2013年物業(yè)公司上半年經(jīng)營分析和安全工作報(bào)告.doc

2013年物業(yè)公司上半年經(jīng)營分析和安全工作報(bào)告集團(tuán)公司：2013年物業(yè)公司在以“文明、創(chuàng)優(yōu)、安全、拓展”工作方針及完成物業(yè)收入同比增加75萬的經(jīng)營目標(biāo)指導(dǎo)下，全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，緊緊圍繞經(jīng)營與管理為中心，“重管理、抓培訓(xùn)、重經(jīng)營、控成本、提高經(jīng)濟(jì)效益”工作理念，克服目前公司管理人員缺乏、員工流動性大、新員工素質(zhì)、技能參差不起、設(shè)施設(shè)備陳舊老化、管理成本的增加等諸多方面的困難，物業(yè)公司在管理上加大內(nèi)部管理人員和員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，扭轉(zhuǎn)了管理工作不力局面，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，保障了公司工作有序、正常的開展。在經(jīng)營效益上比同期有所增長，現(xiàn)將主要完成的工作匯報(bào)如下：一、 管理方面1、 理頭緒、抓培訓(xùn)、樹形象 首先將眾多的工作頭緒進(jìn)行梳理，從中迅速梳理出主要急需解決的幾件事，首先，抓管理、促效益、樹形象。物業(yè)管理就是為業(yè)主提供各項(xiàng)滿意服務(wù)，而這一切都取決于服務(wù)者素質(zhì)的高低和能力的發(fā)揮。在工作中不僅需要有好的態(tài)度、好的服務(wù)理念，更要有專業(yè)化管理。對此公司依照集團(tuán)制定的員工手冊，修改物業(yè)公司管理制度、明晰管理流程、做好職責(zé)定位，使物業(yè)工作能夠有條不紊的開展下去。其次加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，樹立企業(yè)形象。公司有針對地對員工的職業(yè)道德、禮儀禮貌、行為舉止及專業(yè)技能進(jìn)行培訓(xùn)，使在職員工基本達(dá)到了服務(wù)要求。各項(xiàng)目部制定每周一全體員工開晨會，周六開周例會，公司每月28日開月工作例會，做到工作計(jì)劃有安排，發(fā)現(xiàn)問題早處理，管理人員抓落實(shí)。制定了物業(yè)手冊績效考評方案（討論稿）兩冊，增加7項(xiàng)管理制度。舉辦入職培訓(xùn)15次，38人次受培訓(xùn)，及時辦理40位員工辭職手續(xù)、38名員工入職、轉(zhuǎn)證手續(xù)。按規(guī)定辦理員工參保35人，停保28人。這些培訓(xùn)學(xué)習(xí)都在相應(yīng)程度提高了員工工作綜合素質(zhì)，不斷激勵員工工作積極性，人事工作也在組織、引導(dǎo)、培訓(xùn)工作中得到不斷提高。2、提高物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)規(guī)范管理 上半年公司在工作責(zé)任重，人員素質(zhì)參差不齊，特別是在人員頻繁更換，為工作的正常、有序開展帶來了很大困難。但在有些方面還是做出了成績，主要有以下幾方面：對公共區(qū)域亂張貼廣告進(jìn)行整理，在醒目區(qū)域制作公示牌，杜絕亂張貼廣告現(xiàn)象。運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)置物業(yè)QQ群，讓業(yè)主加入到其中，對業(yè)主需解決的報(bào)修、求助、咨詢等諸多問題提供了便利，還能把物業(yè)的通知和其它事宜在網(wǎng)上公布，能在第一時間內(nèi)提供物業(yè)服務(wù)。與龍?zhí)墩垺⑩档V泉水廠家聯(lián)系，采用一對一服務(wù)，對大廈入住各公司所需求的礦泉水統(tǒng)一由物業(yè)公司設(shè)定的直供點(diǎn)負(fù)責(zé)運(yùn)送。這樣緩解了電梯運(yùn)行壓力并規(guī)范運(yùn)送時間還增加了經(jīng)濟(jì)效益。清理大廈外圍車輛亂停亂放，規(guī)范外圍停車秩序，新增引導(dǎo)牌和防護(hù)欄桿，保安員積極疏通、引導(dǎo)，解決了人車混行等不安全現(xiàn)象。3、開源節(jié)流，節(jié)能增效上半年，公司在開源節(jié)流、節(jié)能增效方面成績顯著。主要是加強(qiáng)了“跑、冒、滴、漏”管理和清查。對老化的管道、線路及時更換，從源頭上遏制漏洞。在原材料采購上貨比三家，做到質(zhì)量好，價格優(yōu)惠。在辦公物品上力爭節(jié)約，從節(jié)約一張紙、一支筆芯做起。與同期相比公司在材料、保潔物品、招待等費(fèi)用上都在下降，為公司的節(jié)能增效做出了貢獻(xiàn)。對大廈地下停車場管理及設(shè)施進(jìn)行了規(guī)范和升級，通過了市物價局對停車費(fèi)用調(diào)價的審批，此措施實(shí)施后較去年同期增加了1.61萬元。4、以人為本、用心服務(wù)客服服務(wù)中心承擔(dān)著物業(yè)客戶服務(wù)、業(yè)主投訴和維修、收費(fèi)、業(yè)主協(xié)調(diào)工作，本著“為客戶為中心、以結(jié)果為導(dǎo)向”的價值理念，客服中心積極與、業(yè)主客戶溝通，在物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)方面較去年同期有了明顯的提升，緩解了業(yè)主與物管的矛盾。上半年共接到投訴、保修40余件，都能在第一時間得到解決，獲得業(yè)主和客戶的好評。5、加大招商力度，盤活閑置資產(chǎn)上半年完成了市場項(xiàng)目部辦公室改造，將以前三號樓辦公區(qū)整體出租出去，新辦公室設(shè)置在綜合樓三樓，既可創(chuàng)收，也為綜合樓以后的招商工作奠定基礎(chǔ)。市場項(xiàng)目部將綜合樓二樓臨攤區(qū)對內(nèi)部員工實(shí)行承包制，承包給對方，既能增加收入，又規(guī)范了管理。對大廈區(qū)域內(nèi)多媒體廣告位的招租也有所提升。加大建材市場和百貨大棚的招商、宣傳力度，盡量避免由改造傳言造成的負(fù)面影響，盡快恢復(fù)正常經(jīng)營秩序。位置較差的，可按照倉庫標(biāo)準(zhǔn)對外出租。上半年市場項(xiàng)目部追回了聯(lián)通公司欠繳的費(fèi)用168，000.00元，為公司挽回了損失。6、安全管理 上半年物業(yè)公司發(fā)生重大責(zé)任事故2起（1.22水浸，3.10車輛），工傷事故2起（西海岸保潔），經(jīng)濟(jì)損失4萬余元。其中不包括3.10車輛事故，到目前位置此事故以墊支醫(yī)藥費(fèi)8萬元。鑒于一季度事故頻發(fā)，集團(tuán)公司在今年4月分與物業(yè)公司簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，制訂了責(zé)任目標(biāo)及管理職責(zé)、細(xì)化了責(zé)任目標(biāo)考核。為了充分的調(diào)動了物業(yè)公司管理人員及員工在安全生產(chǎn)管理中的積極性、主動性，依據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各項(xiàng)目部加大物業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查整改，東風(fēng)、倮果、西海岸市場消防設(shè)施、用電線路、電梯、屋頂?shù)恼木S護(hù)。泰隆項(xiàng)目部針對商城、酒店的用電線路、排水管道、太陽能熱水器、外墻鋁塑板等設(shè)施進(jìn)行更換、排查，對重點(diǎn)設(shè)施部位還派專人跟蹤管理。每月上報(bào)一次安全檢查表，對需動用資金的項(xiàng)目及時與集團(tuán)相關(guān)職能部門溝通、協(xié)調(diào)，把隱患消除在萌芽狀態(tài)中。盡最大的努力保證物業(yè)區(qū)域內(nèi)設(shè)備設(shè)施正常的運(yùn)行和業(yè)主、客戶、員工的人身、財(cái)產(chǎn)安全。二、 經(jīng)營情況分析1、市場項(xiàng)目部東風(fēng)市場東風(fēng)市場(1-6月)項(xiàng)目2012年2013年同比增減額同比增減率房租599,900.00545,520.00-54,380.00-9.06%物管費(fèi)36,040.0032,435.00-3,605.00-10.00%小票6,946.004,400.00-2,546.00-36.65%建材費(fèi)用0.000.000.00停車費(fèi)0.000.000.00水電費(fèi)盈余28,756.1024,283.60-4,472.50-15.55%其他費(fèi)0.00合計(jì)671,642.10606,638.60-65,003.50-9.68%分析：2013年東風(fēng)市場收入合計(jì)60.7萬元，較2012年66.8萬元減少6.2萬元，減少9.22%。其中房租54.6萬元較去年同期59.6萬元減少5.1萬元，減少8.5%，物管費(fèi)3.2萬元較去年同期3.6萬元減少0.4萬元，減少10.77%，小票0.4萬元較去年同期0.7萬元減少0.3萬元，減少36.65%，水電費(fèi)盈余2.4萬元較去年同期2.9萬元減少0.4萬元，減少15.55%。東風(fēng)市場收入減少的原因是東風(fēng)市場面臨拆遷，無法與商戶簽訂合同，商戶退攤較多，造成收入減少?，F(xiàn)退租商屋 15間，百貨商屋7間，大棚3間，攤位82個，面積530平方米，下半年退租量還有逐步上升狀態(tài)。2、市場項(xiàng)目部西海岸市場項(xiàng)目2012年2013年扣除收取網(wǎng)通租金后同比增減額房 租2,249,326.002,455,501.002,287,501.0038,175.00物管費(fèi)655,334.67668,234.00668,234.0012,899.33小 票62,310.0060,860.0060,860.00-1,450.00建材費(fèi)用406,741.33401,538.00401,538.00-5,203.33停車費(fèi)27,180.0026,070.0026,070.00-1,110.00水電費(fèi)盈余131,858.80138,846.89138,846.896,988.09其他費(fèi)140,200.00182,525.00182,525.0042,325.00合 計(jì)3,672,950.803,933,574.893,765,574.8992,624.09分析：2013年西海岸市場收入376.6萬元（不含收取聯(lián)通公司往年租金16.8萬元），較2012年同期372.7萬元增加3.9萬元，增加1.04%，其中房租228.8萬元較去年同期229.6萬元減少0.8萬元，減少0.36%，物管費(fèi)66.8萬元較去年同期66.5萬元增加0.3萬元，增加0.51%，小票收入6.08萬元，較去年同期6.23萬元減少0.15萬元，減少2.33%，建材市場40.2萬元較去年同期40.5萬元減少0.3萬元，減少0.77%，停車費(fèi)2.6萬元較去年同期2.7萬元減少0.1萬元，減少4.08%，水電費(fèi)盈余13.9萬元較去年同期13.2萬元增加0.7萬元，增加5.3%，其他收入18.3萬元較去年同期14萬元增加4萬元，增加30.19%。西海岸市場從收入增減變化來看，房租、小票、建材市場、停車費(fèi)均較去年略有減少，原因是西海岸大棚個別商戶誤信西海岸市場與東風(fēng)市場同期改造的傳聞，造成退租的情況發(fā)生，以致房租收入的降低。現(xiàn)退租商屋 1 間，攤位6個，大棚29間，面積 217 平方米。3、市場項(xiàng)目部倮果市場項(xiàng) 目1-6月金額上年同期金額增減額增減率倉儲收入338,916.00378,048.06-39,132.06-10.35%其中：倉儲費(fèi)用338,916.00378,048.06-39,132.06-10.35%分析：2013年1-6月倉儲服務(wù)收入累計(jì)：338,916.00元，較2012年1-6月的累計(jì)數(shù)減少：50414.01元。原因主要是：1、部分商家及客戶退出，如：紅劍公司、興科工貿(mào)等。因商家退出而減少的倉儲收入合計(jì)：22485.00元。2、2012年1-6月倉庫收入中包括收取了金川貿(mào)易車輛使用費(fèi)和打包機(jī)費(fèi)用合計(jì)：23214.00元，此項(xiàng)費(fèi)用從2012年10月份就未收取了?？罩脦旆?間，面積400平方米。4、泰隆項(xiàng)目部項(xiàng) 目1-6月金額上年同期金額累計(jì)增減額累計(jì)增減率1、主營業(yè)務(wù)收入1,200,223.851,160,615.3239,608.533.41%其中：大廈物管收入740,129.26742,514.46-2,385.20-0.32%泰隆苑物管收入72,488.4072,488.400.000.00%臨街商鋪收入21,296.4621,296.460.000.00%停車收入217,460.00201,400.0016,060.007.97%倉庫收入59,802.0054,702.005,100.009.32%其他收入89,047.7368,214.0020,833.7330.54%水電結(jié)余697778.26531145.17166632.5531.37%合 計(jì)209561.082013年1-6月同泰物業(yè)收入累計(jì)：1,366,856.40元，較2012年1-6月的累計(jì)數(shù)增加：209561.08元。其中，大廈物管費(fèi)減少2,385.20元，主要是1-6月部分公司受經(jīng)濟(jì)形式影響，寫字樓退租急劇上升，截至6月30日空置房屋達(dá)到11間，面積958平方米，影響了物業(yè)費(fèi)正常的收?。罩梅抠M(fèi)）；停車收入增加16,060.00元，主要是部分單位增加了車輛以及部分停車單價做了調(diào)整（由原來每車每月200元調(diào)整到300、350元）。倉庫收入增加5,100.00元，原因是原先泰隆商城的兩個庫房9#、10#，4月1日起出租給惠麗和彩光谷。其他收入（廣告及旺客隆衛(wèi)生費(fèi)、維保費(fèi)等）增加20,833.73元，增加的金額是2012年8月簽訂的兩家廣告公司（思博睿和云尚）以及2013年6月才簽訂的兩個商家（中盛汽車和太平洋廣告）。水電結(jié)余166632.55元，主要是加強(qiáng)了“跑、冒、滴、漏”管理及用水用電計(jì)量器具檢查、更換。杜絕因計(jì)量器具老化、損壞等造成的流失。物業(yè)公司2013年上半年經(jīng)營指標(biāo)與同期比實(shí)際增收18.7萬余元（不包括追繳回的16.80萬元的租金）。費(fèi)用實(shí)際支出與同期比有所增加，主要是員工勞動保險(xiǎn)、兩起水浸事故的賠償金額約11萬余元。其他費(fèi)用支出與同期比均有所下降，尤其是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。2013年下半年的工作重點(diǎn)1、 圍繞全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)不放松，對商城物業(yè)管理、西海岸停車場租賃、酒店裝修等項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、洽談、簽約。2、 統(tǒng)一思想，繼續(xù)員工的素質(zhì)、技能培訓(xùn)，加大物業(yè)專業(yè)人才招聘和儲備，努力提高在職管理人員的業(yè)務(wù)管理服務(wù)水平。3、 向管理要效益，抓好節(jié)能增效，控制成本支出，重點(diǎn)在水電管理，材料采購，廢舊利用，安全生產(chǎn)等方面。一定要把節(jié)能增效變成員工自身的內(nèi)在行為要求、員工的自覺行為。4、 安全管理要常態(tài)化，根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書內(nèi)容，對部門、班組逐一落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)及管理職責(zé)（物業(yè)管理服務(wù)所涵蓋的設(shè)施設(shè)備及人身安全）做到安全生產(chǎn)工作層層分解落實(shí)，本著“四不放過”（即：事故原因未查清不放過，責(zé)任人員未受到處理不放過，有關(guān)人員未受到教育不放過，整改措施未落實(shí)不放過）的原則，杜絕安全責(zé)任事故發(fā)生。5、 加強(qiáng)收費(fèi)管理工作，減少應(yīng)收賬款掛賬，全年控制在10萬元內(nèi)。積極與集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)，就稅務(wù)部門營業(yè)稅該增值稅影響會水電費(fèi)的收取一事提前做好應(yīng)對方案。6、 針對物業(yè)區(qū)域內(nèi)空置房產(chǎn)加大招商宣傳