南通市危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核細(xì)則.doc

南通市危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)/考核細(xì)則單位： 年 月 日一級(jí)要素二 級(jí) 要 素檢查方式評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)扣分扣分原因內(nèi)容內(nèi)容分值考評(píng)內(nèi)容一、負(fù)責(zé)人與職責(zé) 1.1 負(fù)責(zé)人201.1.1明確企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人為本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人查文件；查責(zé)任制；未明確，扣20分；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作1.1中其余各項(xiàng)、1.31.5、第三項(xiàng)第四項(xiàng)中有扣分的，扣3分；1.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化查文件；查實(shí)施方案；查會(huì)議記錄；未有效組織實(shí)施，扣3分；細(xì)則中其他各項(xiàng)有扣分的，扣4分；1.1.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持(人、財(cái)、物力，技術(shù)和方法等)查承諾書；查承諾內(nèi)容；未承諾，扣20分；未公開，扣5分；安全承諾不全面，扣2分；未有效實(shí)施，扣5分；1.1.4定期組織召開安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議(每季度至少1次，分析、研究、明確、部署等)查安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)；查會(huì)議記錄；未定期召開，有1次扣5分；未能及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)精神，有1次扣2分；未能有效地解決問(wèn)題，有1次扣2分； 無(wú)原始會(huì)議記錄，扣3分；1.1.5主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報(bào)告查報(bào)告否決項(xiàng)1.2 方針目標(biāo)101.2.1堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。方針目標(biāo)形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施查文件；抽查職工；未制定，扣10分；目標(biāo)未量化，扣2分；有1項(xiàng)未能得到貫徹和實(shí)施，扣2分；有1人不熟悉，扣2分；符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求有1項(xiàng)不符合，扣2分；與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)有1項(xiàng)不適應(yīng)，扣2分；第八項(xiàng)中有扣分的，扣2分；與企業(yè)的其他方針和目標(biāo)具有同等的重要性有1項(xiàng)不符合，扣2分；公眾易于獲得查現(xiàn)場(chǎng)；未在廠內(nèi)公示，扣2分；1.2.2企業(yè)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書查責(zé)任書；有1個(gè)組織未簽訂，扣3分；有1個(gè)組織責(zé)任書不明確或不適合組織情況的，扣2分；確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核查年度目標(biāo)文件；查現(xiàn)場(chǎng)；抽查職工；有1個(gè)組織未量化，扣2分；1.4.3中有扣分的，扣2分；各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，保證年度安全目標(biāo)的有效完成(明確責(zé)、權(quán)、人和部門，監(jiān)測(cè))查組織計(jì)劃；查執(zhí)行或考核臺(tái)帳；有1個(gè)組織未制定，扣3分；有1個(gè)組織不完善或未完成，扣2分；未定期監(jiān)測(cè)實(shí)施情況，扣2分；1.3 機(jī)構(gòu)設(shè)置201.3.1建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組（應(yīng)有工會(huì)、安管人員、職工參與)查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件；查人員條件證明；未建立，扣10分；建立不完善，扣5分；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件；未設(shè)置或虛設(shè)，扣5分； 未按規(guī)定配備的，扣3分； 按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師查配備或委托文件；未按規(guī)定配備或委托，扣2分；1.3.2設(shè)置相應(yīng)的管理部門查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件； 查安全職責(zé)；未設(shè)置或安全職責(zé)未落實(shí)，扣2分；1.3.3建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)查管理網(wǎng)絡(luò)文件；未建立，扣5分；缺1個(gè)單位(部門、班組)，扣2分；1.4 職責(zé)301.4.1制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé)查職責(zé)文件；抽查；未制定，扣4分；相關(guān)人員不熟悉職責(zé)，扣2分；不完善或履職不合格，扣1分；制定管理部門的安全職責(zé)查職責(zé)文件；抽查；未制定，扣3分；相關(guān)人員不熟悉職責(zé)，扣2分；不完善或履職不合格，扣2分；1.4.2制定主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)查職責(zé)文件；抽查；未制定，扣4分；相關(guān)人員不熟悉職責(zé)，扣2分；不完善或履職不合格，扣2分；制定各級(jí)管理人員的安全職責(zé)查職責(zé)文件；抽查；未制定或履職不合格，有1人，扣2分；相關(guān)人員不熟悉職責(zé)，扣1分；制定從業(yè)人員的安全職責(zé)查職責(zé)文件；抽查職工；有1個(gè)崗位未制定，扣5分；有1個(gè)崗位未按實(shí)際制定職責(zé)的，扣2分；相關(guān)人員不熟悉職責(zé)，扣2分；1.4.3建立安全責(zé)任考核機(jī)制查考核制度； 查考核內(nèi)容與考核標(biāo)準(zhǔn)未制定，扣5分；不完善，扣2分；對(duì)各級(jí)管理部門進(jìn)行定期考核查考核記錄；有1個(gè)部門未定期考核，扣2分；對(duì)管理人員進(jìn)行定期考核查考核記錄；有1人次未定期考核，扣2分；對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行定期考核查考核記錄；有1人次未定期考核，扣2分；根據(jù)考核情況，進(jìn)行獎(jiǎng)懲查獎(jiǎng)懲記錄；無(wú)獎(jiǎng)懲記錄，扣5分； 獎(jiǎng)懲記錄不全，扣2分；1.5 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)201.5.1依據(jù)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用查費(fèi)用管理制度；查費(fèi)用使用臺(tái)帳；未提取，扣20分；提取不足，扣5分；安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)查費(fèi)用使用臺(tái)帳；有1次未?？顚Ｓ?，扣2分1.5.2合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用查費(fèi)用使用臺(tái)帳；有1次未合理使用，扣2分建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳查費(fèi)用使用臺(tái)帳；未建臺(tái)帳，扣5分；1.5.3依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)查工傷保險(xiǎn)清單；有1人未參保，扣2分；二、風(fēng)險(xiǎn)管理2.1 范圍與評(píng)價(jià)方法102.1.1制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度(明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：目的、范圍、準(zhǔn)則；建立評(píng)價(jià)組織：相關(guān)部門、人員的職責(zé))查風(fēng)險(xiǎn)管理制度；查評(píng)價(jià)組織及職責(zé)；未制定，扣4分；不完善，扣2分；未建立評(píng)價(jià)組織，扣5分；第二項(xiàng)中其他各項(xiàng)有扣分的；扣4分；2.1.2按照明確的范圍，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查各評(píng)價(jià)內(nèi)容；有1項(xiàng)未開展，扣3分；有1項(xiàng)不完善，扣2分；2.1.3選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(選擇方法的適用性)查選擇評(píng)價(jià)方法的依據(jù)；選擇不合理，扣2分；2.1.4制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及依據(jù)(4個(gè)方面)查制定準(zhǔn)則的合理性；未制定，扣2分；有1項(xiàng)不完善，扣1分；2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)302.2.1定期和及時(shí)對(duì)工藝單元、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查識(shí)別和評(píng)價(jià)合理性；查現(xiàn)場(chǎng)； 查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；未定期開展，扣30分； 識(shí)別不全或不合理，扣3分；有1處未開展，扣10分；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，從影響人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境的可能性和嚴(yán)重程度分析查評(píng)價(jià)內(nèi)容；查現(xiàn)場(chǎng)；評(píng)價(jià)不完善，每有1項(xiàng)扣2分；2.2.2管理人員、從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織；查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；有1次未有相應(yīng)管理人員或無(wú)從業(yè)人員參加，扣2分； 2.3 風(fēng)險(xiǎn)控制202.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度查風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；查控制措施；查臺(tái)帳；有1處未制定控制措施，扣2分； 未確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，扣2分；選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮措施的可行性、安全性、可靠性查控制措施；有1項(xiàng)不完善，扣3分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)措施查控制措施；有1項(xiàng)不完善，扣3分；2.3.2將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)；更新后應(yīng)及時(shí)培訓(xùn)查培訓(xùn)臺(tái)帳；有1處未進(jìn)行，扣5分；從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施查現(xiàn)場(chǎng)；抽查職工；有1人不熟悉或未落實(shí)，扣3分；2.4 隱患治理102.4.1對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目下達(dá)隱患治理通知查治理通知；查臺(tái)帳； 有1項(xiàng)未下達(dá)，扣2分； 隱患治理實(shí)行“四定”查治理通知；查臺(tái)帳；有1處未實(shí)行，扣3分；有1處不完善，扣2分；建立隱患治理臺(tái)帳查治理通知；查臺(tái)帳；有1處無(wú)臺(tái)帳，扣2分；2.4.2對(duì)確立的重大隱患項(xiàng)目建立檔案(5個(gè)方面)查檔案；有1處未建檔，扣2分；有1項(xiàng)不完善，扣1分；2.4.3對(duì)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告查防范措施；查報(bào)告；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未采取有效防范措施，扣2分；有1處未報(bào)告，扣1分；2.4.4對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)查防范措施；查整改計(jì)劃；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未采取措施，扣2分；有1處未納入計(jì)劃，扣2分；有1處未限期解決或停產(chǎn)，扣2分；2.5 重大危險(xiǎn)源202.5.1制定重大危險(xiǎn)源管理制度查管理制度；缺1個(gè)方面，扣3分；2.5中其他各項(xiàng)有扣分的，扣5分；按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源查評(píng)估報(bào)告；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未辨識(shí)，扣20分；建立重大危險(xiǎn)源檔案查檔案；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未建檔，扣5分；2.5.2按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)查報(bào)警系統(tǒng)臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；查系統(tǒng)完好；有1處未設(shè)置，扣4分；有1處不完好，扣2分；2.5.3定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估查評(píng)估報(bào)告；查現(xiàn)場(chǎng)；未定期開展評(píng)估，扣20分；2.5.4對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄查設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)； 查檢查記錄；未定期檢測(cè)，扣20分；有1臺(tái)(套)不合格，仍在使用，扣5分；有1項(xiàng)未記錄，扣2分； 2.5.5制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案查應(yīng)急預(yù)案；查預(yù)案培訓(xùn)臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；未制定，扣20分；未培訓(xùn)或未評(píng)價(jià)，扣3分；不完善，扣5分；配備必要的救援器材、裝備查裝備臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未配足或不完好，扣2分；每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練查演練檔案；查演練總結(jié)；未演練，扣20分；未總結(jié)或未評(píng)估或未改進(jìn)，有1次，扣5分；2.5.6重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案查備案文件、內(nèi)容；查臺(tái)帳；有1處未備案，扣5分；2.5.7企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查現(xiàn)場(chǎng)；查評(píng)價(jià)(估)報(bào)告；有1處未滿足，但在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，并采取切實(shí)可行的防范措施的，暫不扣分，否則扣20分；2.6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新102.6.1適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；查臺(tái)帳；有1次未組織評(píng)價(jià)，扣2分；未及時(shí)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素和隱患，有1次，扣1分；評(píng)價(jià)工作不完善，扣1分；2.6.2定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果查評(píng)審檢查記錄；查改進(jìn)記錄；有1次未定期開展，扣4分；開展不完善，扣2分；2.6.3相關(guān)情形(5個(gè)方面)發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查更新評(píng)價(jià)；查更新臺(tái)帳；有1次未及時(shí)開展，扣4分；開展不完善，扣2分；三、法律法規(guī)與管理制度 3.1 法律法規(guī)203.1.1建立識(shí)別和獲取相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)查管理制度；查適用的法規(guī)等清單；未建立，扣5分；不明確或未確定的，扣2分；第三項(xiàng)中其他各項(xiàng)有扣分的，扣2分；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)識(shí)別和獲取，定期進(jìn)行更新查更新記錄；有1項(xiàng)未及時(shí)獲取或定期更新的，扣2分；3.1.2將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為查培訓(xùn)臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未及時(shí)宣貫，扣4分；從業(yè)人員有違規(guī)行為的，有1次，扣2分；3.1.3將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方查文件；查發(fā)放清單；有1項(xiàng)未及時(shí)傳達(dá)，扣4分；相關(guān)方涉及本企業(yè)的行為有違規(guī)的，有1次，扣2分；及時(shí)獲取相關(guān)方適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求查文件；查收文清單；未及時(shí)獲取，有1次，扣4分；3.2 符合性評(píng)價(jià)15每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為查符合性評(píng)價(jià)結(jié)論；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)次未開展，扣5分；違規(guī)行為未消除的，有1次，扣2分；3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度253.3.13.3.2制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度(至少涵蓋32個(gè)方面)查文件清單；有1項(xiàng)未建立，扣5分；有1項(xiàng)不完善或不適應(yīng)，扣2分；3.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位查發(fā)放清單；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未發(fā)放，扣2分；3.4 操作規(guī)程253.4.1根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程查操作規(guī)程；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未編制，扣25分；有1項(xiàng)不完善，扣5分；操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位查發(fā)放清單；查現(xiàn)場(chǎng)；1個(gè)崗位無(wú)操作規(guī)程，扣25分；3.4.2在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程查操作規(guī)程；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未編制，扣5分；3.5 修訂153.5.1明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次查評(píng)審修訂制度；無(wú)評(píng)審修訂制度，扣5分；有1項(xiàng)未明確，扣2分；定期、及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂查操作規(guī)程；查評(píng)審修訂記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未定期、及時(shí)開展，扣3分；3.5.2組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期查評(píng)審修訂制度；查評(píng)審修訂記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；未組織，扣4分；參加人員不符合的，扣2分；未注明生效日期，扣2分；3.5.3及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程查評(píng)審修訂制度；查培訓(xùn)記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未組織，扣4分；有1人未參加，扣2分；3.5.4使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程查發(fā)放清單；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處項(xiàng)未使用，扣2分；對(duì)于涉及硝化、氯化等十五種危險(xiǎn)工藝和離心、萃取等工藝，以及涉及重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)工序，要組織專家組論證完善其工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程（專家組必須由工藝工程師、安全專家、安全管理人員組成）否決項(xiàng)四、培訓(xùn)教育4.1 培訓(xùn)教育管理104.1.1嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度查制度文件；未建立培訓(xùn)教育制度，扣10分；不完善，扣3分；第四項(xiàng)中其他各項(xiàng)有扣分的，扣4分；依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求查年度培訓(xùn)目標(biāo)；未制定，扣3分；不完善，扣2分；根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃查培訓(xùn)計(jì)劃；查培訓(xùn)臺(tái)帳；未制定，扣3分；未識(shí)別或未實(shí)施，扣2分；4.1.2組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施查培訓(xùn)臺(tái)帳；未按計(jì)劃開展培訓(xùn)教育，扣5分；相關(guān)保障未到位，扣2分；4.1.3建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案查培訓(xùn)檔案；有1人無(wú)檔案，扣2分；4.1.4記錄培訓(xùn)教育計(jì)劃變更情況查變更記錄；未按變更計(jì)劃實(shí)施，扣2分；4.1.5對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)查評(píng)價(jià)記錄；有1次未進(jìn)行，扣2分；4.1.6確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)查培訓(xùn)制度；未確立，扣2分；對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育查培訓(xùn)臺(tái)帳；未按制度開展，缺1次，扣2分；4.2 管理管理人員培訓(xùn)教育204.2.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)查培訓(xùn)臺(tái)帳；查證書；有1人不合格，并在崗，扣20分；主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本從業(yè)條件查資格證明；否決項(xiàng)專職安全管理人員的基本從業(yè)條件查資格證明；否決項(xiàng)4.2.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職查培訓(xùn)證書；有1人不合格，并在崗，扣2分；4.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育204.3.1對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)查培訓(xùn)臺(tái)帳；有1人不合格，并在崗，扣3分；再培訓(xùn)少于規(guī)定的學(xué)時(shí)，有1次，扣2分；主要危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員的基本從業(yè)條件查資格證明；否決項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員掌握本崗位操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)核查；有1人未掌握，扣10分；4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審查人員臺(tái)帳；查證書；有1人不合格，并在崗，扣5分；4.3.3從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員取得從業(yè)資格證查人員臺(tái)帳；查證書；有1人不合格，并在崗，扣5分；4.3.4在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，并考核合格查“四新”項(xiàng)目；查培訓(xùn)臺(tái)帳；查考核內(nèi)容；有1人不合格，并在崗，扣3分；考核內(nèi)容不相符，扣3分；4.4 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育204.4.1新從業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)教育，并考核合格查三級(jí)培訓(xùn)臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；查培訓(xùn)教育內(nèi)容；1人次未接受三級(jí)培訓(xùn)而上崗，扣20分；培訓(xùn)教育內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，有1次，扣3分；4.4.2新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)查三級(jí)培訓(xùn)臺(tái)帳；有1次少于規(guī)定學(xué)時(shí)，扣2分；4.5 其他人員培訓(xùn)教育104.5.1從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，并考核合格查培訓(xùn)臺(tái)帳；查考核內(nèi)容；有1人不合格，并在崗，扣3分；考核內(nèi)容不相符，扣2分；4.5.2對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育查入廠證；查培訓(xùn)臺(tái)帳；有1次未進(jìn)行，扣2分；4.5.3對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄查入廠證；查培訓(xùn)臺(tái)帳；查考核內(nèi)容；有1次未進(jìn)行，扣2分；有1人不合格，并在崗，扣1分；考核內(nèi)容不相符，扣1分；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄查培訓(xùn)臺(tái)帳；有1次未進(jìn)行，扣2分；4.6 日常安全教育204.6.1管理部門、班組按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練查月度安全活動(dòng)管理制度；查月度安全活動(dòng)計(jì)劃；查活動(dòng)記錄；無(wú)制度，扣20分；無(wú)計(jì)劃，有1次。扣3分；4.6.2班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)查活動(dòng)記錄；企業(yè)未開展班組安全活動(dòng)，扣20分；班組安全活動(dòng)，少1次，扣3分；有1次少于1學(xué)時(shí)，扣2分；班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄查活動(dòng)記錄；有1次不完善，扣2分；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)查活動(dòng)記錄；有1次未參加，扣2分；基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)查活動(dòng)記錄；有1次未參加，扣2分；4.6.3管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)查活動(dòng)記錄；少1次，扣4分；有1次少于2學(xué)時(shí)，扣2分；4.6.4安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查查檢查記錄；有1次未進(jìn)行，扣2分；4.6.5安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求查月度安全活動(dòng)計(jì)劃；未制定計(jì)劃，扣4分；內(nèi)容不完善，扣2分；五、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)155.1.1建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用查建設(shè)項(xiàng)目管理制度；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1個(gè)項(xiàng)目未執(zhí)行，扣15分；5.1中其他各項(xiàng)有扣分的，扣2分；5.1.2按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理查文件；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1個(gè)階段不規(guī)范，扣5分；5.1.3對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)查安全協(xié)議書；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)不規(guī)范，扣2分；5.1.4建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序查項(xiàng)目變更程序；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)不規(guī)范，扣2分；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理查變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未進(jìn)行，扣2分；5.1.5采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料查文件；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未采用，扣2分；5.2 安全設(shè)施205.2.1嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度查管理制度；未制定制度，扣10分；建立安全設(shè)施臺(tái)帳查安全設(shè)施臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；無(wú)臺(tái)帳，扣5分；缺1臺(tái)(套)，扣2分；5.2.2企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)未在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測(cè)報(bào)警設(shè)施或未在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全連鎖或泄壓設(shè)施，扣20分；按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；查設(shè)施臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；按照SH3097在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；查設(shè)施臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；按照GB50058設(shè)置電力裝置；查設(shè)施臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。查設(shè)施臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不合格，扣2分；5.2.3安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)查設(shè)施臺(tái)帳；查檢查保養(yǎng)記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；無(wú)專人管理，扣3分；有1臺(tái)(套)未定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，扣2分；5.2.4安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原查維修計(jì)劃；查維修記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；未制定計(jì)劃，扣5分；有1臺(tái)(套)未列入檢維修計(jì)劃或未按規(guī)定處置，扣2分；5.2.5對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄查管理臺(tái)帳；查校準(zhǔn)維護(hù)記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；未建立臺(tái)帳，扣5分；有1臺(tái)(套)未建臺(tái)帳或未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)或未記錄，扣2分；5.3 特種設(shè)備105.3.1按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理查特種設(shè)備管理制度；無(wú)管理制度，扣5分；5.3中其他各項(xiàng)有扣分的，扣2分；5.3.2建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案查特種設(shè)備臺(tái)帳；查特種設(shè)備檔案(注冊(cè)登記卡)；查現(xiàn)場(chǎng)；有1臺(tái)(套)未建臺(tái)帳或檔案的，扣2分；5.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)查登記注冊(cè)證書；查現(xiàn)場(chǎng)；有1臺(tái)(套)未登記注冊(cè)的，扣10分；5.3.4對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄查維護(hù)保養(yǎng)記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1臺(tái)(套)未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或檢查或未記錄，扣2分；5.3.5對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄查校驗(yàn)檢修記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；未定期校驗(yàn)、檢修或未記錄，有一臺(tái)（套）扣2分；5.3.6在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用查定期檢驗(yàn)報(bào)告；查現(xiàn)場(chǎng)；1種特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)，扣10分；安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置查現(xiàn)場(chǎng)；有未粘貼的，扣2分；5.3.7特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷查報(bào)廢注銷記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1臺(tái)(套)應(yīng)報(bào)廢但仍在用的，扣10分；有1臺(tái)(套)已報(bào)廢但未注銷，扣2分；5.4 工藝安全255.4.1操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息(化學(xué)品危險(xiǎn)性信息；工藝信息；設(shè)備信息)查工藝安全信息；查現(xiàn)場(chǎng)；抽查職工；有1項(xiàng)無(wú)工藝安全信息，扣5分；工藝信息不完善，扣3分；有1人次未掌握的，扣2分；5.4.2保證相關(guān)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整(壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；泄壓和排空系統(tǒng)；緊急停車系統(tǒng)；監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；聯(lián)鎖系統(tǒng)；各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等)查設(shè)備臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全連鎖設(shè)施，扣25分；有1臺(tái)(套、處)不合格的，扣4分；5.4.3對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析(工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；控制失效的影響；人為因素等)查現(xiàn)場(chǎng)；查風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；有1處未進(jìn)行，扣3分；有1處不完善，扣2分；5.4.4組織生產(chǎn)裝置開車前的檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)(現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；編制并落實(shí)了裝置開車方案；操作人員培訓(xùn)合格；各種危險(xiǎn)已消除或控制)查安全條件確認(rèn)單；查開車方案；查操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未進(jìn)行，扣5分；有1項(xiàng)不完善，扣2分；5.4.5生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足相關(guān)要求(編制停車方案；操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作)查安全條件確認(rèn)單；查停車方案；查操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未進(jìn)行，扣3分；有1項(xiàng)不完善，扣2分；5.4.6生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守相關(guān)要求(發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車)查現(xiàn)場(chǎng)處置方案；查緊急情況處理臺(tái)帳；查操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)次未遵守的，扣3分；5.4.7生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；未妥善處理，扣2分；5.4.8操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程查安全檢查、獎(jiǎng)懲等臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；抽查職工；有1次違規(guī)的，扣2分；對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，偏差及時(shí)得到糾正查參數(shù)運(yùn)行記錄；查分析記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未分析或糾正的，扣2分；危險(xiǎn)工藝自動(dòng)控制情況(15種危險(xiǎn)工藝、高危儲(chǔ)罐)查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；否決項(xiàng)5.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位105.5.1加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制查聯(lián)系點(diǎn)制度；有1處未實(shí)行的，扣10分；無(wú)制度，扣5分；5.5.23中有扣分的，扣2分；5.5.2聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任查聯(lián)系人職責(zé)；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未落實(shí)的，扣2分；5.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)查安全活動(dòng)記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未參加的，扣2分；5.5.4建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案查檔案；查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未建立的，扣5分；建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄查職責(zé)；查定期檢查記錄；有1個(gè)部門(班組)未建立管理制度，扣5分；制度不完善或未明確職責(zé)或未開展督查或未記錄的，扣2分；5.5.5制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案查現(xiàn)場(chǎng)；查應(yīng)急預(yù)案；未制定的，扣10分；不完善的，扣5分；應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故查演練記錄；查演練總結(jié)；抽查職工；未演練，扣10分；未培訓(xùn)或未評(píng)價(jià)的，扣3分；有1人不熟悉，扣2分；5.5.6關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)按2.5條執(zhí)行參照5.2.5執(zhí)行5.6 檢維修105.6.1嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理查檢維修制度；未建立制度，扣5分；5.6.23中有扣分的，扣2分；5.6.2制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”(定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則)查年度計(jì)劃；查檢維修記錄；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未落實(shí)的，扣2分；5.6.3嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行檢維修作業(yè)(包括：檢維修前、對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查、檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù))查作業(yè)程序；查交付手續(xù)；查作業(yè)記錄臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1項(xiàng)未執(zhí)行的，扣2分；5.7 拆除和報(bào)廢105.7.1嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。查管理制度；未制定制度，扣3分；5.7中其他各項(xiàng)有扣分的，扣2分；拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。查拆除計(jì)劃或方案；查拆除風(fēng)險(xiǎn)分析；查交接手續(xù)；有1次無(wú)方案，扣4分；有1次無(wú)分析，扣3分；有1次無(wú)手續(xù)，扣2分；5.7.2凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)查分析報(bào)告；查檢維修臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未執(zhí)行或不完善，扣2分；5.7.3欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置查分析報(bào)告；查報(bào)廢臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未執(zhí)行或不完善，扣2分；六、作業(yè)安全 6.1 作業(yè)許可256.1.1企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容(動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；破土作業(yè)；臨時(shí)用電作業(yè)；高處作業(yè)；斷路作業(yè)；吊裝作業(yè)；設(shè)備檢修作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；其他危險(xiǎn)性作業(yè))查安全作業(yè)管理制度；查作業(yè)票證；危險(xiǎn)性作業(yè)管理制度有1項(xiàng)未建立，扣3分；有1項(xiàng)制度不完善，扣2分；作業(yè)票證填寫內(nèi)容不規(guī)范，有1次，扣2分；6.2 警示標(biāo)志156.2.1在危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未設(shè)置，扣3分；有1項(xiàng)不合格，扣2分；6.2.2在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未設(shè)置，扣3分；有1項(xiàng)不合格，扣2分；6.2.3在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未設(shè)置，扣3分；有1項(xiàng)不合格，扣2分；6.2.4在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未設(shè)置，扣3分；有1項(xiàng)不合格，扣2分；在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未設(shè)置，扣2分；有1項(xiàng)不合格，扣1分；6.2.5在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌查現(xiàn)場(chǎng)；有1處未設(shè)置，扣3分；有1項(xiàng)不合格，扣2分；6.2.6按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)查現(xiàn)場(chǎng)；未設(shè)置，扣3分；6.3 作業(yè)環(huán)節(jié)306.3.1在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施查作業(yè)分析和措施；查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；有1次未識(shí)別或未制定的，扣2分；不完善的，扣1分；有1處未落實(shí)控制措施或不完善，扣1分；在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為查臺(tái)帳；查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；有1處未配備的，扣4分；有1處配備不足的，扣2分；現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)不規(guī)范的，有1起，扣2分；6.3.2作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未按規(guī)定指揮的，扣2分；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程查現(xiàn)場(chǎng)；有1次違規(guī)的，扣2分；6.3.3在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)查作業(yè)許可證；查現(xiàn)場(chǎng)；未辦理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)，扣30分；6.3.4作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位查監(jiān)護(hù)人員符合性；查現(xiàn)場(chǎng)；不具備監(jiān)護(hù)能力或有1次違規(guī)的，扣2分；6.3.5保持作業(yè)環(huán)境整潔查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不整潔的，扣3分；6.3.6同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)查安全協(xié)議；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次無(wú)協(xié)議或無(wú)措施或無(wú)管理人員的，扣5分；6.3.7辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛查出入證；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次不符合，扣3分；6.3.8企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。查制度；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；未制定制度，扣5分；有1次(處)違規(guī)，扣2分；專用倉(cāng)庫(kù)符合相關(guān)規(guī)定和要求查現(xiàn)場(chǎng)；有1處不符合，扣3分；6.3.9劇毒化學(xué)品必須在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案查制度；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；查備案記錄；無(wú)劇毒品管理制度，扣5分；有1項(xiàng)違規(guī)的，扣4分；6.3.10嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為查制度；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；未制定制度，扣5分；有1次違規(guī)的，扣2分；有經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)按照要求，規(guī)范管理(劇毒品經(jīng)營(yíng)許可證按時(shí)年檢)查管理制度；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；未制定制度，扣5分；有1次違規(guī)的，扣2分；嚴(yán)格執(zhí)行非藥品類易制毒品安全管理制度查制度；查臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；查備案記錄；未制定制度，扣5分；有1次違規(guī)的，扣2分；6.4 承包商與供應(yīng)商156.4.1嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書查管理制度；查安全協(xié)議；查臺(tái)帳檔案；查現(xiàn)場(chǎng)；無(wú)管理制度，扣5分；無(wú)合格承包商名錄或檔案，扣2分；少1家，扣1分；未簽訂安全協(xié)議，少1家，扣1分；6.4.2嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)查管理制度；查預(yù)審選用記錄；查檔案；查采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；無(wú)管理制度，扣5分；未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)審選用，有1家，扣2分；未定期識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，少1家，扣2分；6.5 變更156.5.1嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度(包括變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收)查變更制度；查現(xiàn)場(chǎng)；無(wú)變更制度，扣5分；有1次違規(guī)，扣2分；6.5.2對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制查風(fēng)險(xiǎn)分析；查變更臺(tái)帳；查現(xiàn)場(chǎng)；有1次未分析控制的，扣2分；措施不符合的，扣2分；變更后對(duì)相關(guān)人員開展培訓(xùn)查培訓(xùn)臺(tái)帳；有1次未未開展，扣2分；七、產(chǎn)品安全與危害告知 7.1 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案20對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案查?；窓n案；查現(xiàn)場(chǎng)；未進(jìn)行普查建檔，扣20分；有1項(xiàng)未建檔案，扣4分；7.2 化學(xué)品分類10對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案查?；窓n案；查現(xiàn)場(chǎng)；未進(jìn)行分類的，扣5分；缺1項(xiàng)，扣2分；7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽207.3.1屬危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品，應(yīng)按GB/T16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶查說(shuō)明書和標(biāo)簽；查現(xiàn)場(chǎng)；缺1種危化品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽，扣20分；不符合標(biāo)準(zhǔn)或不完善，扣2分；有1次未提供給用戶，扣2分；7.3.2采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)有危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽查說(shuō)明書和標(biāo)簽；查現(xiàn)場(chǎng)；缺1種危化品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽，扣20分；7.4 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話10應(yīng)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢；或委托專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)查應(yīng)急電話或委托書；查現(xiàn)場(chǎng)；未設(shè)立或未委托的，扣10分；未有專業(yè)人員值守，有1次，扣2分；未能回答相關(guān)應(yīng)急咨詢，有1次，扣4分；7.5 危險(xiǎn)化學(xué)品