三C認證內審程序文件(DOC 33頁)

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頁蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿蚅羂膅薈袇膈薃薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄膇蚄羆肇蒆蚃蚆芃莂蚃螈肆羋螞羈莁芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆羅節(jié)薄蒅螄肅蒀蒄袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆薁袃羄莃薀羅膀艿蕿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芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螇羂肁莁蕆螄羇莁蕿羀芅莀螂螃芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆罿莆螈衿羋蒞蒈肅膄蒅薀袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂葿葿羂羈葿薁螅芇薈蚃羈膃薇螆螄聿薆蒅罿肅薅蚈袂莄薄螀肇芀薃袂袀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈羋螇肄芆芇蒆袇膂芇 杭州蘇珀曼智能科技有限公司產品認證程序文件文件編號：SPM-CCC-A編 制： 審 批： 分發(fā)編號： 2010年12月3日發(fā)布 2010年12月5日實施頒 布 令為保證公司批量生產的產品的質量持續(xù)穩(wěn)定，并且與已獲型式試驗合格的樣品保持一致性，使公司產品的更改和認證標志的加帖受控，使顧客信任，公司按照電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則-家用和類似用途設備，編制了此程序文件，現予以批準頒布實施。本文件是公司質量體系的法規(guī)性文件，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則-家用和類似用途設備，加強對企業(yè)質量體系運作的領導，特任命 金士敏 同志為我公司的質量負責人。質量負責人的職責是：1、 負責建立滿足工廠質量保證能力要求的質量體系，并確保其實施和保持；2、 確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求；3、 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；4、 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標志。 總經理： 年 月 日0.1 目 錄章節(jié)號0.1標 題封面頒布令、任命書0.1 目錄0.2 程序文件說明0.3 公司結構圖0.4 質量體系過程職責分配表1 職責和資源Q/SPMZB1.1-2010 職責、權限Q/SPMZB1.2-2010 資源控制程序2 文件和記錄Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序Q/SPMZB2.3-2010 質量記錄控制程序3 采購和進貨檢驗 Q/SPMZB3.1-2010 供方的控制程序Q/SPMZB3.2-2010 關鍵元器件和材料的檢驗或驗證以及定期確認檢驗控制程序Q/SPMZB4-2010 生產過程控制和過程檢驗控制程序Q/SPMZB5-2010 例行檢驗和確認檢驗控制程序Q/SPMZB6-2010 檢驗試驗儀器設備控制程序Q/SPMZB7-2010 不合格品控制程序Q/SPMZB8-2010 內部質量審核控制程序Q/SPMZB9-2010 產品的一致性控制、變更控制和產品認證標志使用控制程序Q/SPMZB10-2010 包裝、搬運和儲存控制程序附錄1 生產流程圖附錄2 程序文件清單0.2 程序文件說明章節(jié)號0.21. 手冊內容本手冊系依據電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則-家用和類似用途設備和本公司的實際相結合編制而成，包括：1） 本手冊所覆蓋的產品為： 電風扇 的生產。2） 電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則-家用和類似用途設備和公司質量體系要求的所有程序文件；3） 對質量體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2. 術語和定義本文件采用GA/T19001：2008 idt ISO 9000：2008質量體系基礎和術語的術語和定義。CQC：中國質量認證中心的英文簡寫。CCC：國家強制性產品認證的英文簡寫。產品一致性：企業(yè)批量生產的產品與型式試驗合格的產品的銘牌標貼、關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合規(guī)定要求因素相一致。一致性還包括生產場地的一致（不允許私自變更）。例行檢驗：例行檢驗是在生產的最終階段對生產線上的產品進行的100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽后，不再進一步加工（也可稱之為入庫檢驗）。確認檢驗：確認檢驗是在規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗、例行檢驗完成后進行的，為驗證產品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。定期確認檢驗：對關鍵元器件和材料進行規(guī)定日期內的（一般為一年一次）全項目的檢驗（參照零部件定期確認檢驗規(guī)范）。運行檢查：運行檢查是針對產品檢驗前對檢驗儀器的性能進行的檢查。以確保檢驗產品時儀器的有效性。內部質量審核：為驗證質量體系是否符合要求，是否得到有效地保持，實施和改進、產品是否與已獲型式試驗合格的樣品一致。所進行的公司內部審核，通常內審為一年一次。3. 本手冊為本公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經質量負責人批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4. 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋給質量負責人；質量負責人應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。0.3 公司結構圖章節(jié)號0.3總經理質量負責人技質部生產部采購部銷售部辦公室成品倉庫車間原材料0.4 質量體系過程職責分配表章節(jié)號0.4 職能部門體系要求總經理質量負責人辦公室生產部技質部采購部1.1 職責1.2 資源2.1 文件和記錄控制3.1.1供方的控制3.1.2關鍵元器件和材料的檢驗/驗證控制3.2生產過程控制和過程檢驗控制（含包裝、搬運和儲存）3.3例行檢驗和確認檢驗控制3.4 檢驗試驗儀器設備控制3.5不合格品的控制4 內部質量審核控制5產品的一致性控制、變更控制和產品認證標志使用控制 主要職能 ; 相關職能1 職責和資源章節(jié)號1本公司為了保證批量生產的產品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性,依據電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則-家用和類似用途設備,制訂以下文件:Q/SPMZB1.1-2010 職責、權限Q/SPMZB1.2-2010 資源控制程序Q/SPMZB1.1-2010 職責、權限章節(jié)號Q/SPMZB1.1-20101目的：規(guī)定與質量活動有關的各類人員職責及相互關系。2 范圍：適用于公司內對質量體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責，權限的規(guī)定及相互關系。3 職責和權限3.1 總經理a) 全面領導公司的日常工作，批準程序文件；b) 任命質量負責人；c) 認真貫徹執(zhí)行國家及上級法律、法規(guī)、規(guī)章和有關質量政策；d) 對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系，并為質量體系有效運行提供充分的資源；e) 履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。3.2 質量負責人a) 負責建立滿足本手冊要求的質量體系，并確保其實施和保持；b) 確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求；c) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，確保不合格品得到適當控制和處置；e) 建立文件化的程序，對從策劃到采購文件的制定、到采購的實施、到產品的實現、到檢驗的實施等整個過程進行有效控制，確保實際生產產品和獲證型式認可產品的一致性，確保產品的變更必須經認證機構的確認和認可；f) 負責開展內部質量審核，確保質量體系的適用性、符合性和有效性；g) 履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。3.3 強制性認證聯(lián)絡工程師a) 協(xié)助質量負責人開展有關強制性認證的所有工作。b) 負責聯(lián)系溝通企業(yè)和CQC及其授權代表之間的認證工作，并保持經常性的聯(lián)系。及時了解掌握CQC或其授權代表發(fā)布的有關強制性認證的最新標準、規(guī)范和信息資料。c) 積極參與產品的生產、檢測，并按有關認證標準要求提出改進建議。d) 應對產品的安全性能負宣傳的責任，監(jiān)督和指導質量管理人員和檢驗員的工作，加強對產品安全性能檢驗的監(jiān)督工作，嚴格控制不符合安全性能的產品入庫和出廠。3.4 辦公室a）負責全公司人力資源的管理、培訓計劃的制定和公司實施；負責文件和資料的登記、發(fā)放、存檔、銷毀等工作；b）負責質量記錄的存檔以及規(guī)定由其他部門保管的監(jiān)督檢查；公司實施對實現產品符合性所需的設施進行控制、管理及維護保養(yǎng)。c）負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制；d）負責產品生產過程的控制和實施；e）履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。Q/SPMZB1.1-2010 職責、權限章節(jié)號Q/SPMZB1.1-20103.5 銷售部a) 負責產品的銷售和與顧客的溝通；b) 履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。3.6 技質部a) 負責公司產品實現的策劃，識別關鍵生產工序，編制質量計劃或其它技術文件；b) 負責公司檢驗、測量和試驗設備的管理及監(jiān)督檢查；c) 按照國家相關標準的要求，負責全公司的質量管理和采購產品、過程產品、成品質量的檢驗，對關鍵生產工序進行有效的監(jiān)控；d) 負責不合格品的標識、隔離和處置及采取糾正和預防措施；e) 履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。 3.7 生產部a) 負責各自的生產過程控制，確保質量體系的有效運行；b) 負責實施各類產品、狀態(tài)的標識；c) 根據公司下達的生產任務，安排好實施計劃，全面負責本車間的生產技術、儀器設備和質量的管理工作；d) 遵守操作規(guī)程，禁止違章作業(yè)，做到安全生產和保質保量地完成各項生產任務。e) 履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。 3.8 生產部a) 負責按公司的要求對供方進行評價和控制，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，負責制訂采購單，執(zhí)行采購作業(yè)；b) 負責公司采購物資、半成品、成品的包裝、搬運和儲存；c) 履行質量體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量體系歸口條款的有效運行負責。 3.9 內審員a) 按內部質量審核程序準備、實施及報告審核工作；b) 評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件；c) 在受質量負責人委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。3.10 檢驗員a) 認真執(zhí)行各項技術規(guī)范，負責公司的產品質量檢驗工作，并予以標識；b) 負責及時制止違章作業(yè)和質量問題，提出糾正措施，并督促檢查措施的執(zhí)行情況；c) 認真及時做好各項質量記錄；獨立負責地做好產品質量的判定；處置一般不合格品。3.11生產操作人員在生產班組長的領導下完成生產任務，進行產品質量自查和互查，并對所完成產品的作業(yè)質量負責。Q/SPMZB1.2-2010資源控制程序章節(jié)號Q/SPMZB1.2-20101 目的1.1 公司應配備必須的生產設備、檢驗設備以及建立并保持產品生產、檢驗、試驗、儲存等必要的環(huán)境以滿足穩(wěn)定生產符合認證要求的產品；1.2 公司應配備相應的人力資源，確保從事對產品質量有影響工作的人員具備必要的能力；3 職責3.1 辦公室a) 負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施；b) 負責制訂生產設備維護保養(yǎng)制度并負責公司實施。3.2 質量負責人負責審核年度培訓計劃。3.3 總經理 批準公司年度培訓計劃。4 程序4.1人員安排4.1.1承擔質量體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。4.1.2辦公室編制從事影響產品質量的工作的人員的職責、權限，報質量負責人審核，總經理批準。4.2 培訓計劃及實施4.2.1 每年下半年辦公室制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.2.2每次培訓各相關部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、老師、內容及考核成績等，同時將有關記錄，試卷或操作考核等交辦公室存檔。4.2.3辦公室安排意見（指CQC要求和上級通知的培訓），報總經理批準，由相關部門公司實施。外部培訓，在員工學習畢業(yè)或結業(yè)后，憑畢業(yè)或結業(yè)證書報銷，辦公室保存證書的復印件。4.3 關鍵崗位人員特別是從事檢驗、內審、采購崗位的人員，必須先經過培訓、考核合格、資格認可后方可上崗；關鍵工序操作工人需經技質部培訓、考核合格上崗。4.4 通過教育和培訓，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；d) 各崗位人員滿足職責、權限要求；e) 公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。Q/SPMZB1.2-2010資源控制程序章節(jié)號Q/SPMZB1.2-20104.5 設施的識別公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（辦公場所等）、設備和工具、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等，對關鍵生產工序所使用的設備應進行確認，以保證該設備所生產的產品能符合相關標準，不會對產品產生不利影響。4.6 設備的提供和維護4.6.1 設備的提供 根據生產和檢驗的需要，需配備必須的生產和檢測設備，由各部門填寫設備購置申請單 由辦公室聯(lián)系購買到貨后由各使用部門對設備進行驗收同時填寫設備驗收記錄單。對于 生產設備由辦公室建立生產設備管理臺帳，對檢測設備執(zhí)行檢驗試驗儀器設備控制程序。4.6.2 設備的維護保養(yǎng)按生產設備維護保養(yǎng)制度由辦公室負責實施。4.7 工作及倉儲環(huán)境 辦公室應識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因數，根據生產作業(yè)需要作出適當的調配。辦公室應保證合適的工作及倉儲環(huán)境，以防止其對產品質量產生不利的影響。5 相關文件5.1 生產設備維護保養(yǎng)制度5.2 倉庫管理制度6 質量記錄QR-1.2-01 年度培訓計劃QR-1.2-02 培訓記錄表QR-1.2-03 員工培訓檔案QR-1.2-04 設備購置申請單QR-1.2-05 設備驗收記錄單QR-1.2-06 生產設備管理臺帳QR-1.2-07 設備預防性維修計劃QR-1.2-08 設備檢修記錄2 文件和記錄章節(jié)號2公司應建立、保持文件化的產品的質量計劃或類似文件，以及為確保產品質量的相關過程有效運作和控制需要的文件。為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序Q/SPMZB2.3-2010 記錄控制程序Q/SPMZB2.2-2010 文件控制程序章節(jié)號Q/SPMZB2.2-2010 1 目的：對與公司質量體系有關的文件進行控制，確保各相關場所能有效的得到其開展工作所必須的文件,并保證其所使用的文件為有效版本。2 范圍：適用于質量體系有關的文件控制。3 職責3.1 辦公室負責全部質量體系文件的發(fā)放、回收、歸檔。3.2 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。3.3 技質部負責收集相關產品的國家標準及必須的行業(yè)標準，交辦公室歸檔。3.3 辦公室負責建立必要的程序文件，以保證公司的質量體系符合國家產品認證的要求。4程序4.1文件分類與編號4.1.1公司一級文件為強制性認證程序文件（包含了所有過程控制和程序文件）由辦公室備案保存；4.1.2公司第二級質量體系文件包括質量計劃、各作業(yè)文件、外來文件、各類管理文件等。4.1.3文件分為受控和非受控兩大類，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。4.1.4質量體系文件的編號a) 一級文件強制性認證程序文件：公司名稱代號+ -CCC-版本號，手冊中各章以節(jié)號區(qū)分。例如：SPM-CCC-A，表示公司程序文件第A版。b) 二級文件：Q/公司名稱代號+類型-文件順序號-年號。例如：Q/SPMJY-05-2010，表示公司于2010年發(fā)放的第5號檢驗文件。部門識別代碼：辦公室：BG；技質部：JY；采購部：CG；生產部：SC。b) 質量記錄；QR-本手冊的章節(jié)號（通用記錄替以TY）-記錄編號例如：QR-2.1-01，表示2.1 文件控制程序中的第1個質量記錄文件。4.2 文件的編寫與審批4.2.1 程序文件由質量負責人領導，辦公室負責編寫，質量負責人審核，總經理批準；辦公室負責建立必要的程序文件，以保證公司的文件化質量體系符合國家性產品認證的要求。4.2.2其它有關公司管理活動的規(guī)定由主管部門負責人審核，質量負責人批準。4.2.3 文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。4.2.4技質部應編制產品相應的質量計劃或類似文件，質量計劃應包括產品設計目標、實現過程、檢測及有關資源的規(guī)定。產品設計標準或規(guī)范應是