人力資源部2010年年度工作總結(jié)暨2011年年度工作計(jì)劃.ppt

人力資源部 2010年年度工作總結(jié)暨2011年年度工作計(jì)劃 總目錄 第一部分2010年年度工作總結(jié)第二部分2011年年度工作計(jì)劃 第一部分2010年年度工作總結(jié) 招聘管理與人力配置公司薪酬及福利績(jī)效管理勞動(dòng)關(guān)系管理內(nèi)部培訓(xùn)管理后勤工作及成本分析年度其他臨時(shí)性工作 2010年度工作概述 人力資源部在2010年的工作定位變化較大 為配合公司總體的戰(zhàn)略目標(biāo)而作相應(yīng)調(diào)整 其中有部門內(nèi)部人員變動(dòng) 部門定位調(diào)整及部門定崗定員調(diào)整等因素 同時(shí)部門工作還要結(jié)合2009年制定的2010年年度工作計(jì)劃 因此 在過(guò)去的一年 部門有部分的年度計(jì)劃中的工作內(nèi)容未能完成 主要用來(lái)完成其他臨時(shí)性增派的工作內(nèi)容 參考2010年度工作計(jì)劃 主要工作內(nèi)容完成情況如下 一 招聘管理與人力配置 招聘渠道比較 公司現(xiàn)有在崗工作人員主要分為網(wǎng)絡(luò)招聘 現(xiàn)場(chǎng)招聘及內(nèi)部介紹三種途徑 因2010年度未做分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及 因此暫時(shí)無(wú)類別比較 2010年招聘渠道主要有以下 周邊同類招聘市場(chǎng)所做比較 年度各部門入職及離職總?cè)藬?shù)對(duì)比 年度入職人數(shù) 年度離職人數(shù) 年度總?cè)肼?07人 離職78人 各部門每月入職及離職人數(shù) 各部門每月入職人數(shù) 各部門每月離職人數(shù) 年度調(diào)職人數(shù) 備注 其中調(diào)職只包含金海灘跨部門調(diào)職 不包含總部調(diào)職及其他兄弟單位調(diào)職 整理日期 2010年12月29日 1 滿編 127人 宴會(huì)廳廚房除外 缺員 22人 2 工程部缺員崗位根據(jù)實(shí)際情況訂 各部門編制缺員情況 二 公司薪酬與福利 年度工資發(fā)放總額及比例各部門年度工資額度走勢(shì)年度離職工資總額年度個(gè)人所得稅及社保金額年度調(diào)薪記錄年度津貼發(fā)放記錄 2010年度發(fā)放工資總金額為2730738 62元 年度工資發(fā)放總額及比例 各部門年度工資額度走勢(shì)圖 年度離職工資總額 年度發(fā)放離職工資總計(jì)103661 2元 備注 11月份總經(jīng)辦有2位高級(jí)管理人員離職 造成離職金額臨時(shí)增加 備注 1 法餐廚房按10個(gè)月計(jì)算 會(huì)籍銷售部按7個(gè)月計(jì)算 2 法餐按10個(gè)月計(jì)算 廚房按2個(gè)月計(jì)算 年度個(gè)人所得稅及社保金額 年度繳納個(gè)人所得稅總計(jì)3851 4元 社保金額總計(jì)207784元 年度調(diào)薪記錄 年度總調(diào)薪金額為46650元 各部門年度調(diào)薪記錄 年度津貼發(fā)放記錄 年度總津貼額為244751 3元 各部門年度津貼金額 三 績(jī)效管理及內(nèi)部管理制度的完善 部門客戶信息反饋制度 自7月份建立了客戶信息反饋制度 要求各對(duì)客部門針對(duì)每周的客戶意見(jiàn)反饋進(jìn)行記錄 月度進(jìn)行匯總 同時(shí)在早例會(huì) 一站快樂(lè)大使周例會(huì)及員工見(jiàn)面會(huì)等相關(guān)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào) 討論相應(yīng)整改方案 根據(jù)7 12月份以來(lái)的反饋記錄 將各部門的客戶信息匯總?cè)缦?宴會(huì)部 管家部 宴會(huì)部 營(yíng)銷部 年度客戶信息匯總 一站快樂(lè)大使制度 4月份建立了一站快樂(lè)大使制度 目的在于激勵(lì)部門員工參與到部門的日常協(xié)調(diào)和管理工作中來(lái) 其中經(jīng)過(guò)兩次修訂 針對(duì)選舉方法 任職要求 崗位職責(zé)等 根據(jù)7 12月份以來(lái)的反饋記錄 將各部門的客戶信息匯總?cè)缦?度假村檢查制度 區(qū)域衛(wèi)生檢查制度部門經(jīng)理早會(huì)制度酒店總值制度每周檢查制度月度假村內(nèi)部檢查制度 年度員工考勤情況 全年員工共請(qǐng)事假72天 其中管家部49天 營(yíng)銷部15天 工程部4天 客務(wù)部2天 人力資源部及宴會(huì)部各1天 全年員工共請(qǐng)事假104 5天 其中客務(wù)63天 人力資源部15 5天 管家部15天 營(yíng)銷部和工程部各4天 客服部3天 全年事假天數(shù) 全年病假天數(shù) 四 勞動(dòng)關(guān)系管理 1 全年員工年假天數(shù)共為230天 2 全年共有2位員工享受產(chǎn) 共享受產(chǎn)假合計(jì)270 5天 3 年度員工總出勤天數(shù)為33555 5天 員工各類假期休假總天數(shù)為677天 全年員工年假天數(shù) 換員工名牌費(fèi)用2400元 8元 300枚 年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況 五 內(nèi)部培訓(xùn)管理 2010年度組織培訓(xùn)38次 參與475人次 其中 企業(yè)文化 課程 含 員工手冊(cè) 11次 職業(yè)形象塑造 含 服務(wù)禮儀 7次 區(qū)域參觀講解 10次 化妝技巧 4次 消防安全知識(shí) 3次 其他培訓(xùn)課程共3次 每月培訓(xùn)次數(shù)統(tǒng)計(jì) 年度培訓(xùn)情況綜述 培訓(xùn)講師授課情況分析 講師總授課量 每月授課情況分布 年度考核情況 六 后勤管理及成本分析 員工文體生活安排員工宿舍管理員工食堂管理公司班車管理 員工文體生活安排及成本 2010年 公司比較重視針對(duì)員工業(yè)務(wù)文體生活的關(guān)注 除按既定日期組織常規(guī)類員工活動(dòng) 還安排了其他類別的活動(dòng)類型 受到了廣大員工的喜愛(ài) 缺 1 2010春晚費(fèi)用 2 清遠(yuǎn)行業(yè)考察游費(fèi)用 十八棟男生宿舍 十七棟女生宿舍 員工宿舍管理 宿舍分布情況 數(shù)據(jù)截止于2010年12月 1 宿舍總29間 其中一間倉(cāng)庫(kù) 一間小超市加值班房 實(shí)用27間 2 18棟男宿舍105室從2011年1月1日起 撥給 愛(ài)情海號(hào)專用 3 金海灘員工用宿舍19間 員工食堂 2間 園藝 2間 物業(yè) 3間 4 金海灘員工平均每月入住99人 5 每間宿舍平均入住5人 共20間 員工宿舍入住情況 年度宿舍總計(jì)用電73898度 電費(fèi)為50 250元 平均每月4 568元 每人每月36 1元 數(shù)據(jù)分析 年度宿舍水電費(fèi) 總計(jì)69 747元 平均每月6 340元 每人每月平均36 1 14 50 1元 年度宿舍總計(jì)用水5908噸 水費(fèi)為19 496元 平均每月1 772元 每人每月14元整 1 員工食堂2010年總費(fèi)用為 742 889元 平均每月 61 907元 2 平均每位員工每月用餐費(fèi)用約為399元 每日用餐費(fèi)用約為13 3元 天 結(jié)合上頁(yè)數(shù)據(jù) 估算出單個(gè)員工的月成本約為449 1元 日成本約為15元 員工食堂管理 1 2月因張司機(jī)未作記錄 缺兩個(gè)月 實(shí)際以10個(gè)月作計(jì)算 總公里為29944 平均每月2994 4公里 行車類別 年度出車 每日班車共行駛14719公里 其他類出車共15225 比例為29 30 公司班車管理 1 其中每月人工成本為 2個(gè)司機(jī)工資 以工資標(biāo)準(zhǔn)作計(jì)算 其他 宿舍水電 加班費(fèi)等 4350 2 全年總費(fèi)加上人工成本共計(jì)為105078元 3 按有記錄的行車記錄來(lái)計(jì)算成本 3 12月份總公里數(shù)總費(fèi)用90378 3 12月份的總費(fèi)用總公里數(shù)29944 3 02元 每