數據分析控制程序doc_企業(yè)管理_經管營銷_專業(yè)資料.doc

安慶石化內部管理體系文件數據分析控制程序文件編號AQSH-2-02.032-2011版本/修改B/01目的收集和分析適當的數據，以確定企業(yè)管理體系的適宜性和有效性，識別并提出可以實施的改進,促進顧客及相關方滿意度和企業(yè)整體業(yè)績的提升。2適用范圍本程序規(guī)定了數據分析的控制要求。本程序適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數據分析。3職責3.1 綜合計劃部負責全廠數據分析的歸口管理，負責制定、修訂數據分析控制程序，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；負責原油采購、生產計劃、生產統計方面的數據收集、傳遞、交流和分析；負責統計技術的選用、檢查統計技術的實施效果。3.2 企業(yè)管理部負責企業(yè)管理體系總體運行過程的數據收集、傳遞、交流和分析。3.3生產部負責生產過程中生產物料、公用工程、能源消耗、化工三劑方面的數據收集、傳遞、交流和分析。3.4 機動部負責設備管理、相關方要求、設備監(jiān)測數據的收集、分析和傳遞。3.5安全環(huán)保部負責HSE管理工作、相關方要求、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全監(jiān)測數據的數據收集、傳遞、交流和分析。3.6質量管理部負責產品質量方面的數據收集、傳遞、交流和分析。3.7銷售中心負責產品銷售服務、顧客滿意、市場調查方面的數據收集、傳遞、交流和分析。3.8物資供應中心負責物資采購、供應商管理、物資供應市場調查方面的數據收集、傳遞、交流和分析。3.9 計量中心負責產品、原材料計量方面的數據收集、傳遞、交流和分析。3.10 其他部門（單位）負責各自相關數據的收集、傳遞、交流和分析。4工作程序4.1確定需收集的數據4.1.1抽查產品的結果和認證機構監(jiān)督審核的結果。4.1.2產品質量的檢測結果。4.1.3產品實現過程中的信息。4.1.4顧客滿意度和顧客的意見、反映和投訴。4.1.5市場調查的信息和數據。4.1.6 供應商及其產品使用情況的信息。4.1.7 原輔材料進廠及消耗、產品生產及出廠、庫存計量情況的信息。4.1.8 重要、關鍵設備及儀表、控制回路運行狀態(tài)的控制和監(jiān)測結果。4.1.9HSE方針、能源方針和目標指標實施情況，環(huán)保、職業(yè)健康、安全能源運行控制及監(jiān)測信息。AQSH-2-02.032-2011 數據分析控制程序4.1.10各種突發(fā)事件，如非計劃停工、安全環(huán)保及質量事故、計量糾紛的分析結果。4.1.11糾正和預防措施實施的結果。4.1.12內部審核報告、管理評審報告和管理體系運作的其他記錄。4.2數據收集4.2.1數據收集可利用記錄、書面資料、討論交流、通訊、實時數據等方式。應確保統計分析數據的科學、準確和真實性。4.2.2各生產單位負責收集本單位的原輔材料質量數據、環(huán)境監(jiān)測、餾出口質量、原材料及能耗數據、“三劑”消耗數據、設備完好率、裝置泄漏率、關鍵設備及儀表、控制回路運行狀態(tài)監(jiān)測結果、工藝紀律執(zhí)行、HSE異常信息、能源管理異常信息等，并負責將信息及時傳遞到相關管理部門。4.2.3 計量中心負責收集原油進廠、原油加工量、原油途儲耗、產品產量及出廠情況、庫存、板塊間互供等方面的數據，收集計量糾紛信息，并及時傳遞到相關管理部門。4.2.4 綜合計劃部負責收集原油采購、生產計劃和主要技術經濟指標完成情況的數據，并負責將信息傳遞到相關部門。4.2.5企業(yè)管理部、質量管理部、安全環(huán)保部負責收集認證機構的監(jiān)督審核結果、內部審核報告、管理評審報告和管理體系運作的其他記錄。4.2.6質量管理部負責收集抽查原輔材料及產品樣品的質量檢測結果，負責收集質量和計量糾紛信息、糾正和預防措施實施的結果，并負責將信息傳遞到相關部門。4.2.7銷售中心負責測量顧客滿意度，收集顧客的意見、反映和投訴、市場調查的信息和數據，并負責將信息傳遞到相關部門。4.2.8物資供應中心負責收集采購物資、供應商及其產品適用情況、物資供應市場調查的信息。4.2.9 安全環(huán)保部負責收集、匯總安全管理信息、安全異常信息、環(huán)保職業(yè)健康安全運行控制信息、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求及遵循情況、隱患治理及整改等信息，糾正和防范措施實施的結果，并負責傳遞到相關部門。4.2.10生產部負責收集、匯總各單位生產運行及產品實現過程、工藝管理、能耗、三劑消耗等信息，并負責傳遞到相關部門。4.2.11機動部負責收集、匯總設備完好率、裝置泄漏率、關鍵設備及儀表、控制回路運行狀態(tài)監(jiān)測結果等信息。4.2.13生產部、機動部按各自職能負責收集裝置或設備異常、突發(fā)事件等信息，糾正和防范措施實施的結果，并負責傳遞到相關部門。4.3數據分析4.3.1 對收集到相關信息的數據分析一般采用統計技術，各單位根據公司培訓計劃安排人員進行培訓統計技術培訓。4.3.2可選用的分析方法4.3.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量a） 調查表，調查顧客滿意度的信息；b） 排列圖，分析顧客意見，查找主要不滿意項目，重點予以解決；c） 餅圖法，用于市場調查分析顧客明示的、隱含的、將來的需求；d） 分層法，對不同顧客的不同需求進行分析，滿足不同用戶的不同要求。4.3.2.2供應商的評價a） 控制圖，用進貨檢驗測定值，連續(xù)監(jiān)控供應商產品特性變化趨勢；AQSH-2-02.032-2011 數據分析控制程序b） 方差分析，查證不同供應商的產品質量供貨的穩(wěn)定性差異；c） 顯著性檢驗，檢驗不同供應商產品質量有無顯著性差異；d） 抽樣檢驗，對供應商的產品進行抽樣；e） 調查表，調查供應商的市場占有率。4.3.2.3產品實現過程a） 正交試驗法，用最少的試驗次數開發(fā)滿足顧客要求的新產品；b） 相關回歸分析，建立數學模型，確定生產過程參數控制方案；c） 直方圖，確定過程分布形態(tài)、偏差程度，計算出過程的工序（過程）能力和工序（過程）能力指數；d） 控制圖，監(jiān)控生產過程的穩(wěn)定狀況，通過判異準則及時發(fā)現異常，實現持續(xù)改進；e） 抽樣檢驗法，用少量樣本的測試數據檢驗生產過程質量，并進行控制；f） 顯著性檢驗，用于檢測過程質量持續(xù)改進的效果；g） 方差分析，分析檢測過程質量；h） 過程能力分析，評價過程連續(xù)合格生產的能力，或其在某一條件下能達到的最高生產水平；i） 可靠性分析，分析設備、設施的可靠性，評價其當前可靠運行的能力，以及對維護、保養(yǎng)、檢修方面的需求。4.3.2.4內部審核和監(jiān)督審核a） 檢查表，用于現場審核的檢查；b） 排列圖，將不合格項按發(fā)生的部門或條款分類，查找傾向性問題，針對主要問題采取糾正措施。4.3.3應用要求4.3.3.1生產單位根據產品質量特性檢驗數據、物耗、能耗數據，用數據分析對工藝過程實施優(yōu)化或控制，或對某些過程能力進行分析。4.3.3.2生產部對各生產單位每月提交的技術月報的生產過程數據分析結果進行匯總，應用統計技術進行綜合分析。4.3.3.3質量管理部每月對各生產單位產品的主要質量指標的符合性應用統計技術進行數據分析。4.3.3.4 銷售中心、物資供應中心每月對市場調查的信息進行數據分析，并對銷售、采購過程實施優(yōu)化。4.3.3.5 綜合計劃部根據生產計劃及主要技經指標完成情況，每月應用統計技術進行對比分析。4.3.3.6 安全環(huán)保部每月對HSE監(jiān)測信息進行分析。4.3.3.7 機動部每月對設備運行監(jiān)測數據進行分析。4.3.3.8 計量中心每月對計量數據進行分析。4.3.4應用管理4.3.4.1各部門（單位）負責每三個月對數據分析應用情況進行自查并形成記錄。4.3.4.2各職能部門根據應用情況每六個月不定期對職能管轄范圍內相關單位（部門）的數據分析應用記錄進行監(jiān)督檢查。4.3.4.3每次內審對所有單位的數據分析應用的記錄進行監(jiān)督檢查；對主要的問題要求采取相應的糾正、預防措施，執(zhí)行內部審核程序、不符合與改進控制程序。4.4數據分析結果應用各部門（單位）應根據數據分析結果所提供的信息進行判斷，尋找改進的機會，以便采取措施持續(xù)AQSH-2-02.032-2011 數據分析控制程序改進管理體系的有效性。4.5數據分析記錄的管理數據分析記錄按職責和權限進行分級管理，各部門按照記錄控制程序對統計記錄進行有效的管理和控制。5相關文件5.1 不符合與改進控制程序5.2 記錄控制程序5.3 內部審核程序5.4安慶石化專業(yè)考核辦法6相關記錄6.1原始記錄6.2 統計報表6.3 糾正和預防措施單6.4管理體系改進通知單7 附則7.1 本程序由綜合計劃部提出并歸口。7.2 本程序批準人：王彪7.3 本程序自印發(fā)之日起施行，原數據分析控制程序（AQSH-2-02.032-2007 A/0）同時廢止。7.4 本程序解釋權歸綜合計劃部。8附錄8.1 數據分析控制流程圖AQSH-2-02.032-2011 數據分析控制程序附錄8.1數據分析控制流程圖工 作 流 程主管/協管依據文件相關文件/記錄 可 應用的數據統計方法 產品設計和開發(fā)：正交試驗、相關回歸分析等 生產控制過程：控制圖法、過程能力分析等產品質量檢驗：抽樣檢驗、方差分析等 相關方滿意度調查：評價調查表、排列圖等 管理體系：檢查表、排列圖法數據統計技術的應用 數據 統計技術的培訓選擇適用的數據分析方法數據分析方法的具體應用 數據分析結果 分析結果的應用及驗證 確定分析數據的范圍 數據收集、處理綜合計劃部管理標準各部門各類記錄、報表、檢查結論、總結等科技發(fā)展部、相關部門和單位相關統計方法介紹設計方案、產品試驗方案生產部、機動部及相關部門和