年產(chǎn)值5000萬元清潔用品項目可行性研究報告

1 年產(chǎn) 值 5000 萬元 清潔用品 項目 可 行 性 研 究 報 告 宜春市佳美實業(yè)有限公司 申報日期： 2010 年 12 月 1 日 2 第一章 總 論 一、項目提要 1、項目名稱： 清潔用品生產(chǎn) 2、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項目建設(shè)單位： 宜春佳美實業(yè)有限公司 法人代表： 李運(yùn)江 所有制形式： 有限公司 3、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)： 宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 值 5000萬元清潔用品 建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化加工車間 20000 平方米，輔助車間 200 平方米；動力車間、鍋爐 房、庫房等 400 平方米；引進(jìn) 國內(nèi)先進(jìn) 流水線、購置 各類清潔用品生產(chǎn)機(jī)械 及配套電力設(shè)施等。 建設(shè)期限： 2010年 4、項目申報單位及負(fù)責(zé)人 項目申報單位： 宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 負(fù)責(zé)人： * 5、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 總投資 5000萬元。其中申請 地方 財政扶持 2000萬元、 銀行貸款 1000萬元，企業(yè)自籌 2000萬元。 3 6、資金籌措 自籌資金 2000萬元，從企業(yè)自有資金解決。 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項目達(dá)產(chǎn)后，年 產(chǎn)值 5000 萬元清潔用品 ，年實現(xiàn)銷售收入 5000萬元 。 項目總成本為 8547.2萬元，利稅 1209.8萬元，銷售稅金及附加 526.8 萬元，所得稅 225.4 萬元，利潤 457.6萬元。投資利潤率 41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前 55.2%，稅后33.4%，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前 13013 萬元，稅后 5635 萬元。靜態(tài)投資回收期稅前 2.95年，稅后 3.7年。 8、項目輻射范圍及帶動能力 通過該項目的建設(shè)，提高 清潔用品 加工能力和加工質(zhì)量，提高 清潔用品市場占有 率。可有效地帶動 宜春市袁州區(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 增加就業(yè)崗位， 清潔用品 加工可安置農(nóng)村剩余勞動力 200人。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 1、 工 業(yè)科技發(fā)展綱要（ 2001-2010年）； 2 、全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個五年計劃 （ 2001-2005年）； 3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱的通知； 4、 宜春 市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十個五年計劃和 2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要； 4 5、 宜春市 農(nóng)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃； 6、 宜春市 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃； 7、 袁州區(qū) 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃； 8、 宜春市 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃； 三、綜合評價和論證結(jié)論 1、綜合評價 宜春佳美實業(yè) 有限公司是 一家專業(yè)生產(chǎn)清潔用品的 企業(yè) ，在 清潔用品的生產(chǎn)和銷售上具有豐富的經(jīng)驗和獨(dú)特的渠道 。 宜春佳美實業(yè)有限公司 環(huán)境條件良好，承建該項目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過該項目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。 2、論證結(jié)論 該項目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4億噸，產(chǎn)值超過 5000億 元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最 5 落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。這種原始的流通體系存在著三個重大問題：高產(chǎn)后損失（超過 30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國家和我國的大、中城市，更是如此。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益， 是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 就當(dāng)前本地的銷售形勢看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能很好的發(fā)揮，市場銷售存在很大的被動性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場牽制大，靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國內(nèi)市場價格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶 6 季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶嶋H出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。 2003年全縣實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 78億元，比上年增長 23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值 12.5億元，增長 6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 41.3 億元，增長 35%；限額以上工業(yè)增加值 35 億元，增長 33.2%,實 現(xiàn)利稅 12.2 億元，增長26.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 24.2 億元，增長 16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的 18.9:48:33.1 調(diào)整到 16： 53： 31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達(dá)到 40： 60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長，達(dá)到 3660元。蔬菜種植面積 28萬畝，單產(chǎn)達(dá)到了 4478公斤，總產(chǎn) 128 萬噸，總產(chǎn)值達(dá)到 71171 萬元。山東馳中集團(tuán)有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，東營市財政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)項目馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競標(biāo)成功，在 基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)， 2003年實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯 500萬美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境。 7 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 項目建設(shè)對于全面貫徹落實中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十 分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設(shè)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。項目建成后，可大大加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向 現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進(jìn)適銷對路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。 項目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國際市場，強(qiáng)化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項目建設(shè)對于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國際市場上的競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實 8 現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn) 條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 （一）地理位置及區(qū)域范圍 項目建于廣饒縣城南，濰高路以南，對面是廣饒縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積 28萬畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。 （二）項目區(qū)自然資源情況 1、地形、地貌 項目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運(yùn)來的沖擊物，地形西南高、東北低。 2、土壤 項目區(qū)土壤類型為褐土土類， PH值 7.0左右 ,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0 20cm 土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì) 0.9 1.1%,堿解氮 60ppm，速效磷 15ppm，速效鉀 50ppm。 3、 氣候資源 項目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫 12.3 ，極端最高溫度 41.9 ,極端最低溫度 -23.3 ,0 的活動積溫 9 4744.3 , 10 的活動積溫 4296.8 度 ,年無霜期 190 天左右 ,年平均降水量 590.2mm,年最大降水量 1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度 58%。 4、 水資源 項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度 0.38 0.96 克 /升 ,適宜于人畜飲用和灌溉。 （三）社會經(jīng)濟(jì)狀況 項目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地 11.1 萬畝，農(nóng)村人口 7.63萬，農(nóng)業(yè)勞動力 4.32 萬人。項目所在的廣饒縣近幾年全面落實黨在新時期的各項政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟(jì)油料長足的發(fā)展。 2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn) 78億元，出口創(chuàng)匯達(dá) 1.08 億元，財政總收入 6.29 億元。農(nóng)民人均純收入 3660 萬元。廣饒縣是 農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來抓， 2003 年縣財政投入農(nóng)業(yè)的資金 700 萬元 , 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 28.46億元。 （四）項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過程的跟蹤檢測。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，企業(yè)自身也得 10 到壯大和發(fā)展 ，實現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。 （五）項目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項目建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善 。 二、項目實施的有利條件 (一 )政策環(huán)境 近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā) 200010號文頒布了廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定， 2003 年從縣財政拿出 700萬元的專項資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計劃拿出 800萬元的專項資金推動農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時，鼓勵農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。 （二） 資源優(yōu)勢 廣饒縣土地總面積 157.63 萬畝，其中耕地 72.66 萬畝 ,常年種植蔬菜面積 28 萬畝 ,蔬菜總產(chǎn) 128 萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)保總局有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地 2140畝，綠色蔬 11 菜基地 6 萬畝，無公害蔬菜 10萬畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。 （三）市場優(yōu)勢 山東馳中集團(tuán)是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列 70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn) 100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。 2003 年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯 500萬美元。 2004年已接收蔬菜加工定單 32000噸，其中保鮮類蔬菜 17500 噸，速凍類蔬菜 13500 噸， FD（凍干）蔬菜 1000噸。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。 4、科技開發(fā)能力 山東馳中集團(tuán)有員工 686人，其中技術(shù)人員 87人，有高級技術(shù)職稱的 6 人，中級技術(shù)職稱的 22人。建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學(xué)院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧 問。近年來，承擔(dān)了低聚糖營養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)和低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)， 2002 年通過了市級 12 鑒定驗收。 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件 山東馳中集團(tuán)創(chuàng)建于 1998年，占地面積 86580平方米，固定資產(chǎn) 6728萬元，加工車間 15000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路 15公里，向南距濟(jì)青高速公路 20公里，距青島港 230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好 ，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國各地均設(shè)有銷售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 綜上所述，山東馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗；已取得了進(jìn)出口資格證書， 2003年出口各種產(chǎn)品 10000 噸，出口創(chuàng)匯 500 萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測設(shè)備，能夠按照國家的標(biāo)準(zhǔn)實施檢測。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項目建設(shè)提供條件。同 時，市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，項目建設(shè)的有利條件充足。 三、 主要障礙因素及解決方案 影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散 13 的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初 級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價收購制度，切實保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。 第四章 建設(shè)單 位基本情況 一、 建設(shè)單位概況 山東馳中集團(tuán)有限公司靠近廣饒縣城，創(chuàng)建于 1998 年，占地面積 86580平方米，現(xiàn)有員工 686人，擁有資產(chǎn) 1.09億元，其中：固定資產(chǎn) 6728 萬元，流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn) 4172 萬元， 14 資產(chǎn)負(fù)債率 40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品 50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn) 品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為 98.5%， 2003年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 21357萬元，利稅 2777萬元，出口創(chuàng)匯 500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評定為 AAA 級信用等級企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營市 2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位， 2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證 ，通過了 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及 HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。 二、研發(fā)能力 馳中集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊伍，建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。 2002 2003年先后獲得國家發(fā)明專利 4 項（肉制品加工工藝，專利號 15 02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號 02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專利號 200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專利號 200310105672.0）?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。 三、企業(yè)財務(wù)狀況 到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn) 1.09 億元， 2003 年集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入 21357 萬元，利稅 2777 萬元，出口創(chuàng)匯 500 萬美元，資產(chǎn)負(fù)債率為 40.8%，企業(yè)信用等級為 AAA級。 第五章 市場分析與銷售方案 一、 市場分析 近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達(dá)國家對蔬菜的需求越來越多。特別是加入 WTO 后，我國的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的 40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系（ HACCP、GMP、 SSOP），開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、 FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣 16 闊，并且國內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加，該項目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場 空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是 FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國際市場的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計劃。銷售的市場主要定位于國際市場，主要銷往日 本、韓國、和東南亞等國家。 三、銷售策略和營銷模式 我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。 我們的營銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對外貿(mào)易量。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開拓國際市場。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊伍的作用，加 17 大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司 設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎勵機(jī)制，銷售人員的報酬和業(yè)績密切掛鉤，實行多勞多得，有功重獎。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 （一）建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2000平方米，蔬菜保鮮庫 1500平方米，冷藏庫 500 平方米，更衣室 200 平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫 400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的 FD（凍干）蔬菜流水線 1 條，蔬菜 漂湯設(shè)備 1 臺，蔬菜清洗機(jī) 1 臺，切片切丁機(jī) 2 臺，單凍機(jī) 1 臺， S8170 制冷機(jī)組 7 組，蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國際標(biāo)準(zhǔn)。 （二）建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計 18 4600平方米，年可加工各類蔬菜 20000噸 ，產(chǎn)成品 12700噸。 二、項目規(guī)劃和布局 項目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購置、安裝加工設(shè)備。項目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住 區(qū)。（詳見項目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖） 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 （一）生產(chǎn)技術(shù)方案 本項目以萊陽農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（ HACCP、 GMP、 SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、 FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破 TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 （二）工藝流程 1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程 新鮮蔬菜予冷挑選清洗分 級、整理切分二次清洗保鮮或漂燙速凍稱重包裝貼標(biāo)裝箱入庫 2、 FD（凍干）蔬菜工藝流程 原料驗收 原料處理 原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等） 原料分等清洗 精加工（漂湯、預(yù)冷卻、 19 濾水、布料等） 速凍 干燥 檢查 分裝、包裝 成品儲存 出庫 （三） 項目的生產(chǎn)工藝說明 1、原料要求， PVS、 ABS 工程塑料， PVA 膠棉頭，不銹鋼管，超細(xì)纖維，不銹鋼螺絲 。 2、 組裝，先組裝拖把滾棒，沖壓不銹鋼管，套上塑料件，再上 PVA膠棉頭 。 3、貼標(biāo)，在拖把工程塑料件表面貼標(biāo)。 4、包裝， 在膠棉頭上 進(jìn)行包裝。 5、 裝箱， 把完整好的貨物裝入箱內(nèi) 。 6、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，入庫。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 （一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 在充分發(fā)揮 宜春市佳美實業(yè)有限公司人才、資金、設(shè)備 等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水線。 （二）建設(shè)內(nèi)容 通過項目建設(shè)， 清潔用品廠房， 標(biāo)準(zhǔn)加工車間 5000 平方米， 辦公用地 500 平方米， 輔助車間 500 平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫 200平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的 流水線設(shè)備 ， 20 注塑機(jī) 設(shè)備 5 臺， 清潔用品生產(chǎn)流水線 2 組 及配套電力設(shè)施等。 五、項目實施進(jìn)度安排 該項目計劃在 2010年 -2011 年 進(jìn)行項目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對建設(shè)方案進(jìn)行考察和評估論證。 2011年 5 月份對土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)， 2011年 6 月份進(jìn)行土建工程施工；同時在 2011 年 7-8 月進(jìn)行設(shè)備的購置， 2011 年 9 10 月份進(jìn)行設(shè)備安裝， 2011年 11 月份進(jìn)入試運(yùn)行， 12 月 31日前正式投產(chǎn)使用。具 體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 項 目 實 施 進(jìn) 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 考察評估 土 建 工 程施 工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 正式運(yùn)行 21 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) （一）土建工程投資參考 宜春 市房屋建設(shè)投資概（估 ）算標(biāo)準(zhǔn)中的 袁州 基價； （二）設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計算； （三）不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的 4%計取。 二、 項目建設(shè)投資估算 （一）項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)總投資 5000萬元。 1、土建工程：建設(shè)加工車間、 辦公樓 、 成品倉 等 5000平方米，投資 2000萬元。自籌資金 500萬元。 2、設(shè)備及安裝投資： 2800 萬元，自籌資金 2800萬元。購置 注塑機(jī) 設(shè)備 5 臺，投資 250萬元；購置 清潔用品生產(chǎn)流 水線 2 組 ，投資 210萬元 ； 配套加工電力設(shè)施 18件，投資 10萬元；安裝費(fèi) 50萬元。 （ 3）科技 投資：投資 133 萬元，自籌資金 133 萬元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi) 16萬元；技術(shù)改進(jìn)試驗費(fèi) 38萬元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi) 9 萬元；購置科技培訓(xùn)器材 6 臺件，投資 70萬元。 （ 4）項目前期工作費(fèi)： 8 萬元。 22 （ 5）項目不可預(yù)見費(fèi)： 42萬元。 2、無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項目的前期考察論證等項支出。技術(shù)中試投資 20 萬元，占無償資金的 15.4%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等投資 86 萬元，占無償資金的 66.1%；前期考察論證、項目可行性研究等投資 8 萬元，占無償資金的 1.5%。 三、 資金來源與籌措 項目總投資 5000萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。 （一）申請中央財政資金 325萬元，其中無償資金 65萬元，有償資金 260萬元； （二）地方財政配套資金 325 萬元，其中省財政配套 260萬元，；市財政配套 32萬元，無償 6.4萬元，有償 25.6萬元；縣配套 33萬元，無償 6.6萬元，有償 26.4萬元；廣饒縣每年財政農(nóng)發(fā)資金 420 萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力 分析 項目自籌資金 442萬元。山東馳中集團(tuán)有限公司 2003年實現(xiàn)銷售收入 21357萬元，利稅 2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力雄厚，自籌資金 442萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。 23 （四）銀行貸款可靠性分析 該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評級總公司授予的 AAA級信用企業(yè)；東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的 AAA 級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。 四、 資金使用和管理 項目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ，按照本報告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。詳見附表 3、附表 8。 第八章 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息7.66%計算，項目基準(zhǔn)收益率按 10%計算，營業(yè)稅按銷售收入的5.25%計算，所得稅率按 33%計算，教育附加費(fèi)按營業(yè)稅的 3%計算，項目計算期為 10年。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 （一）銷售收入 24 加工出口胡蘿卜 4500 噸， 銷售收入 1023 萬元；加工出口圓蔥 4500噸，銷售收入 1024萬元；加工出口西紅柿 1800噸，銷售收入 540 萬元；加工出口五彩椒 1100 噸，銷售收入 770萬元； FD（凍干）蔬菜 800噸，銷售收入 6400萬元。項目共計增加銷售收入 9757萬元。 （二）銷售稅金及附加 該項目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅 487.8 萬元；城市建設(shè)維護(hù)稅 24.4 萬元；教育附加費(fèi) 14.6 萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加 526.8萬元。 三、 總成本及經(jīng)營成本估算 （一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目年增蔬菜加工能力 20000噸，生產(chǎn)出口 蔬菜產(chǎn)品 12700噸，項目生產(chǎn)成本 8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本 6730元。 （二）項目總成本 項目總成本為 8547.2 萬元，其中固定成本 316 萬元，可變成本 8231.2萬元。 （三）經(jīng)營成本 該項目經(jīng)營成本為 8416.3萬元 四、 財務(wù)效益分析 （一）盈利能力分析 項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 1092 萬元，項目進(jìn)入正常年后 ,可年新增利稅 1209.8萬元，稅后利潤 457.6萬元 25 投資利潤率 =457.61092 =41.9%。 投資回收期 :所得稅前 2.95年，稅后 3.7年。 財務(wù) 內(nèi)部收益率 :所得稅前 55.2%，所得稅后 33.4% 財務(wù)凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬元，所得稅后 5635萬元。 （二）清償能力分析 該項目建設(shè)共需財政有償資金 520 萬元，而項目年新增利潤為 457.6 萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。 五、 不確定性分析 （一）盈虧平衡點(diǎn)分析 項目年固定成本為 316 萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為 0.65萬元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸 0.041萬元，盈虧平衡點(diǎn) (保本點(diǎn) )為 4580噸，占設(shè)計生產(chǎn)能力的 36.1%。 盈虧平衡點(diǎn) = 3160.76-0.65-0.041 =4580（噸） （二）敏感性分析 當(dāng)原材料價格上漲 5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為 19.06%,下降14.36%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 538 萬元 ,下降 5097 萬元；當(dāng)銷售價格下降 5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為 8.1%，下降 25.1%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 -93 萬元 ,下降 5728 萬元。因此可以看出，該項目產(chǎn)品銷售 26 價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本， 實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。 六、 財務(wù)評價結(jié)論 該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為 7.0%，投資利潤率為 41.9%，項目的年加工能力 20000 噸，而保本點(diǎn)為 4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園 ,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌 溉。對周圍環(huán)境無污染。 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。 27 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 （一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力 20000 噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地 10萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 （二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場信息 反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。 （三）輻射帶動作用 項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到 10萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶 2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長 2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員 200名。 （四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度 該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管 理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。 28 二、農(nóng)民增收 項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護(hù)價收購，保護(hù)了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出 18個百分點(diǎn)。 三、其它社會影響 通過項目實施，可調(diào)動項目 區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。 第十一章 項目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科室。組織管理關(guān)系如下圖： 29 組織管理機(jī)構(gòu)示意圖 董事會 馳中集團(tuán)總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷 售 部 辦公室 財務(wù)部 技術(shù)部 （二）機(jī)構(gòu)職責(zé) 30 1、辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團(tuán)組織活動、職工生活等項事務(wù)。 2、財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，編制財務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)信息。 3、技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。 4、生產(chǎn)部：下設(shè)兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計劃安排。二是 蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 5、采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。 6、銷售部：一是管理銷售隊伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場調(diào)查，及時反饋信息，根據(jù)市場需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。 （三）運(yùn)行模式 董事會決定公司在一定時期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn) 31 組長等明確分工，層層落實責(zé)任。 （四）勞動定員 該項目新增人員 200 人，其中管理人員 22 人，技術(shù)員 14人，工人 164人（見下表）。 企業(yè)定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計 備注 1 行政管理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術(shù)部 2 4 6 4 財務(wù)部 2 2 5 采購部 2 5 7 6 銷售部 5 12 17 7 辦公室 3 3 合計 22 14 164 200 二、項目經(jīng)營管理模式 根據(jù)公司經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，實行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟(jì)條件下的“公司 +農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織 +種植基地”的管理運(yùn)行模式。 三、經(jīng)營管理措施 （一）工程管理 項目建設(shè)的土建工程實行公開招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗收。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好 32 設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。 （二）生產(chǎn)管理 根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企 業(yè)的關(guān)系。同時嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。 （三）財務(wù)管理 項目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ茫瑔挝蛔曰I資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營財務(wù)管理要建立健全財務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。 （四）銷售管理 銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報酬，工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報，將市場信息及時傳遞回公司。 四、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計劃，采取走出去、請進(jìn)來的方式進(jìn)行培訓(xùn) 。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個職工接受集中培訓(xùn)的時間，每年不少于 60學(xué)時。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。 五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 33 公司設(shè)立工會，負(fù)責(zé)職工勞動權(quán)益的維護(hù)，實行 8 小時工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會監(jiān)督實施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行 2 次體檢，對不符合上崗條件的及時進(jìn)行調(diào)整。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、結(jié)論 該項目位于東營市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水 、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場廣闊，附加值高。該項目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測設(shè)備先進(jìn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可顯著提高項目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。 二、建議 建議在項目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅決執(zhí)行國 34 家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場空間。在項目建設(shè)的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。力爭當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。 35 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位：萬元 序 號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價 值 占固定資產(chǎn)投 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費(fèi)用 合 計 資的比例 % 1 固定資產(chǎn)投資 337.00 580.00 62.00 113.00 1092.00 100 1.1 工程費(fèi)用 337.00 979.00 89.6 1.1.1 出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2000 m2 140.00 140.00 13.0 1.1.2 蔬菜保鮮庫 1500 m2 105.00 105.00 9.6 1.1.3 冷藏庫 500 m2 50.00 50.00 4.6 1.1.4 更衣室 200 m2 14.00 14.00 1.3 1.1.5 動力車間、鍋爐房、材料配件庫 28.00 28.00 2.8 1.1.6 購置設(shè)備 580.00 62.00 642.00 58.5 1.2 其它費(fèi)用 63.00 63.00 5.8 1.2.1 無形資產(chǎn) 63.00 63.00 5.8 1.2.2 開辦費(fèi) 1.3 預(yù)備費(fèi)用 50.00 50.00 4.6 1.3.1 基本預(yù)備費(fèi)用 8.00 8.00 0.7 1.3.2 漲價預(yù)備費(fèi) 42.00 42.00 3.9 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 4 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 337.00 580.00 62.00 113.00 1092.00 36 土建工程明細(xì)表 附表 1 1 序 號 工 程 名 稱 建 設(shè) 性 質(zhì) （新建 / 改建） 建 設(shè) 面 積 （平方米） 單 位 造 價 （元 / 平方米） 投 資 額 （萬元） 其 中 ：財 政 無 償投資 （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 4000 295.00 1.1 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 新建 2000 700.00 140.00 1.2 蔬菜保鮮庫 新建 1500 700.00 105.00 1.3 冷藏庫 新建 500 1000.00 50.00 2 輔助生產(chǎn)車間 200 14 .00 2.1 更衣室 新建 200 700.00 14.00 2.2 3 動力車間 新建 200 700.00 14.00 4 鍋爐房 新建 100 700.00 7.00 5 庫房 新建 100 700.00 7.00 5.1 原材料及配件庫 新建 100 700.00 7.00 5.2 成