81-201400 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度.doc

安全檢查管理 8.1-2005/00 1/2管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度文件代碼8.1-2014/00替代文件頒布部門EHS生效日期2013 年1月1日起草人凌雨鷗簽名：年 月 日審核人龔躍明簽名：年 月 日格式審查張寧簽名：年 月 日批準(zhǔn)人楊辛簽名：年 月 日分發(fā)范圍行政人事部1 質(zhì)量管理部1 生產(chǎn)管理部1 物控部1EHS1 財務(wù)部1副本號回顧日期安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度 8.1-2014/00 2/21 目的為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實施，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的自評。3 職責(zé)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效實施，并對其進(jìn)行監(jiān)督管理。EHS部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的具體監(jiān)督管理，并定期組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作考評，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的持續(xù)開展。4 內(nèi)容公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組。組 長：安全負(fù)責(zé)人成 員：EHS專員、各部門負(fù)責(zé)人4.1 公司各部門應(yīng)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)范內(nèi)容，并建立相應(yīng)的臺賬、記錄和檔案等。4.2 每年年底，EHS部制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評計劃，并經(jīng)自評小組組長審批同意后，進(jìn)行自評工作。4.3 部組織自評小組成員分組對公司各部門進(jìn)行自評檢查，檢查表見安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)檢查表。4.4 EHS部將各自評小組檢查結(jié)果統(tǒng)計匯總后，形成年度自評報告并報自評組長審批同意后報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。4.5 自評的內(nèi)容主要有：安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；法律法規(guī)與管理制度的遵守情況；重大風(fēng)險管理及措施的落實情況；事故、事件的管理情況；安全標(biāo)準(zhǔn)化運行的符合性、適宜性、有效性；各種安全生產(chǎn)考核記錄；安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動的實施情況；本年度各種檢查情況；隱患整改情況；4.6 自評報告。自評后自評小組應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。4.7 糾正措施4.7.1 對需組織整改的問題，由自評小組以糾正與預(yù)防措施下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。自評小組對實施情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。4.7.2 EHS部將自評發(fā)現(xiàn)的問題和整改要求匯總后，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和具體措施，不斷強化安全管理，持續(xù)改進(jìn)安全管理績效，實現(xiàn)安全長效機制。4.8 獎懲自評過程中，對于表現(xiàn)突出的部門給予一定的獎勵，以示鼓勵。對于問題較多的部門給予扣分處