數(shù)據(jù)分析控制程序doc_企業(yè)管理_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料.doc

安慶石化內(nèi)部管理體系文件數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)AQSH-2-02.032-2011版本/修改B/01目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定企業(yè)管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別并提出可以實(shí)施的改進(jìn),促進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意度和企業(yè)整體業(yè)績的提升。2適用范圍本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的控制要求。本程序適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)3.1 綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)全廠數(shù)據(jù)分析的歸口管理，負(fù)責(zé)制定、修訂數(shù)據(jù)分析控制程序，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)原油采購、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)方面的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。3.2 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)管理體系總體運(yùn)行過程的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)物料、公用工程、能源消耗、化工三劑方面的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.4 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理、相關(guān)方要求、設(shè)備監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞。3.5安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE管理工作、相關(guān)方要求、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全監(jiān)測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.7銷售中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)、顧客滿意、市場調(diào)查方面的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.8物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)物資采購、供應(yīng)商管理、物資供應(yīng)市場調(diào)查方面的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.9 計(jì)量中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原材料計(jì)量方面的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析。3.10 其他部門（單位）負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流和分析。4工作程序4.1確定需收集的數(shù)據(jù)4.1.1抽查產(chǎn)品的結(jié)果和認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核的結(jié)果。4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量的檢測結(jié)果。4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的信息。4.1.4顧客滿意度和顧客的意見、反映和投訴。4.1.5市場調(diào)查的信息和數(shù)據(jù)。4.1.6 供應(yīng)商及其產(chǎn)品使用情況的信息。4.1.7 原輔材料進(jìn)廠及消耗、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠、庫存計(jì)量情況的信息。4.1.8 重要、關(guān)鍵設(shè)備及儀表、控制回路運(yùn)行狀態(tài)的控制和監(jiān)測結(jié)果。4.1.9HSE方針、能源方針和目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況，環(huán)保、職業(yè)健康、安全能源運(yùn)行控制及監(jiān)測信息。AQSH-2-02.032-2011 數(shù)據(jù)分析控制程序4.1.10各種突發(fā)事件，如非計(jì)劃停工、安全環(huán)保及質(zhì)量事故、計(jì)量糾紛的分析結(jié)果。4.1.11糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果。4.1.12內(nèi)部審核報(bào)告、管理評審報(bào)告和管理體系運(yùn)作的其他記錄。4.2數(shù)據(jù)收集4.2.1數(shù)據(jù)收集可利用記錄、書面資料、討論交流、通訊、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等方式。應(yīng)確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確和真實(shí)性。4.2.2各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)收集本單位的原輔材料質(zhì)量數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測、餾出口質(zhì)量、原材料及能耗數(shù)據(jù)、“三劑”消耗數(shù)據(jù)、設(shè)備完好率、裝置泄漏率、關(guān)鍵設(shè)備及儀表、控制回路運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測結(jié)果、工藝紀(jì)律執(zhí)行、HSE異常信息、能源管理異常信息等，并負(fù)責(zé)將信息及時(shí)傳遞到相關(guān)管理部門。4.2.3 計(jì)量中心負(fù)責(zé)收集原油進(jìn)廠、原油加工量、原油途儲(chǔ)耗、產(chǎn)品產(chǎn)量及出廠情況、庫存、板塊間互供等方面的數(shù)據(jù)，收集計(jì)量糾紛信息，并及時(shí)傳遞到相關(guān)管理部門。4.2.4 綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)收集原油采購、生產(chǎn)計(jì)劃和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)將信息傳遞到相關(guān)部門。4.2.5企業(yè)管理部、質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核結(jié)果、內(nèi)部審核報(bào)告、管理評審報(bào)告和管理體系運(yùn)作的其他記錄。4.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集抽查原輔材料及產(chǎn)品樣品的質(zhì)量檢測結(jié)果，負(fù)責(zé)收集質(zhì)量和計(jì)量糾紛信息、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果，并負(fù)責(zé)將信息傳遞到相關(guān)部門。4.2.7銷售中心負(fù)責(zé)測量顧客滿意度，收集顧客的意見、反映和投訴、市場調(diào)查的信息和數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)將信息傳遞到相關(guān)部門。4.2.8物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)收集采購物資、供應(yīng)商及其產(chǎn)品適用情況、物資供應(yīng)市場調(diào)查的信息。4.2.9 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集、匯總安全管理信息、安全異常信息、環(huán)保職業(yè)健康安全運(yùn)行控制信息、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求及遵循情況、隱患治理及整改等信息，糾正和防范措施實(shí)施的結(jié)果，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。4.2.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、匯總各單位生產(chǎn)運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、工藝管理、能耗、三劑消耗等信息，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。4.2.11機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)收集、匯總設(shè)備完好率、裝置泄漏率、關(guān)鍵設(shè)備及儀表、控制回路運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測結(jié)果等信息。4.2.13生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部按各自職能負(fù)責(zé)收集裝置或設(shè)備異常、突發(fā)事件等信息，糾正和防范措施實(shí)施的結(jié)果，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。4.3數(shù)據(jù)分析4.3.1 對收集到相關(guān)信息的數(shù)據(jù)分析一般采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，各單位根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃安排人員進(jìn)行培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)。4.3.2可選用的分析方法4.3.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量a） 調(diào)查表，調(diào)查顧客滿意度的信息；b） 排列圖，分析顧客意見，查找主要不滿意項(xiàng)目，重點(diǎn)予以解決；c） 餅圖法，用于市場調(diào)查分析顧客明示的、隱含的、將來的需求；d） 分層法，對不同顧客的不同需求進(jìn)行分析，滿足不同用戶的不同要求。4.3.2.2供應(yīng)商的評價(jià)a） 控制圖，用進(jìn)貨檢驗(yàn)測定值，連續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商產(chǎn)品特性變化趨勢；AQSH-2-02.032-2011 數(shù)據(jù)分析控制程序b） 方差分析，查證不同供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量供貨的穩(wěn)定性差異；c） 顯著性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量有無顯著性差異；d） 抽樣檢驗(yàn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣；e） 調(diào)查表，調(diào)查供應(yīng)商的市場占有率。4.3.2.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程a） 正交試驗(yàn)法，用最少的試驗(yàn)次數(shù)開發(fā)滿足顧客要求的新產(chǎn)品；b） 相關(guān)回歸分析，建立數(shù)學(xué)模型，確定生產(chǎn)過程參數(shù)控制方案；c） 直方圖，確定過程分布形態(tài)、偏差程度，計(jì)算出過程的工序（過程）能力和工序（過程）能力指數(shù)；d） 控制圖，監(jiān)控生產(chǎn)過程的穩(wěn)定狀況，通過判異準(zhǔn)則及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；e） 抽樣檢驗(yàn)法，用少量樣本的測試數(shù)據(jù)檢驗(yàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量，并進(jìn)行控制；f） 顯著性檢驗(yàn)，用于檢測過程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的效果；g） 方差分析，分析檢測過程質(zhì)量；h） 過程能力分析，評價(jià)過程連續(xù)合格生產(chǎn)的能力，或其在某一條件下能達(dá)到的最高生產(chǎn)水平；i） 可靠性分析，分析設(shè)備、設(shè)施的可靠性，評價(jià)其當(dāng)前可靠運(yùn)行的能力，以及對維護(hù)、保養(yǎng)、檢修方面的需求。4.3.2.4內(nèi)部審核和監(jiān)督審核a） 檢查表，用于現(xiàn)場審核的檢查；b） 排列圖，將不合格項(xiàng)按發(fā)生的部門或條款分類，查找傾向性問題，針對主要問題采取糾正措施。4.3.3應(yīng)用要求4.3.3.1生產(chǎn)單位根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、物耗、能耗數(shù)據(jù)，用數(shù)據(jù)分析對工藝過程實(shí)施優(yōu)化或控制，或?qū)δ承┻^程能力進(jìn)行分析。4.3.3.2生產(chǎn)部對各生產(chǎn)單位每月提交的技術(shù)月報(bào)的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行匯總，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行綜合分析。4.3.3.3質(zhì)量管理部每月對各生產(chǎn)單位產(chǎn)品的主要質(zhì)量指標(biāo)的符合性應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4.3.3.4 銷售中心、物資供應(yīng)中心每月對市場調(diào)查的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并對銷售、采購過程實(shí)施優(yōu)化。4.3.3.5 綜合計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及主要技經(jīng)指標(biāo)完成情況，每月應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行對比分析。4.3.3.6 安全環(huán)保部每月對HSE監(jiān)測信息進(jìn)行分析。4.3.3.7 機(jī)動(dòng)部每月對設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。4.3.3.8 計(jì)量中心每月對計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。4.3.4應(yīng)用管理4.3.4.1各部門（單位）負(fù)責(zé)每三個(gè)月對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用情況進(jìn)行自查并形成記錄。4.3.4.2各職能部門根據(jù)應(yīng)用情況每六個(gè)月不定期對職能管轄范圍內(nèi)相關(guān)單位（部門）的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.3每次內(nèi)審對所有單位的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查；對主要的問題要求采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行內(nèi)部審核程序、不符合與改進(jìn)控制程序。4.4數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)用各部門（單位）應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果所提供的信息進(jìn)行判斷，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便采取措施持續(xù)AQSH-2-02.032-2011 數(shù)據(jù)分析控制程序改進(jìn)管理體系的有效性。4.5數(shù)據(jù)分析記錄的管理數(shù)據(jù)分析記錄按職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照記錄控制程序?qū)y(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理和控制。5相關(guān)文件5.1 不符合與改進(jìn)控制程序5.2 記錄控制程序5.3 內(nèi)部審核程序5.4安慶石化專業(yè)考核辦法6相關(guān)記錄6.1原始記錄6.2 統(tǒng)計(jì)報(bào)表6.3 糾正和預(yù)防措施單6.4管理體系改進(jìn)通知單7 附則7.1 本程序由綜合計(jì)劃部提出并歸口。7.2 本程序批準(zhǔn)人：王彪7.3 本程序自印發(fā)之日起施行，原數(shù)據(jù)分析控制程序（AQSH-2-02.032-2007 A/0）同時(shí)廢止。7.4 本程序解釋權(quán)歸綜合計(jì)劃部。8附錄8.1 數(shù)據(jù)分析控制流程圖AQSH-2-02.032-2011 數(shù)據(jù)分析控制程序附錄8.1數(shù)據(jù)分析控制流程圖工 作 流 程主管/協(xié)管依據(jù)文件相關(guān)文件/記錄 可 應(yīng)用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)：正交試驗(yàn)、相關(guān)回歸分析等 生產(chǎn)控制過程：控制圖法、過程能力分析等產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：抽樣檢驗(yàn)、方差分析等 相關(guān)方滿意度調(diào)查：評價(jià)調(diào)查表、排列圖等 管理體系：檢查表、排列圖法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)選擇適用的數(shù)據(jù)分析方法數(shù)據(jù)分析方法的具體應(yīng)用 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 分析結(jié)果的應(yīng)用及驗(yàn)證 確定分析數(shù)據(jù)的范圍 數(shù)據(jù)收集、處理綜合計(jì)劃部管理標(biāo)準(zhǔn)各部門各類記錄、報(bào)表、檢查結(jié)論、總結(jié)等科技發(fā)展部、相關(guān)部門和單位相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法介紹設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品試驗(yàn)方案生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部及相關(guān)部門和