03-04危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理制度.doc

版次/修改狀態(tài)：F/0 危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理制度 Q/HTEO ZW 03-04危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理制度1目的為了加強(qiáng)對危險(xiǎn)點(diǎn)或危險(xiǎn)部位的有效控制管理，防止和減少重大傷亡事故的發(fā)生，保證廣大職工的生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)生產(chǎn)和科研的順利進(jìn)行，根據(jù)中國航空工業(yè)集團(tuán)公司危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理辦法的規(guī)定，特制定本制度。2術(shù)語2.1危險(xiǎn)點(diǎn)：公司生產(chǎn)科研過程中可能發(fā)生事故（包括急性中毒）并能造成人員死亡或重傷的科研生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場和易燃易爆場所（或部位）。2.2危險(xiǎn)點(diǎn)等級 依據(jù)中國航空工業(yè)集團(tuán)公司危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理辦法的規(guī)定，危險(xiǎn)點(diǎn)可劃分三級：級危險(xiǎn)點(diǎn)：可能造成二人以上（包括二人）死亡的；級危險(xiǎn)點(diǎn)：可能造成死亡或多人重傷的；級危險(xiǎn)點(diǎn)：可能造成重傷的；結(jié)合公司實(shí)際情況，確定公司危險(xiǎn)點(diǎn)如下：級危險(xiǎn)點(diǎn)：變配電室；級危險(xiǎn)點(diǎn)：燃?xì)忮仩t房、噴漆房、危險(xiǎn)品庫房、聚酯調(diào)膠區(qū)。級危險(xiǎn)點(diǎn)：天車、叉車、電梯、汽車吊、壓縮空氣儲氣罐。3職責(zé)3.1庫房負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品庫房日常安全管理工作；3.2生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)噴漆廠房、調(diào)膠區(qū)、變配電室、壓力容器、電梯、天車及叉車的日常安全管理工作；3.3設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)壓力容器、變配電室、電梯、天車及叉車等廠內(nèi)機(jī)動車輛的設(shè)備年檢。負(fù)責(zé)燃?xì)忮仩t房的日常安全管理工作；3.4市場營銷部負(fù)責(zé)汽車吊的日常安全管理工作；3.5質(zhì)量安全部部負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)點(diǎn)的確定并進(jìn)行監(jiān)督管理。4管理內(nèi)容及要求4.1公司實(shí)行危險(xiǎn)點(diǎn)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制。危險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任單位要建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確各級的安全責(zé)任人。4.2各級危險(xiǎn)點(diǎn)由其責(zé)任單位在明顯部位懸掛危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)志牌，標(biāo)志牌上應(yīng)當(dāng)標(biāo)明危險(xiǎn)點(diǎn)管理單位、危險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)標(biāo)識、各級安全責(zé)任人等內(nèi)容。（標(biāo)志牌規(guī)格見附表）4.3一二級危險(xiǎn)點(diǎn)必須在顯著位置懸掛必要的安全警示標(biāo)志及危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)志。4.4各級危險(xiǎn)點(diǎn)的電氣線路、防雷、防靜電、防爆、通風(fēng)、報(bào)警等裝置應(yīng)符合該危險(xiǎn)點(diǎn)的安全技術(shù)要求，并定期檢查、檢測合格。4.5各危險(xiǎn)點(diǎn)的安全檢查：4.5.1 級危險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)的第一責(zé)任人或安全專管領(lǐng)導(dǎo)每年不少于兩次檢查；危險(xiǎn)點(diǎn)所在單位的主管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查一次；工長或班長每周檢查一次；崗位負(fù)責(zé)人每天按照檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查。4.5.2 級危險(xiǎn)點(diǎn)-危險(xiǎn)點(diǎn)所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查一次；工長或班長每周檢查一次；崗位負(fù)責(zé)人每天按照檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查。4.6對危險(xiǎn)點(diǎn)的檢查必須制定規(guī)范嚴(yán)格的檢查表，明確檢查要求，檢查負(fù)責(zé)人每檢查一處危險(xiǎn)點(diǎn)都必須在檢查表上簽字確認(rèn)，并做好檢查記錄。4.6.1檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，技安部門或危險(xiǎn)點(diǎn)管理單位下發(fā)“危險(xiǎn)點(diǎn)隱患整改通知單”，限期整改，必要時(shí)進(jìn)行停產(chǎn)整頓。4.6.2危險(xiǎn)點(diǎn)所在單位必須建立健全安全管理檔案，對危險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查記錄、整改記錄、安全檢查記錄、特種設(shè)備檢測記錄、事故處理記錄等資料收集整理，并裝訂成冊存檔4.6.3質(zhì)量安全部安管人員不定期對安全生產(chǎn)日查表填寫情況及各區(qū)域負(fù)責(zé)人安全檢查活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并將檢查結(jié)果納入安全生產(chǎn)績效考核。4.6.4一、二級危險(xiǎn)點(diǎn)所屬部門至少每半年進(jìn)行一次事故應(yīng)急預(yù)案演練，確保危險(xiǎn)點(diǎn)的操作、檢修、電氣等工作人員能夠識別和及時(shí)處理各種不正?，F(xiàn)象及事故。5相關(guān)文件Q/HTEO-CX 02 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序Q/HTEO-CX 08-06 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序Q/HTEO-CX 09 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序Q/HTEO ZW-03-14 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度Q/HTEO ZW-03-21 易燃易爆場所管理制度6圖表與記錄1.危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)志規(guī)格圖 2.危險(xiǎn)點(diǎn)檢查表附件1：危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)示規(guī)格圖中國航空工業(yè)集團(tuán)公司監(jiān)制危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌說明：1. 危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌材料為0.8mm以上的金屬板；2. 危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌底色為“金黃色”；3. 危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌尺寸為800600mm；4. 危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌外框?yàn)榧t色,寬度10mm，距標(biāo)牌外邊10mm;各級危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌內(nèi)的危險(xiǎn)點(diǎn)名稱、性質(zhì)、負(fù)責(zé)人、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司監(jiān)制等字體為：“黑色”、“集團(tuán)VI形象識別系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字體”；危險(xiǎn)點(diǎn)字體為70mm60mm，表格內(nèi)字體大小為35mm25mm；5. 危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌內(nèi)的危險(xiǎn)標(biāo)示按照國家規(guī)定的“危險(xiǎn)標(biāo)示”顏色、字體制作；6. 危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)牌的表格內(nèi)第一行填寫：危險(xiǎn)點(diǎn)名稱，例如：鍋爐房、空壓站等。附件2鍋爐房現(xiàn)場安全檢查規(guī)范檢查人簽名： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格是否1安全管理危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識符合要求，危險(xiǎn)性質(zhì)、等級、責(zé)任人明確；警示標(biāo)識、危險(xiǎn)點(diǎn)檔案齊全。2有事故應(yīng)急預(yù)案，各類人員的定期檢查、隱患整改記錄齊全。3操作者正確穿戴勞動防護(hù)用品。4安全操作規(guī)程和安全管理制度健全，技術(shù)檔案和定期檢驗(yàn)資料完整，鍋爐在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。5司爐工、鍋爐水處理工應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，持證上崗，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。6各項(xiàng)記錄真實(shí)、規(guī)范、齊全。7設(shè)備設(shè)施其它要求安全閥應(yīng)完好，靈敏可靠，定期校驗(yàn)并有鉛封，每周進(jìn)行一次排氣試驗(yàn)，并進(jìn)行記錄。8壓力表應(yīng)完好、靈敏可靠，并定期校驗(yàn)，刻度盤上應(yīng)有指示鍋爐最高壓力的紅線。9水位計(jì)完好清晰，應(yīng)有指示最高、最低安全水位和正常水位的標(biāo)志并便于觀察，玻璃管試水位計(jì)應(yīng)有防護(hù)裝置，定期進(jìn)行沖洗，并有記錄。11鍋爐房應(yīng)裝有引風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)并在斷電時(shí)與燃料供應(yīng)裝置聯(lián)鎖，以及燃?xì)鈮毫Φ陀谝?guī)定值時(shí)與燃?xì)夤?yīng)的聯(lián)鎖裝置，聯(lián)鎖裝置應(yīng)靈敏可靠。12排污閥應(yīng)完好，鍋爐應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行排污，并進(jìn)行記錄，排放等級，符合節(jié)能環(huán)保要求。13水處理設(shè)施完好，水質(zhì)符合要求，有定期化驗(yàn)分析記錄。14給水設(shè)備完好，能可靠供水，鍋爐房應(yīng)有備用給水設(shè)備，每月應(yīng)進(jìn)行1-2次試運(yùn)行，并有記錄。15電氣設(shè)備符合安全要求，其金屬外殼的保護(hù)接零（地）措施可靠、有效。16消防器材的配備符合要求，完好、有效。17作業(yè)環(huán)境安全通道暢通，地面平整清潔，通風(fēng)和照明設(shè)施符合要求。18進(jìn)入鍋爐房內(nèi)進(jìn)行檢修作業(yè)時(shí)，應(yīng)注意做好通風(fēng)及防中毒、防火、防爆等工作。使用的照明燈具，其電源線應(yīng)采用橡膠套電纜，電纜線應(yīng)完好無損，并采用12伏的安全電壓，燈具的燈泡應(yīng)有金屬網(wǎng)罩防護(hù)，應(yīng)有人監(jiān)護(hù)。問題及整改措施 空氣壓縮站（機(jī)）安全檢查規(guī)范 檢查人簽名 檢查日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格是否1安全管理危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識符合要求，危險(xiǎn)性質(zhì)、等級、責(zé)任人明確；警示標(biāo)識、危險(xiǎn)點(diǎn)檔案齊全。2有健全的管理制度和操作規(guī)程并得到認(rèn)真執(zhí)行。3有事故應(yīng)急預(yù)案，各類人員的定期檢查、隱患整改記錄齊全、真實(shí)、規(guī)范。4操作者持證上崗，并正確穿戴勞動防護(hù)用品。5空氣壓縮機(jī)、儲氣罐有完整的技術(shù)資料。6設(shè)備設(shè)施各類安全附件應(yīng)完好，靈敏可靠，定期檢驗(yàn)并有鉛封。7儲氣罐按規(guī)定定期檢驗(yàn)，罐體完好，無嚴(yán)重銹蝕、變形等缺陷，名牌清晰。8各種連接件、緊固件應(yīng)牢固無松動。9外露傳動裝置應(yīng)有防護(hù)罩并牢固。10潤滑油選用正確，油壓不高于0.3Mpa，油質(zhì)符合要求，油標(biāo)、油窗清晰易見，油位應(yīng)在正常位置。11設(shè)備運(yùn)行時(shí)無異常響聲，溫度正常。12分離器、儲氣罐、冷卻器排污每班不少于2次。13水溫、油溫正常，電機(jī)、吸氣閥等無過熱現(xiàn)象。14電氣設(shè)備符合安全要求，其金屬外殼的保護(hù)接零（地）措施可靠、有效。問題及整改措施變配電站(室)安全檢查規(guī)范 檢查人簽名： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格是否1安全管理有健全的管理制度和操作規(guī)程并得到認(rèn)真執(zhí)行。2操作票、工作票、運(yùn)行值班記錄、交接班記錄、安全檢查記錄、隱患整改記錄等記錄齊全、規(guī)范。3按規(guī)定配備值班人數(shù)，操作人員有相應(yīng)的安全、技術(shù)資質(zhì)證書。4模擬板完備，能正常使用。5作業(yè)時(shí)正確穿戴防護(hù)用品，正確使用絕緣安全用具和攜帶式儀表。6在電氣設(shè)備上工作，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，工作許可制度，工作監(jiān)護(hù)制度，工作間斷、轉(zhuǎn)移和終結(jié)制度等保證安全的組織措施。7定時(shí)對設(shè)備巡視檢查，有人值班的變配電站（室）每班巡視一次，無人值班的變配電站（室）至少每周巡視一次，檢查記錄完整規(guī)范。8倒閘操作必須有值班長的命令，由操作人員填寫操作票并和監(jiān)護(hù)人核對模擬圖板，操作前核對設(shè)備名稱、編號和位置，操作中認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦制和做標(biāo)記。9在全部或部分停電的電氣設(shè)備上工作必須完成停電、驗(yàn)電、裝設(shè)接零（地）線、懸掛標(biāo)志牌和裝設(shè)遮欄等保證安全的技術(shù)措施。10安全用具及防護(hù)用品驗(yàn)電器和接零（地）線外觀檢查無破損，驗(yàn)電器應(yīng)半年試驗(yàn)一次。11操作棒、絕緣手套、絕緣靴無破損，并在檢驗(yàn)期內(nèi)使用。12驗(yàn)電器、接零（地）線、操作棒、絕緣手套、絕緣靴均應(yīng)編號，并存放在固定地點(diǎn)，所編號碼與存放位置號碼一致。13各種安全用具應(yīng)完好可靠，存放合理，有定期檢測記錄。14作業(yè)環(huán)境變配電站的門應(yīng)向外開，高、低壓室的門應(yīng)向外開，相鄰配電室的門應(yīng)雙向開，高壓室（間）門應(yīng)向低壓間開。對室外的門、窗和管道溝有防止小動物進(jìn)入的措施。15變配電室溫度40以下，濕度70%以下 。17設(shè)備實(shí)施絕緣和接零（地）保護(hù)完好可靠，有定期檢測記錄。18所有瓷瓶、套管、絕緣子應(yīng)清潔，無裂紋、無放電痕跡。19變壓器運(yùn)行過程中，內(nèi)部無異常響聲或放電聲。20所有的母線應(yīng)整齊、清潔，接點(diǎn)接觸良好，母線應(yīng)低于70，相序標(biāo)志明顯，連接可靠。21各類電纜及高壓架空線路敷設(shè)符合安全安裝規(guī)程，電纜頭處表面清潔、無漏油，接零（地）可靠。22斷路器有定期維修試驗(yàn)記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無雜質(zhì)，無漏油、滲油現(xiàn)象。23操縱機(jī)構(gòu)有定期檢修記錄，操作靈活，聯(lián)鎖可靠，脫扣保護(hù)合理。24空氣開關(guān)觸頭平整，滅弧罩完整，電容器外殼無膨脹和漏油現(xiàn)象。25應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志，工作操縱標(biāo)志和遮攔。26變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合安全要求，不準(zhǔn)堆放雜物。27配備符合規(guī)定的消防器材，數(shù)量充足有效。28其它安全要求接地電阻每年檢測一次，符合：1.大接地短路電流系統(tǒng)應(yīng)低于0.5；2.小接地短路電流系統(tǒng)一般不超過10；3.低壓電力設(shè)備接地裝置不超過4；4.低壓線路零線每一重復(fù)接地應(yīng)低于10。 29接地線連接可靠，防腐蝕，有足夠的機(jī)械強(qiáng)度或有附加保護(hù)。30應(yīng)有定期檢測記錄。31清掃應(yīng)在停電后進(jìn)行。變配電室環(huán)境符合6S管理要求。問題及整改措施 危險(xiǎn)化學(xué)品庫安全檢查規(guī)范檢查人簽名： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格是否1安全管理危險(xiǎn)化學(xué)品庫有危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識，危險(xiǎn)性質(zhì)、等級、責(zé)任人明確；警示標(biāo)識、危險(xiǎn)點(diǎn)檔案齊全。2有健全的管理制度和操作規(guī)程并得到認(rèn)真執(zhí)行。3危險(xiǎn)化學(xué)品庫人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。4有事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練，事故搶險(xiǎn)防護(hù)用具、急救藥品保存完好。5各類人員的定期檢查，記錄規(guī)范、完整。6進(jìn)入庫區(qū)人員、車輛須登記，易燃易爆場所人員禁帶火種并關(guān)閉手機(jī)，車輛配防火罩。8危險(xiǎn)化學(xué)品庫有限量規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行，領(lǐng)用手續(xù)符合規(guī)定要求。9危險(xiǎn)品庫房掛儲存物品類別標(biāo)志，各類物品前掛材料安全技術(shù)說明書，相忌危險(xiǎn)化學(xué)品不得同庫存放。10設(shè)備設(shè)施庫房建筑耐火等級及防火間距和爆炸品、易燃易爆品庫房的泄壓面積、防曬裝置等符合要求，通風(fēng)良好。11盛裝容器符合有關(guān)規(guī)定，無破損無泄漏，標(biāo)識清晰。 12爆炸品等有防雷要求的倉庫應(yīng)有防直擊、感應(yīng)雷措施。13庫區(qū)防雷、防靜電、工作零線、保護(hù)零線共接時(shí)，接地電阻應(yīng)符合要求。14易燃易爆品庫電氣符合防爆要求，有防靜電措施，使用不產(chǎn)生火花的工具。15作業(yè)環(huán)境庫房環(huán)形消防通道暢通。16庫房周圍無雜草、灌木。17化學(xué)物品擺放穩(wěn)固，庫房清潔整齊，地面無零、碎、散落的物品和雜物，多余包裝物集中存放到指定地點(diǎn)。18庫房各種安全標(biāo)志齊全。19消防栓、消防器材規(guī)范配齊，并在有效期內(nèi)使用。問題及整改措施 噴漆作業(yè)場所安全檢查規(guī)范檢查人簽名： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格是否1安全管理有健全的管理制度和操作規(guī)程并得到認(rèn)真執(zhí)行。2作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)定員定量，存放量不超過當(dāng)日用量，操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品。3有事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練。4安全措施作業(yè)場所通風(fēng)設(shè)施符合要求，消防設(shè)施完備、充足、有效。5作業(yè)場所不存放其它無關(guān)物品。6涂料庫房和工作場所的電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、管道、工具符合防爆、防靜電要求。7應(yīng)定期清理漆垢。8作業(yè)場所應(yīng)有明顯的安全警示標(biāo)志。9建筑要求廠房建筑耐火等級不低于二級，門、窗應(yīng)向外開，安全通道保持暢通。10與其它場所毗鄰時(shí)應(yīng)有防火隔墻，且離明火作業(yè)10米以上；無防火隔離墻時(shí)，距離明火作業(yè)30米以上。11調(diào)漆要在符合安全、防靜電和工業(yè)衛(wèi)生要求的房間內(nèi)單獨(dú)進(jìn)行。作業(yè)環(huán)境要求水幕除漆裝置完好，排風(fēng)設(shè)施完好?，F(xiàn)場無其他無關(guān)物品，符合6S管理要求。問題及整改措施 調(diào)膠區(qū)安全檢查規(guī)范檢查人簽名： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格是否1安全管理有健全的管理制度和操作規(guī)程并得到認(rèn)真執(zhí)行。2作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)定員定