 1 工程進(jìn)度計劃 工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程 參與 2 進(jìn)度變更與計劃調(diào)整 工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程 工程進(jìn)度偏差分析報告 參與 工程質(zhì) 量 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定 參與 2 材料標(biāo)準(zhǔn)確定 參與 3 材料選型確定 參與 4 方案設(shè)計結(jié)果優(yōu)化 參與 5 施工圖設(shè)計結(jié)果優(yōu)化 圖紙會審流程 圖紙會審表 參與 6 甲供材料質(zhì)檢 材料設(shè)備進(jìn)場驗收流程 7 非甲供材料質(zhì)檢 材料設(shè)備進(jìn)場驗收流程 8 隱蔽工程及階段驗收 階段驗收流程 工程階段驗收報告、質(zhì)量整改單、扣款通知單 9 竣工驗收 竣工驗收流程 工 程竣工初驗申請表、工程竣工資料移交確認(rèn)表、工程竣工初驗報告、工程竣工驗收報告、質(zhì)量整改單、 扣款通知單 參與 10 工程質(zhì)量事故處理 質(zhì)量事故處理流程 質(zhì)量事故單 參與 工程 管理核決權(quán)限及 流程一覽表 甲指材料使用控制流程 總承包單位提交甲指材料總用量和材料分批使用計劃（見表單）NO。） 成管中心審核甲指材料總用量和材料分批使用計劃并對數(shù) 總 承 包 單 位與 成 管 中 心對數(shù) 工項部審核材料分批使用計劃 合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，工項部配合簽定三方供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底 總承包單位下達(dá)供貨通知單，組織材料供貨（見表單 ） 監(jiān)理公司組織材料進(jìn)場驗收 詳材料、設(shè)備（甲指）材料大批量現(xiàn)場移交流程 工項部組織成管控制中心、材料供應(yīng)商、總承包單位定期進(jìn)行材料領(lǐng)用對賬及差異分析 詳甲指材料（中間、決算）對帳流程 監(jiān)理公司審核甲指材料總用量和 材料分批使用計劃 材料分批使用計劃 材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程 不合格 合格 總承包單位聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單） 監(jiān)理公司組織材料驗收 供應(yīng)商送貨 工項部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場驗收 供應(yīng)商現(xiàn)場移交 總承包單位現(xiàn)場驗 工項部簽字確認(rèn)并記錄臺帳 成管中心更新材料設(shè)備臺帳 驗收（詳見表單） 材料、設(shè)備（甲供）大批量 現(xiàn)場移交流程 不合格 合格 說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進(jìn)場驗收流程作業(yè)說明 。 工項部工程師聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單） 監(jiān)理公司組織材料驗收 供應(yīng)商送貨 工項部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場驗收 供應(yīng)商現(xiàn)場移交 總 承包單位現(xiàn)場驗收 工項部簽字確認(rèn)并記錄臺帳 成管中心更新材料設(shè)備臺帳 合格？（詳見表單） 甲指材料退貨流程： 監(jiān)理公司、工項部督促總承包單位組織并清點問題材料規(guī)格、型號、數(shù)量 總承包單位申請退貨 監(jiān) 理 公 司 審 核 總承包單位協(xié)調(diào)解決退貨事宜 供應(yīng)商配合解決 總承包單位出具退貨單 供應(yīng)商確 認(rèn)退貨單 供應(yīng)商 清點驗收 用料單位 清點記帳 工項部工程師清點記帳 供應(yīng)商拉走貨物 工項部、監(jiān)理單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題 用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題 工項部工程師通知成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺帳 工 項 部 審 批 材料、設(shè)備 (乙方自購 )進(jìn)場驗收流程 不合格 說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進(jìn)場驗收流程作業(yè)說明。 監(jiān)理單位組織施工單位、工項部進(jìn)行書面資料驗收 監(jiān)理單位組織施工單位、工項部進(jìn)行材料外觀驗收 監(jiān)理單位組織施工單位、工項部現(xiàn)場進(jìn)行抽樣并送檢 監(jiān)理單位組織進(jìn)行檢驗判斷 ,并上報工項部審核 監(jiān)理單位同意材料設(shè)備進(jìn)場使用 通知施工單位將不合格材料清退出場 不合格 合格 施工單位通知材料、設(shè)備進(jìn)場時間 不合格 不合格 合格 合格 合格 工程進(jìn)度款支付流程 成控中心：統(tǒng)計階段工程量，計算應(yīng)付進(jìn)度款 監(jiān)理公司：審核實際進(jìn)度，扣除工期、 進(jìn)度、質(zhì)量沒有達(dá)標(biāo)的款項。 施工單位：申請支付進(jìn)度款 工項部：審核工程形象進(jìn)度 項 目 總 監(jiān)：審 核 工 程 副 總：審 核 財 務(wù) 副 總：審 核 財務(wù)部：付款 施工單位：開具發(fā)票并領(lǐng)款 施工單位：協(xié)商確認(rèn)扣款 總 經(jīng) 理：審 批 分部工程驗收流程 合格 不合格 合格 施工單位分 部 工程 （地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)） 完工 建設(shè)單位工項部組織 技術(shù)部、監(jiān)理單位 、施工單位、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)檢站進(jìn)行 分部工程 驗收 合格 不合格 不合格 合格 監(jiān)理單位督促 施工單位 限期 整改 監(jiān)理單位審查驗收條件 施工單位自檢 施工單位 提前一周提 交 分部工程 驗收申請 合格？ 施工單位進(jìn)行下一階段施工 工項部會同相關(guān)單位提出驗收意見或質(zhì)量整改通知單 建設(shè)單位工項部、監(jiān)理單位對分部工程 進(jìn)行預(yù)驗收 專項工程驗收流 程 合格 施工單位 專項 工程完工 建設(shè)單位工項部組織 相關(guān)單位進(jìn)行專項工程 驗收 合格 不合格 不合格 合格 監(jiān)理單位督促 施工單位 限期 整改 監(jiān)理單位審查驗收條件 施工單位自檢 施工單位 提前一周提 交 專項工程 驗收申請 合格？ 工程驗收合格移交物業(yè)單 位 工項部會同相關(guān)單位提出驗收意見或質(zhì)量整改通知單 10 單位工程竣工驗收流程 否 是 施工單位整改 否 工項部檢查相關(guān)資料文件是否齊全 合格 合格 監(jiān)理單位會同相關(guān)單位確認(rèn)預(yù)驗收意見 監(jiān)理單位 組織建設(shè)單位 工項部，技術(shù)部， 物業(yè)公司 、施工單位預(yù)驗收（含分戶驗收） 參加，監(jiān)理單位就存 在問題作出書面意見 工項部組織建設(shè)單位成管中心、技術(shù)部，勘察單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、質(zhì)檢站、物業(yè)公司、施工單位參加竣工驗收 施工單位將工程交付使用 總經(jīng)理審批竣工驗收結(jié)果 工項部確認(rèn)質(zhì)量評估報告 工程進(jìn)入質(zhì)量缺陷責(zé)任保修期 工項部將竣工資料上報公司資料室存檔備案 監(jiān)理單位開具質(zhì)量評估報告 單位工程完工，施工單位自檢合格，申報預(yù)驗收收 監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗收資格審查 項目總監(jiān)審核竣工驗收結(jié)果 合格 ? 合格 ? 是 不合 格 監(jiān)理單位會同相關(guān)單位做出竣工驗收意見 施工單位整改 11 圖紙會審流程 工項部 組織會審 設(shè)計單位參加會審 技術(shù)部 參加會審 施工單位做圖紙會審準(zhǔn)備工作 監(jiān) 理 單 位參加會審 設(shè)計單位審核圖 紙會審意見，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計變更，將審核后的圖紙會審紀(jì)要發(fā)送建設(shè)單位技術(shù)部 工項部和技術(shù)部審核圖紙會審紀(jì)要 成管中心對圖紙會審設(shè)計變更的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見 施工單位整理圖紙會審并報送監(jiān)理單位、工項部、技術(shù)部審核后，技術(shù)部反饋至設(shè)計院 施工單位 參加會審 技術(shù)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會審紀(jì)要發(fā)文至工項部、成管中心留底存檔。 工項部把圖紙會審紀(jì)要發(fā)文給監(jiān)理單位 技術(shù)總監(jiān)審批圖紙會審紀(jì)要 成管中心參加會審 會審參加單位簽字確認(rèn)經(jīng)審批的圖紙會審 監(jiān)理單位將圖紙會審紀(jì)要發(fā)文給施工單位 12 設(shè)計變更流程 否 是技術(shù)部審核設(shè)計變更申請 技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計變更 監(jiān)理單位 檢查施工單位設(shè)計變更執(zhí)行情況 工項部審核設(shè)計變更申請 技術(shù)部通知設(shè)計院出具設(shè)計變更 成管中心對設(shè)計單位出具的設(shè)計變更的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見 工項部、技術(shù)部審核設(shè)計變更單 技術(shù)部將審批后的設(shè)計變更單發(fā)送給工項部及成管中心 施工單位執(zhí)行設(shè)計變更 相關(guān)單位提出設(shè)計變更申請 工項部收文存檔并將設(shè)計變更發(fā)文給監(jiān)理單位、施工單位 是 否 建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計變更 13 11、 售樓改造流程： 營銷策劃部判定是否在公司規(guī)定改造范圍內(nèi)？ 營銷策劃部： 填寫售樓改造聯(lián)系單 工項部：審 核 成控中心編制工程改造預(yù)算 項目總監(jiān)：審核 營銷副總 : 審批 業(yè)主與合約部簽訂售樓改造合同 營銷策劃部協(xié)助業(yè)主辦理付款手續(xù) 營銷策劃部通知工項部實施改造并報成控中心 營銷策劃部： 向客戶解釋致歉 營銷策劃部經(jīng)理審核 否 否 是 業(yè)主向營銷策劃部提出售樓改造要求 業(yè)主向財務(wù)部辦理改造款支付手續(xù) 是 14 質(zhì)量事故處理流程 監(jiān)理單位事故確認(rèn)并上報工項部 工項部調(diào)查分析事故 原因并上報 項目總監(jiān) 項目總監(jiān)組織技術(shù)部、工項部、監(jiān)理公司、施工單位討論并出具解決方案 工程副總審批處理方案 工項部發(fā)布處理方案至監(jiān)理公司、施工單位 施工單位簽認(rèn)并執(zhí)行處理方案 工項部和監(jiān)理公司監(jiān)督、驗收處理情況 工項部進(jìn)行處理方案備案 施工單位出具事故原因和處理意見 15 工程簽證 管理流程 否 是 建設(shè)單位工項部通知成管中心、審計部、監(jiān)理單位、施工單位五方工程師到現(xiàn)場對簽證內(nèi)容進(jìn)行核實計量、 總經(jīng)理審批工程量確認(rèn)單 監(jiān)理單位及工項部審查工程簽證申請是否在合同允許的范圍內(nèi) 施工單位填寫工程量確認(rèn)單，簽證實施前三天提出工程簽證申請 請 監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位工項部、成管中心、審計部五方工程師簽認(rèn)工程量確認(rèn)單 工項部將審批后的工程量確認(rèn)單發(fā)文給施工單位。 成管中心將經(jīng)審批的工程量確認(rèn)單發(fā)文給公司審計部、工項部留底存檔 16 甲指材料對帳（中間階段）流程 工項部匯總分析對帳結(jié)果，提出處理意見，并抄送成管中心 工項部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對帳 成管中心根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺帳 工項部 定期組織材料對帳 材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)對帳結(jié)果 工項部根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺帳 17 工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程 施工單位提前向監(jiān)理單位提交工程進(jìn)度計劃 監(jiān)理單位組織工程進(jìn)度計劃會審 工項部參加工程進(jìn)度計劃會審 成控中心參加工程進(jìn)度計劃會審 工項部匯總會審意見并調(diào)整計劃 工程總監(jiān)審核工程進(jìn)度計劃 總經(jīng)理審批工程進(jìn)度計劃 施工單位執(zhí)行經(jīng)審批的工程進(jìn)度計劃 監(jiān)理單位按進(jìn)度計劃對實際工程進(jìn)行監(jiān)督檢查 施工單位繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)度計劃 監(jiān)理單位會同工項 部出具進(jìn)度偏差分析報告并提出改進(jìn)補(bǔ)救措施 施工單位整改 不符合 符合 合約部參加工程進(jìn)度計劃會審 相關(guān)單位確認(rèn)經(jīng)調(diào)整的工程進(jìn)度計劃 18 甲指材料對帳（決算階段）流程 甲指材料補(bǔ)充供貨流程 工項部組織材料對帳工作 成管中心匯總分析對帳結(jié)果，提出處理意見 成管中心、工項部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對帳 材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)處理意見 成管中心形成決算意見 19 否 是 總承包單位提交補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計劃（詳表單） 監(jiān)理公司審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量使用計 劃 工項部組織成管中心、合約部三方共同審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計劃，確定處理意見 總承包單位與成管中心對數(shù) 總承包單位自行采購所需補(bǔ)充材料 處理意見是否同意繼續(xù)供貨？ 工項部根據(jù)原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨 合約部組織調(diào)整原供貨合同，工項部配合簽定補(bǔ)充協(xié)議并根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨 總承包單位根據(jù)原供貨合同或補(bǔ)充協(xié)議組織補(bǔ)充材料供貨（詳表單） 20 投資估算流程 開發(fā)部進(jìn)行項目市場研究與分析 開發(fā)部進(jìn)行開發(fā)面積預(yù)測與工程成本估算工作 開發(fā)部進(jìn)行項目投資估算 開發(fā)部做投資回報與風(fēng)險分析 開發(fā)部編制投資估算表 開發(fā)部編制項目可行性分析報告 開發(fā)部組織可行性分析報告會審工作 財務(wù)部參加可行性分析報告會審工作 成管中心參加可行性分析報告會審工作 審 計 部 參加 可 行 性分 析 報 告會審工作 總經(jīng)理審批項目可行性分析報告 技術(shù)部 、成管中心提供項目相關(guān)技術(shù)、成本數(shù)據(jù) 營銷部參加可行性分析報告會審工作 21 概 算流程 預(yù)算流程 （招標(biāo)前） 技術(shù)部提交項目設(shè)計方案 成管中心進(jìn)行工程量估算及套價取費估算 成管中心編制成本概算 財務(wù)部編制項目投資概算與資金使用計劃 成管中心比較工程概算與工程估算，并進(jìn)行差異分析 財務(wù) 部比較投資概算與投資估算，并進(jìn)行差異分析 審計部、財務(wù)部審核工程概算及估、慨算差異，工程投資和項目總體投資關(guān)系 總經(jīng)理審批工程概算 22 注：本流程作業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。 預(yù)算流程 （招標(biāo)中） 成管中心收到工程施工圖，計算工作量 成管中心收到工程施工圖，計算工作量 成管中心收到工程施工圖，計算工程量 成管中心收到工程施工圖，計算工作量 成管中心計算工程造價、編制，工程預(yù)算書 成管中心比較工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析 成管中心套價取費、調(diào)整材料價差 審計部審核工程預(yù)算書 財務(wù)部審核工程預(yù)算書 總經(jīng)理審批工程預(yù)算書 合約部提供相關(guān)材料信息 23 注：本流程作業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。 預(yù)算調(diào)整流程 成管中心套價取費，調(diào)整材料價差 合約部提供相關(guān)材料信息 施工單位收到工程施工圖，開始編制工程預(yù)算書 成管中心計算工程造價，編制工程預(yù)算書， 成管中心與施工單位就工程預(yù)算進(jìn)行對數(shù)、協(xié)商 施工單位與成管中心就工程預(yù)算進(jìn)行對數(shù)、協(xié)商工作 成管中心對工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析 審計部審核工程預(yù)算 成管中心組織施工單位確認(rèn)調(diào)整后合同價款， 總經(jīng)理審批工程預(yù)算 施工單位申請調(diào)整預(yù)算， 合約部組織施工單位簽訂工程合同。 24 否 是 否 是 否 是 否 否 是 工項部審核施工單位預(yù)算調(diào)整申請 項目總 監(jiān)審核預(yù)算調(diào)整申請， 成管中心審核預(yù)算調(diào)整申請 成管中心出具預(yù)算調(diào)整申請 審計部、財務(wù)部審核預(yù)算調(diào)整申請 總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請 成管中心調(diào)整預(yù)算，與施工單位協(xié)商預(yù)算調(diào)整額 施工單位與成管中心協(xié)商預(yù)算調(diào)整額 合約部進(jìn)行合同變更 總經(jīng)理審批合同變更 施工單位簽認(rèn)變更合同 25 結(jié)算流程 工項部組織工程竣工驗收 工項部、成管中心、審計部審查竣工結(jié)算資料 成管中心審核決算范圍、項目、數(shù)量、單價 成管中心與施工單位進(jìn)行結(jié)算 對數(shù) 施工單位辦理工程驗收手續(xù)，提交竣工資料和工程結(jié)算資料 審計部審核結(jié)算對數(shù)結(jié)果 財務(wù)部審核工程結(jié)算造價 施工單位參加工程結(jié)算對數(shù) 總經(jīng)理審批工程結(jié)算造價 成管中心就甲乙雙方工程造價達(dá)成一致并簽認(rèn) 審計部將工程結(jié)算資料存檔留底 施工單位就甲乙雙方工程造價達(dá)成一致并簽認(rèn) 審計部審核甲乙雙方工程造價結(jié)果 26 甲指材料使用控制流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1總承包單位根據(jù)工程圖紙及現(xiàn)場工程進(jìn)度要求，提交甲指材料的總用量及分批使用計劃。 2監(jiān)理單位根據(jù)施工進(jìn)度計劃審核甲指材料分批使用計劃。 3工項部根據(jù)施工進(jìn)度計劃審核甲指材料分批使用計劃。 4成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進(jìn)度計劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計 劃。 5成管中心與總承包單位就材料使用總量對數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中材料使用的計劃用量。 6各項甲指材料的使用計劃乙方須至少在實際使用前三個月提交監(jiān)理公司及建設(shè)單位審核。 7甲指材料經(jīng)成管中心審核并對數(shù)完畢后，由建設(shè)單位合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，簽訂供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底工作。 8供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。 9工項部組織材料供應(yīng)商、總承包單位定期核對材料的領(lǐng)用數(shù)量，就材料的領(lǐng)用量達(dá)成一致，并簽認(rèn)對賬紀(jì)錄表，簽認(rèn)后的對賬紀(jì)錄表叁方各留存一份，并抄送一份給成管中心。 二 、控制要點： 1成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對數(shù)并達(dá)成一致，作為日后檢查材料申購及領(lǐng)用量的依據(jù)。 2在施工過程中，工項部要著重審核超過原計劃材料數(shù)量的使用及差異分析。 3工項部定期組織材料供應(yīng)商、總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進(jìn)行對賬并簽認(rèn)，以減少結(jié)算時單據(jù)等方面不必要的糾紛。 三、使用表單： 1材料使用計劃申請表 27 甲供材料請付款流程作業(yè) 說明 一、 作業(yè)說明： 1工項部材料工程師可于材料驗收后，在采購合同或訂單約定的付款時間提出付款申請； 2、工項部需匯總付款所需文件單據(jù)，包括 訂單或采購合同、驗收入庫單、廠商發(fā)票等； 3工項部需審核廠商發(fā)票及抬頭有無書寫錯誤，所列品名、單位、數(shù)量、金額是否與收料記錄及訂單相符；并需根據(jù)采購合同或協(xié)議判斷是否已到付款日期。無誤后根據(jù)采購合同及驗收結(jié)果確定付款比例，填寫材料設(shè)備用款審批表，附上所需文件單據(jù)，交由工項部審核。 3工項部需審核確認(rèn)材料設(shè)備驗收合格，到貨數(shù)量和規(guī)格型號與訂購數(shù)量及合同要求一致。 4成控中心應(yīng)審核： 1）材料設(shè)備用款審批表是否填寫完整，請款金額是否與所附文件單據(jù)相符，請款金額不得涂改。 2）文件單據(jù)是否合法，是否 齊全。 3）單價是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗收單一致。 5審核無誤后，成控中心在材料設(shè)備用款審批表上簽署意見，送財務(wù)部審核。 6財務(wù)部對付款申請進(jìn)行審核，在材料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見。 7工程副總對付款申請進(jìn)行審核，在材料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見。 8材料設(shè)備用款審批表由總經(jīng)理審批，交由財務(wù)部辦理付款。 9財務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款； 10支票簽章完成后，應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復(fù)付款； 二、控制要點： 1 財務(wù)部應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗收報告，無誤后記錄材料應(yīng)付賬付款； 28 2工項部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或日期，開具付款申請表、經(jīng)成控中心、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。 三、使用表單： 1材料設(shè)備用款審批表。 29 材料 、 設(shè)備 （甲指）大批量現(xiàn)場 移交流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1總承包單位根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時間、數(shù)量、規(guī)格等事宜； 2供應(yīng)商送貨前總承包單位要預(yù)先通知建設(shè)單位工項部、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗收。 3由監(jiān)理單位組織工項部、 發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場驗收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場驗收移交。 4現(xiàn)場驗收具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見“材料、設(shè)備（含乙方自購）進(jìn)場驗收流程”。 5材料驗收合格后，由總承包單位填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗收單，工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。 6各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。 7工項部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場驗收單登記材料設(shè)備臺賬。 8工項部自存材料設(shè)備進(jìn)場驗收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺賬。 二、控制要點： 1甲指材 料設(shè)備到貨時，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗收； 2材料驗收合格后，各參與驗收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場驗收單，再辦理材料移交工作； 三、使用表單： 1 甲指材料供貨通知單 2材料設(shè)備進(jìn)場驗收單 30 材料 、 設(shè)備 （甲供）大批量現(xiàn)場 移交流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1工項部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時間、數(shù)量、規(guī)格等事宜； 2供應(yīng)商送貨前工項部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗收。 3由監(jiān)理單位組織工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅 參加該種材料第一次進(jìn)場驗收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場驗收移交。 4現(xiàn)場驗收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見“材料、設(shè)備進(jìn)場驗收流程”。 5材料驗收合格后，由工項部工程師填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗收單，工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。 6各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。 7工項部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場驗收單登記材料設(shè)備臺賬。 8工項部自存材料設(shè)備進(jìn)場驗收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺賬。 二、控制要點： 1甲供材料設(shè)備到貨時，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承 包單位、供應(yīng)商、工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人共同驗收； 2材料驗收合格后，各參與驗收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場驗收單，再辦理材料移交工作； 三、使用表單： 1 材料供貨通知單 2材料設(shè)備進(jìn)場驗收單 31 甲 指 材料退貨流程 作業(yè)說明 一 、 作業(yè)說明： 1 在收貨后發(fā)現(xiàn)問題，總承包單位開具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨給供應(yīng)商。 2由總承包單位組織工項部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點退貨數(shù)目，四方簽字確認(rèn)； 3工項部工程師對每一筆退貨及時作好帳目，對報損物品必須列表造冊登記，以備查詢和做出相應(yīng)處理。 4如進(jìn)場 后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，總承包單位在發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)天通知供貨商處理。 5總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項部經(jīng)理審批。 6監(jiān)理公司、工項部同意退貨后，由總承包單位與供貨商協(xié)商解決退貨事宜。 7總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來領(lǐng)取問題貨物。 8退貨清點驗收后，工項部、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、總承包單位均須在退貨單上簽字； 9退貨單第 1 聯(lián)工項部存底，第 2 聯(lián)交由供應(yīng)商，第 3 聯(lián)留成管中心，第 4 聯(lián)交由監(jiān)理單位，第 5 聯(lián)交由總承包單位。 10工項部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺賬。 11材 料退貨單第 3 聯(lián)由工項部送成管中心登記，成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺帳并處理扣款事宜； 二、控制要點： 1問題材料須辦理退貨時，應(yīng)經(jīng)工項部、監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商四方共同確認(rèn)退貨，總承包單位應(yīng)出具退貨單，連同問題材料一同退回供應(yīng)商； 2工項部協(xié)同監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商，四方共同清點退貨，簽認(rèn)退貨單后，供應(yīng)商領(lǐng)走退貨； 3退貨后，工項部工程師應(yīng)將退貨單第 3 聯(lián)轉(zhuǎn)交成控中心，由成管中心辦理帳務(wù)扣款手續(xù)； 三、使用表單： 1材料退貨單 32 材料、設(shè)備（甲供）的進(jìn)場 驗收流 程作業(yè)說明 一、作業(yè) 說明： 1材料設(shè)備的質(zhì)量 驗收包括乙方自購材料的進(jìn)場驗收。 2如果是甲供材料，由工項部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗收； 3、若乙方自購材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項部共同驗收。 4檢驗工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行。 5書面檢驗資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報關(guān)單（中文件），檢驗報告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗合格證。 6甲供材料須填寫材料設(shè)備驗收入庫單。 7檢查材料設(shè)備處觀有否受損； 8工項部會同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)對材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查（某 些材料設(shè)備需全檢）。 9工項部會同相關(guān)單位對材料設(shè)備質(zhì)量水平作出判斷。 10甲控材料，工項部須在施工單位的材料驗收單據(jù)上簽認(rèn)，并帶回一聯(lián)自存。 11甲供材料驗收不合格，由工項部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜，詳見“退貨流程”。 12甲控材料、乙方自購材料的退貨事宜由施工單位處理 .。 二、控制要點： 1經(jīng)驗收的甲供材料設(shè)備需按要求填寫驗收入庫單； 2材料設(shè)備驗收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。 三、使用表單： 1材料設(shè)備（甲供）驗收入庫單 33 工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說明 一、 作業(yè)說明 1工項部審核形象進(jìn)度，甲供 材料使用情況及合同中進(jìn)度款支付計劃，確認(rèn)后送交預(yù)決算部。 2 成控中心 根據(jù)合同付款規(guī)定，以及工程的進(jìn)度報告審核施工單位進(jìn)度款支付申請的合理性； 3如果是申請結(jié)算款， 成控中心 要先審查已經(jīng)支付的各項進(jìn)度款，然后 參與現(xiàn)場階段驗收。 4工項部現(xiàn)場 工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗收記錄，包括質(zhì)量、進(jìn)度、材料使用等方面的內(nèi)容； 5 成控中心 統(tǒng)計階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。 6 工項部 組織相關(guān)部門人員 參與階段驗收，至少包括甲方現(xiàn)場工程師、成控中心 負(fù)責(zé)人，以及監(jiān)理公 司和施工單位的主管； 7各部門人員在施工現(xiàn)場核查工程進(jìn)度，已完成工程量、形象進(jìn)度，工程完成質(zhì)量等； 8 工項部 核查甲供材料實際使用量，如發(fā)現(xiàn)浪費、超額使用、偷工減料等現(xiàn)象要在驗收報告中能及時反映； 9參與階段驗收的人員要填寫驗收報告，如驗收合格，驗收報告上須有施工單位、監(jiān)理公司、以及甲方現(xiàn)場工程師、預(yù)決算人員的簽字確認(rèn)； 10驗收不合格， 工項部 應(yīng)發(fā)出整改通知單要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二次驗收。 11如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同或相關(guān)規(guī)定扣款，并報甲方審核。 12 工項部 重點審核工期 、 質(zhì)量方面的失誤。 13 成控中心 重點審核失 誤 扣款及費用。 14 成控中心 匯總工期、質(zhì)量、材料使用失誤扣款及維修費用明細(xì)； 15 成控中心 和 施工單位協(xié)商確定扣款數(shù)額 ， 成控中心 與施工單位核對發(fā)生變更 的工程簽證， 追加變更費用； 34 16 成控中心 根據(jù)甲供材料領(lǐng)用量和實際使用量，計算出施工余料的價值，與施工確認(rèn)； 17 成控中心 統(tǒng)計甲控材料代付款數(shù)額，與施工單位確認(rèn)； 18財務(wù)部和施工單位核對臺賬，對于出現(xiàn)的偏差進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，直至一致。 19 成控中心 根據(jù)形象進(jìn)度及施工圖紙核算工程量，計算進(jìn)度 款數(shù)額； 20 成控中心 從進(jìn)度款中扣除材料費、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費用，核算出實際應(yīng)支付金額，與施工單位確認(rèn)。 21全面審核進(jìn)度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額； 22確認(rèn)申請資料是否全面合理。 23財務(wù)部審核進(jìn)度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進(jìn)度是否一致，進(jìn)行進(jìn)度款的支付。 二、控制要點： 1成控中心硬 依據(jù)合同付款的規(guī)定提醒相關(guān)單位進(jìn)行階段驗收； 2工程階段驗收應(yīng)由相關(guān)單位會同進(jìn)行， 以達(dá)到公平公正的目標(biāo)； 3驗收不合格 監(jiān)理單位 應(yīng)發(fā)出整改通知單，要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二次 驗收； 4進(jìn)度款申請經(jīng)過審批后 財務(wù)部 通知施工單位開具發(fā)票； 5財務(wù)部應(yīng)審核工程進(jìn)度驗收報告、施工單位的發(fā)票及 合同內(nèi)容、辦理付款手續(xù)； 6工程變更部分的成本應(yīng)否支付以及支付方式應(yīng)依照合同規(guī)定 單獨 處理，原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算價格； 7確有發(fā)生重大工程變更需要需要調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。 三、使用表單： 1材料領(lǐng)用統(tǒng)計表 2領(lǐng)料單 3工程簽證單 4 設(shè)計變更 單 35 5扣款單 6工程款支付審批表 7工程階段驗收報告 36 分部工程 驗收流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明 ： 1 本流程適用于建設(shè)單位分部工 程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗收管理工作。 2工項 部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理 單位 監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。 3施工單位 分部工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢 合 格后提交驗收申請。 4監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場監(jiān)督乙方自檢工作。 5 施工單位在自檢合格后，還須經(jīng) 監(jiān)理 單位 和 建設(shè)單位工項部 預(yù)檢合格后再提交六單位或部門驗收申請。 6施工單位需準(zhǔn)備全部驗收資料，并提前一周 報請 分部工程 驗收。 7分部工程驗收工作由建設(shè)單位工項部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計單位六方共同進(jìn)行。 8 分部工程驗收 需嚴(yán)格按照施工 圖紙及 驗收 標(biāo) 準(zhǔn) 進(jìn)行 檢查驗收，并填寫 分部工程 驗收報告。 9 分部工程驗收 不合格由監(jiān)理 單位會同建設(shè)單位工項部 開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。 10監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作 ，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項部 。 二、控制要點： 1 .施工過程中 監(jiān)理單位 應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位 整改 ； 2 分部工程 驗收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 監(jiān)理 單位會同建設(shè)單位工項部 開出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改 ，重新驗收 。 三、使用表單： 1質(zhì)量整改通知單 2分部工程驗收報告 3、罰款通知單 37 專項工程 驗收 流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明 ： 1 本流程適用于建設(shè)單位專項工程（含消防、電梯、室外強(qiáng)弱電、自來水、煤氣、園建、市政管網(wǎng)及道路、項目附屬配套建筑等）驗收管理工作。 2工項 部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理 單位 監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。 3施工單位 專項工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢 合 格后提交驗收申請。 4監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場監(jiān)督 施工單位 自檢工作。 5施工單位需準(zhǔn)備全部驗收資料，并提前一周申 請 專項 工程 驗收。 6專項工程驗收工作由建設(shè)單位工項部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、相關(guān)驗收單位（設(shè)計單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局 、政府規(guī)劃部門）共同進(jìn)行。 7 專項工程驗收 需嚴(yán)格按照施工 圖紙及 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行 檢查驗收，并填寫 專項工程 驗收報告。 8 專項工程驗收 不合格由監(jiān)理 單位會同建設(shè)單位工項部 開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。 9監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作 ，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項部 。 二、控制要點： 1 .施工過程中 監(jiān)理單位 應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位 整改 ； 2 專項 工程 驗收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 監(jiān)理 單位會同建設(shè)單位工項部 開出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改 ，重新驗收 。 三、使用表單： 1質(zhì)量整改通知單 2 專項 工程驗收報告 3、罰款通知單 38 單位工程 竣工驗收流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明 1、單位工程竣工驗收分為預(yù)驗收 （含分戶驗收） 和竣工驗收兩個階段。 2 相關(guān)專項工程驗收合格， 施工 單位單位工程完工，自檢合格后， 申請 預(yù)驗收 。 3監(jiān)理 單位 審核 單位工程 竣工資料 （含 工程技術(shù)資料、質(zhì)量驗收文件 ） 是否齊全， 預(yù)驗收 申請表的填寫是否完整正確。 4工項部檢查施工單位提交的竣工資料是否齊全 。 5 工程 竣工資料 檢查合格后，施工單位 填寫工程竣工資料移交確認(rèn)表。 6預(yù)驗收由 監(jiān)理 單 位 組織 建設(shè)單位 工項 部 、技術(shù)部、 施工單位、 物 業(yè)公司共同進(jìn)行。 7預(yù)驗收（含分戶驗收）重點檢查屋面、廚衛(wèi)滲漏等工程質(zhì)量問題，監(jiān)理單位填寫預(yù)驗收報告。 8由監(jiān)理公司會同建設(shè)單位工項部 對 預(yù)驗收 結(jié)果作出判斷，不合格時，應(yīng)立即開具質(zhì)量整改通知單給施工單位，要求其限 期整改， 整改完畢后 重新申報 預(yù)驗收 。 9.竣工驗收由建設(shè)單位工項部組織建設(shè)單位技術(shù)部、成管中心、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站、設(shè)計單位、勘察單位、物業(yè)公司、施工單位共同進(jìn)行。 10 竣工驗收 時 監(jiān)理單位會同相關(guān)單位做出竣工驗收 意見 。 11 竣工驗收 不合格要求施工單位限期整 改，并重新申報 竣工驗收 。 12根據(jù) 預(yù)驗收 和竣工驗收結(jié)果，由項目總監(jiān) 確定是否同意工程接收。 13總經(jīng)理審批竣工驗收結(jié)果 。 14 竣工驗收后 監(jiān)理 單位 作出質(zhì)量評估報告，報告發(fā)出之前需經(jīng) 建設(shè)單位 工 項部確認(rèn)。 15 質(zhì)量評估報告除送監(jiān)理 單位 、 建設(shè)單位 存檔外，還需上報市建委和質(zhì) 檢 站作為工程質(zhì)量等級評定時的參考。 二、控制要點： 1 單位 工程 預(yù)驗收 由 建設(shè)單位委托監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行，竣工驗收由建 39 設(shè)單位工項部組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。 2 驗收過程中如 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部立即開具質(zhì)量整改通知單，監(jiān) 理單位督促 施工單位限期整改 ，并將整改結(jié)果通知工項部。 三、使用表單： 1工程竣工資料移交確認(rèn)表 2工程竣工 預(yù)驗收 申請表 3 住宅工程質(zhì)量分戶驗收記錄 4 住宅工程分戶驗收匯總記錄 5分部工程驗收報告 6專項工程驗收報告 40 售樓改造流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1 銷售人員在向業(yè)主推介產(chǎn)品時須說明公司的改造規(guī)定； 2業(yè)主在簽訂認(rèn)購書之前，提出具體的售樓改造要求，公司如不允許收樓前改造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因，并說明收樓后改造可到物業(yè)公司申請，經(jīng)批準(zhǔn)后業(yè)主自費進(jìn)行。 3如公司允許收樓前工程 改造，按以下流程辦理。 4如公司允許改樓前的工程改選，客服組人員首先判個斷為主的改造要求是否符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內(nèi)，客服組人員填寫售樓改造聯(lián)系單，報營銷部經(jīng)理審核。 5營銷部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，交工項部審核。 6工項部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，報項目總監(jiān)審核。 7項目總監(jiān)審核售樓改造聯(lián)系單后，交成控中心編制工程改造費用。 8成控中心核算工程改造費用，交行政營銷副總審批。 9營銷副總審批售樓改造聯(lián)系單后，由客服組人員與業(yè)主聯(lián)系，業(yè)主與成控中心簽訂補(bǔ)充協(xié)議 并與財務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)。 10在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項部按照審批的售樓改造聯(lián)系單實施改造，并通知預(yù)算部。 二、控制要點： 1營銷策劃部在售樓之前，明確能夠進(jìn)行用戶工程改造的范圍及時間限制； 2客服組人員應(yīng)清楚地了解公司工程改造方面的規(guī)定，務(wù)必按規(guī)定辦理，避免與業(yè)主不必要的矛盾。 3在改造中請的審批過程中著要可行性及時效性。 4業(yè)主的工程改造申請通過審批后，成控中心須與業(yè)主簽訂改造補(bǔ)充協(xié)議。 三、使用表單： 41 1售樓改造聯(lián)系單。 42 質(zhì)量事故處理流 程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1施工單位 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提供事故記錄，實物和照片等，并簽字確認(rèn)。 2監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質(zhì)量問題，施工工藝問題或設(shè)計的問題，并填寫質(zhì)量事故單。 3工項部根據(jù)監(jiān)理公司填寫的質(zhì)量事故單和施工單位出具的事故原因及處理意見，調(diào)查分析事故原因。 4由項目總監(jiān)組織會議討論解決方案，必要時邀請設(shè)計院和質(zhì)檢站參與討論； 5工項部擬定事故處理方案。 6工程副總審批事故處理方案根據(jù)以往經(jīng)驗教訓(xùn)，重點考慮事故對后續(xù)工作的影響，成本損失程度和索賠等問題。 7項目總監(jiān) 公布實施審批后的質(zhì)量事故處理方案； 8實施前與施 工單位簽認(rèn)處理方案。 9 工項部會同監(jiān)理公司監(jiān)督驗收乙方處理方案的執(zhí)行情況，以及改善效果。 10工項部跟施工單位簽字確認(rèn)事故處理結(jié)果符合工程質(zhì)量要求。 二、控制要點： 1發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)由監(jiān)理公司立即填報質(zhì)量事故單； 2發(fā)生質(zhì)量事故由施工單位、工項部、項目總監(jiān)、監(jiān)理公司會商對策。 三、使用表單： 1質(zhì)量事故單 2專項工程驗收報告 3. 分部工程驗收報告 43 甲指材料 對賬 （中間、決算階段） 流程 作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織供應(yīng)商、總承包單位三方一同進(jìn)行 中間階段對帳工作，對帳結(jié)果抄送成管中心留存。 2工項部、成管中心根據(jù)中間階段對帳結(jié)果及處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺賬。 3工項部工程師每次對帳結(jié)束后填寫對帳記錄表。 4中間階段工項部工程師匯總與供應(yīng)商、總承包單位對帳的結(jié)果，并與經(jīng)審批的計劃材料用量對照，核查是否相符。 5中間階段工項部工程師分析對帳結(jié)果及差異原因的合理性，提出處理意見，對帳記錄表及意見送一份成管中心留存。 6、甲指材料供貨結(jié)束后，工項部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及意見作為決算意見。 二、 控制要點： 1甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織中間階段對帳工作； 2中間階段對帳工作由工項部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進(jìn)行； 3中間階段工項部工程師重點審核實際進(jìn)場甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計劃材料使用量對照，核查是否相符，并提出處理意見。 4中間階段對帳結(jié)束后，將對帳結(jié)果及處理意見送一份成管中心留存后，工項部、成管中心方可按處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺賬。 5、甲指材料供貨結(jié)束后，工項部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及處理意見作為決算意見。 三 、使用表單： 1對帳記錄表 44 工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程 作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 1施工單位提交的施工進(jìn)度計劃內(nèi)容需包括： a.項目總體施工進(jìn)度計劃； b.土建工程進(jìn)度計劃； c.安裝、裝修工程進(jìn)度計劃； d.主要材料設(shè)備采購、到場、安裝進(jìn)度計劃； e.一個月施工滾動詳細(xì)進(jìn)度計劃； f.一周施工滾動作業(yè)進(jìn)度計劃； 2工項部根據(jù)項目總體進(jìn)度目標(biāo)和工程進(jìn)度計劃的要求會審核 施工單位 施工進(jìn)度計劃； 3工項部審核材料設(shè)備的采購和到場計劃； 4成管中心審核施工進(jìn)度對成本預(yù)算的影響； 5監(jiān)理公司匯總建設(shè)單位各 部門進(jìn)度會審意見返回施工單位，并要求其限期隊進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。 6工程進(jìn)度計劃經(jīng)過建設(shè)單位批準(zhǔn)，即成為承包合同文件的一部分，直接影響工程進(jìn)度款的支付與相關(guān)獎懲。 7監(jiān)理單位需檢查監(jiān)督經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的工程計劃的的執(zhí)行，并將實際工程進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項部。 8若檢查合格，則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原進(jìn)度計劃；如檢查發(fā)現(xiàn)實際進(jìn)度與提交的工程進(jìn)度計劃不符合，監(jiān)理單位立即發(fā)出整改通知單督促施工單位限期整改，并要求施工單位提交進(jìn)度偏差原因及補(bǔ)救措施。 9修改后的工程進(jìn)度計劃需經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項部審 批。 二、控制要點： 1監(jiān)理公司監(jiān)督日常工程進(jìn)度，并將實際進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項部。 2如發(fā)現(xiàn)施工單位工程進(jìn)度落后，監(jiān)理公司應(yīng)立即發(fā)出整改通知單并督促施工單位限期整改。 45 3施工單位如需修正原來的工程進(jìn)度計劃應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項部審批。 三、使用表單： 1工程進(jìn)度偏差分析報告 甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說明 46 一、作業(yè)說明： 1總承包單位須提前一個月向監(jiān)理單位、建設(shè)單位書面提出補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計劃。 2.監(jiān)理單位根據(jù)工程圖紙、設(shè)計變更及現(xiàn) 場工程進(jìn)度要求審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計劃。 3.工項部組織合約部、成管中心三方根據(jù)工程圖紙、設(shè)計變更、現(xiàn)場工程進(jìn)度要求共同審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計劃，并確定處理意見。 4如果處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中補(bǔ)充材料使用的計劃用量。 5如果處理意見同意繼續(xù)供貨：若原材料供貨合同不需要調(diào)整，則工項部根據(jù)原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨；若原材料供貨合同需要調(diào)整，則合約部組織調(diào)整原供貨合同，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，工項部根 據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨。 7如果處理意見不同意繼續(xù)供貨，工項部通知總承包單位自行采購需補(bǔ)充的甲指材料，其費用由總承包單位自行承擔(dān)。 二、控制要點： 1工項部組織成管中心、合約部三方要根據(jù)工程圖紙、設(shè)計變更著重審核超過經(jīng)審批的原計劃甲指材料數(shù)量的使用及差異分析，并確定處理意見。 2處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中補(bǔ)充甲指材料使用的計劃用量。 3處理意見不同意繼續(xù)供貨，總承包單位自行采購需補(bǔ)充甲指材料，其費用由總承包單位自 行承擔(dān)。 三、使用表單： 1材料使用計劃申請表 2甲指材料供貨通知單 設(shè)計變更流程作業(yè)說明 47 一、作業(yè)說明： 1施工單位需提前半個月提出設(shè)計變更申請。 2.建設(shè)單位工項部從施工可行性方面審核設(shè)計變更申請的合理性。 3建設(shè)單位技術(shù)部從技術(shù)合理性方面審核設(shè)計變更申請的合理性。 4技術(shù)部通知設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計變更。 5成管中心審核設(shè)計單位出具設(shè)計變更單的經(jīng)濟(jì)合理性。 6工項部、技術(shù)部審核設(shè)計單位出具設(shè)計變更單的施工可行性和技術(shù)合理性。 7技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計變更。 8建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計變