不合格品控制程序14.doc

*有限公司 *通字【2010】13號 簽發(fā)：*關(guān)于下發(fā)不合格品控制程序各部門：為規(guī)定整個生產(chǎn)過程中外協(xié)原輔材料、外協(xié)件、半成品和成品不能滿足質(zhì)量要求時，所采取的標(biāo)識、隔離、評審、記錄和處理方式，以防止不合格品流入下道工序影響使用或交付，特制定本制度并下發(fā)。特此通知。附：不合格品控制程序*有限公司2010年12月30日主題詞：不合格品 控制 程序抄 送：總經(jīng)理打 字：* 校 對：* 二一年十二月三十日印發(fā) 共印3份不合格品控制程序1目的規(guī)定整個生產(chǎn)過程中外協(xié)原輔材料、外協(xié)件、半成品和成品不能滿足質(zhì)量要求時，所采取的標(biāo)識、隔離、評審、記錄和處理方式，以防止不合格品流入下道工序影響使用或交付。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于合肥億利汽車零部件有限公司從采購產(chǎn)品到成品交付整個過程中出現(xiàn)的不合格品或可疑品的控制。3 術(shù)語和定義不合格品：是指不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品和材料。可疑品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。4 職責(zé)4.1總經(jīng)理參與數(shù)量較大的的不合格品評審4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織不合格品的評審和處置，負(fù)責(zé)對進貨、過程、最終檢驗和實驗中的不合格品或可疑產(chǎn)品進行標(biāo)識和記錄；4.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)對顧客退回的產(chǎn)品進行評審4.4技術(shù)部參與對不合格品的評審，負(fù)責(zé)判定和評價可疑產(chǎn)品，同時負(fù)責(zé)向顧客提交新產(chǎn)品更改和過程的批準(zhǔn)文件；4.5原材料庫管理人員負(fù)責(zé)對采購的不合格品隔離和處置；4.6車間負(fù)責(zé)過程中的不合格品隔離和處置5 工作程序5.1發(fā)生不合格品5.1.1 外購、外協(xié)件入廠驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格品；5.1.2 生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品；5.1.3 顧客返回的不合格品；5.1.4 庫存品的不合格品5.2不合格品鑒別與判斷的依據(jù)5.2.1顧客要求；5.2.2技術(shù)圖紙、檢驗指導(dǎo)書；5.2.3控制計劃；5.2.4目視樣件；5.3 不合格品的標(biāo)識和隔離5.3.1 外購、外協(xié)件入廠驗收時發(fā)現(xiàn)不合格品，由倉庫管理人員對不合格品進行隔離/標(biāo)識；5.3.2 車間操作者通過自檢、互檢、專檢產(chǎn)品對本工序發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離/標(biāo)識；5.3.3 對于從顧客處返回的不合格品或可疑品，由銷售部開據(jù)退貨通知單給倉庫，由倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離/標(biāo)識。5.3.4庫存品的不合格品，由倉庫負(fù)責(zé)隔離/標(biāo)識。5.4 不合格品的追溯5.4.1 外購、外協(xié)件的不合格品追溯由質(zhì)保部負(fù)責(zé)追溯；5.4.2 各過程中發(fā)生的不合格品，由各車間進行隔離標(biāo)識追溯；5.4.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)追溯已交付的不合格品或可疑品。5.4.4 采購部負(fù)責(zé)對庫存品的不合格品進行追溯。輸出：a經(jīng)鑒別、判斷、標(biāo)識的不合格品 b各類相關(guān)的不合格品記錄5.5 不合格品的分級評審權(quán)限5.5.1 當(dāng)外購、外協(xié)件入廠驗收判為不合格時，由外購、外協(xié)檢驗員填寫不合格品通知單，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審處置5.5.2 生產(chǎn)過程中5.5.2.1當(dāng)不合格品或可疑品數(shù)量較少在5%之內(nèi)，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)確定處置方式；5.5.2.2當(dāng)不合格品或可疑品數(shù)量達到5%-10%，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)確定處置方式，報質(zhì)保部審核、批準(zhǔn)；5.5.2.3當(dāng)不合格品或可疑品數(shù)量達到10%-15%，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)確定處置方式，報質(zhì)保部審核；總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.3 對于從顧客處返回的不合格品或可疑品，由質(zhì)保部組織技術(shù)部進行評審、處置。5.5.4當(dāng)不合格品或待處理可疑品、不合格品數(shù)量構(gòu)成批量時由質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審處置，填寫不合格品通知單,報總經(jīng)理.5.5.5庫存品的不合格品由質(zhì)保部與采購部評審處置。輸出：不合格品處理單或相關(guān)記錄5.6 不合格品的處置5.6.1不合格品評審后的處置方法5.6.1.1返工或返修5.6.1.2讓步接收5.6.1.3降級處理5.6.1.4拒收或報廢5.6.2外購、外協(xié)件：5.6.2.1 外購?fù)鈪f(xié)件的退貨及報廢，由質(zhì)保部作出退貨或報廢結(jié)論，采購部組織實施。5.6.2.2 外購、外協(xié)件的不合格品返工由采購部通知供方負(fù)責(zé)實施。外購、外協(xié)件不合格品經(jīng)返工后必須向質(zhì)保部重新報驗。外購、外協(xié)件偏差申請的零件應(yīng)由采購部做好標(biāo)識，便于追溯。標(biāo)識與追溯的具體方法見標(biāo)識和可追溯性管理辦法5.6.3生產(chǎn)過程：5.6.3.1生產(chǎn)過程中需進行返工的不合格品由生產(chǎn)車間組織實施，返工必須嚴(yán)格按照原工藝文件或返工指導(dǎo)書進行，并按規(guī)定執(zhí)行檢驗。返工指導(dǎo)書由技術(shù)部編制，技術(shù)部部長審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3.2對不符合規(guī)定要求且又不能使用的不合格品，由質(zhì)檢員填寫報廢單，質(zhì)保部審核。5.6.3.3產(chǎn)品經(jīng)過返工后，重新校驗5.6.4不合格品的讓步接收由責(zé)任部門（含供應(yīng)商）填寫偏差件回用申請單并找出原因，提出糾正預(yù)防措施由質(zhì)保部審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)，影響產(chǎn)品特性或不合格品數(shù)量較大時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)做好標(biāo)識，便于追溯。標(biāo)識與追溯的具體方法見標(biāo)識和可追溯性控制程序5.6.5對已發(fā)運的成品及庫存品的不合格品由質(zhì)保部負(fù)責(zé)處理5.6.6 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品5.6.6.1 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)偏差時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際情況。不合格品判斷以顧客的產(chǎn)品圖或工裝樣件認(rèn)可報告為依據(jù)。5.6.6.2 在沒有得到顧客批準(zhǔn)前，不準(zhǔn)將外觀可見返工痕跡的產(chǎn)品作為維修件。5.6.6.3當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同，需事先經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)。獲準(zhǔn)后技術(shù)部依據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果提出技術(shù)文件更改許可書，經(jīng)批準(zhǔn)后編制臨時工藝下發(fā)相關(guān)部門。5.6.6.4 被批準(zhǔn)的產(chǎn)品裝運時，采購部負(fù)責(zé)在物料產(chǎn)品包裝上作標(biāo)識，同時記錄交付的數(shù)量。5.7不合格品統(tǒng)計分析5.7.1質(zhì)保部對車間過程制造的產(chǎn)品進行缺陷分類，對返工、返修及廢品損失進行統(tǒng)計5.7.2采購部對采購職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品進行統(tǒng)計和供方業(yè)績記錄5.7.3質(zhì)保部按不合格品記錄對不合格品進行分類，分析及統(tǒng)計，并形成質(zhì)量月報并對重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題進行分析，做出糾正預(yù)防措施輸出：統(tǒng)計報表、質(zhì)量月報、糾正預(yù)防措施5.8記錄管理按記錄管理程序規(guī)定執(zhí)行見證材料讓步接收申請單/不合格品通知單/報廢通知單/偏差件回用單6.相關(guān)文件 標(biāo)識和可追溯性控制程序 記錄管理程序7.記錄不合格品登記表 QG 000002-2001流程圖不合格品的處置NOYES返工返修檢驗信息反饋、交流