741供方與器材認定管理辦法.doc

第 三 層 文 件 文件名稱：供方與器材認定管理辦法文件編號： 擬制： 審核： 批準： 年 月 日發(fā)布 年6月1日實施公司 發(fā) 布公司第三層文件標 題供方與器材認定管理辦法1.認定目的通過對供方質(zhì)量管理體系及器材的評價、確認，保證研發(fā)、生產(chǎn)所需器材的質(zhì)量，防止因供方的變換、器材及其原材料、工藝、檢驗、標準等因素的變異影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量。2.認定確認的范圍2.1首次供貨的供方2.2首次使用的器材2.3變更供方的器材。3.職責(zé)3.1物流部：負責(zé)推薦供方，提供供方認定和器材確認所需的資料、樣品，辦理申請手續(xù)，確保內(nèi)部與供方的信息聯(lián)絡(luò)與溝通，參與供方評定。3.2開發(fā)部：負責(zé)對認定器材的標準、圖樣及實物的確認，確定委托試驗要求與簽發(fā)檢驗標準，供方與器材的選用推薦，認定合格后錄入產(chǎn)品明細表(含供方名稱)。3.3開發(fā)部(工藝室)：消耗器材試驗確認、生產(chǎn)過程中工藝跟蹤、反饋及確認。3.4質(zhì)量部：供方資料的審定與樣品審核，認定過程的組織協(xié)調(diào)、錄入供方優(yōu)選名冊，負責(zé)供方認定及管理組織協(xié)調(diào)。3.5質(zhì)量部：根據(jù)要求進行檢測、試驗及質(zhì)量信息反饋，參與供方評定。3.6生產(chǎn)部：負責(zé)提供試用信息與質(zhì)量反饋。3.7質(zhì)量部：供方認定、器材確認的審核、批準。4.供方的認定4.1對供方所提供的某種(或數(shù)種)器材的確認作為認定供方的依據(jù)之一，對供方的認定還包括資料審核或現(xiàn)場考察評價。4.2對供方的認定并不代表對該供方所有器材的確認與鑒定。4.3供應(yīng)本公司新品的新供方新器材可隨著新品的設(shè)計定型而被同等認定。4.4供方認定須準備的資料為：供方簡介、產(chǎn)品樣本、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、有關(guān)質(zhì)量認證證書(復(fù)印件)、需確認的器材(樣品及資料，必要時提供認證及試驗檢測資料)。4.5進口器材供方的認定文件編號版 次1修改狀態(tài)0受 控 號頁 碼第1頁 共5頁生效日期公司第三層文件標 題供方與器材認定管理辦法4.5.1進口器材如：集成塊、晶體管、貼片器件、膠、膠帶、鋁板、塑料等，經(jīng)確認后除直接進口外，還可向國內(nèi)代理商、經(jīng)銷商采購。4.5.2代理商、經(jīng)銷商的認定通過對其代理、經(jīng)銷資格的確認來實現(xiàn)。4.5.3代理、經(jīng)銷資格的證明由代理商、經(jīng)銷商提供。5.器材的確認(含代用)：5.1本公司新品所需的新器材可隨著新品的確認而被確認(需要時，運動器件加做壽命試驗)。5.2新品設(shè)計定型階段不辦理器材代用或變更供方后的器材確認，以防止因器材的變異對整機設(shè)計確認的連續(xù)性和準確性產(chǎn)生影響。5.3器材確認需準備的資料為：申請表、樣品、技術(shù)規(guī)格書或樣品圖紙、例試報告或近期壽命試驗報告。5.4在同一供方的器材確認過程中，同一質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)(二次或三次)時，則停止對該供方器材的確認，對重大質(zhì)量問題，則立即停止確認。5.5不同種類的器材根據(jù)其A、B、C分類屬性采取相應(yīng)的確認流程(附后)。5.7供方認定、器材確認(代用)使用“供方及器材申請、認定表”(附后)。6.供方、器材更換原則：更換后的供方、器材應(yīng)在價格、質(zhì)量、服務(wù)、供貨周期、運輸?shù)纫粋€或數(shù)個方面比原供方更具競爭優(yōu)勢。7.器材的分類：根據(jù)器材對整機性能指標、功能外觀、加工質(zhì)量等因素的影響程度及器材的行業(yè)水平劃分，分為A、B、C三類：7.1A類：所有重要件、關(guān)鍵件等下列器件：集成塊、接插件、電源變壓器(穩(wěn)壓器)、電源插座(孔)、揚聲器、耳機插孔、PCB板、開關(guān)、焊錫絲(條)、助焊劑、稀釋劑、 等。7.2B類：普通器材。如電阻、電容、電感、液晶、數(shù)碼管、貼片器材(電阻、電容、電感、晶體管)、晶體二、三極管、交流電源線、交流電線材、音、視頻線、屏蔽線、耳機、大小包裝、貼紙、說明書、彈簧、小五金、塑料件、包裝袋、包角、網(wǎng)板、不銹鋼帶、銅帶、塑料粒子、染色劑(色母)、高頻蠟、漆、調(diào)色油墨、阻尼脂、保險絲、膠、膠帶等。7.3C類：不直接影響性能指標、功能、加工質(zhì)量的低值器材。如緊固件、跨接線、塑料套管(熱縮套管)、海綿、封箱帶、打包帶、普通導(dǎo)線等。文件編號版 次1修改狀態(tài)0受 控 號頁 碼第2頁 共5頁生效日期公司第三層文件標 題供方與器材認定管理辦法說明：1. A類器材需經(jīng)樣品鑒定、小批量試裝、批量試裝合格，并識別風(fēng)險采取有效措施控制風(fēng)險后方可確認(流程圖附后)。2. B類器材需經(jīng)樣品鑒定和批量試裝合格后確認(流程圖附后)。3. C類器材，在樣品檢驗(或工藝試驗)合格后即可確認(流程圖附后)。4. 樣品數(shù)量：10只(套)；小批量數(shù)量：100只(套)；批量數(shù)量：1000只(套)。8.檢驗標準的確定：8.1首次使用的器材標準，由開發(fā)部確認提供。8.2變更供方的器材或需代用的器材，執(zhí)行已經(jīng)審核批準過的標準。8.3檢驗標準的變更均需經(jīng)過開發(fā)部確認、批準。9.合格器材供方的管理通過對供方的監(jiān)督和評價，進行反饋、糾正和整改，優(yōu)化供應(yīng)鏈，保持或提高器材的質(zhì)量。9.1監(jiān)控9.1.1對檢驗、生產(chǎn)和研發(fā)過程中的質(zhì)量信息進行收集、整理和反饋，并實施相應(yīng)的整改，對整改措施進行驗證。9.1.2對A、B類供方質(zhì)量管理體系采取現(xiàn)場抽查監(jiān)督評定的方式，必要時，可要求供方提供近期器材的例行檢測試驗報告。9.2評價：每年對供方提供的質(zhì)保能力資料（如營業(yè)執(zhí)照、法人證書、質(zhì)保證書等）進行檢查，確保資料現(xiàn)行有效，并對供方進行綜合評議(采取百分制考核)，其中：質(zhì)量30分(品質(zhì)部考核)、價格20分(采購部考核)、售后服務(wù)10分(采購部考核)、交貨期10分(采購部考核)、技術(shù)服務(wù)30分(R&D中心工藝室考核) (評價表附后)?？偡诌_到90分以上的為低風(fēng)險；75分至90分的為中風(fēng)險，必須采取相應(yīng)的控制措施；75分以下或質(zhì)量分低于21分的為高風(fēng)險，暫停供貨，并要求限期整改，整改后綜合評定總分仍低于75分則取消其供貨資格。評價結(jié)果由品管科匯總，并發(fā)出相關(guān)信息。考核小組由物流部、質(zhì)量部、開發(fā)部人員組成。10.特別放行：在原合格器材供方因故不能供貨而生產(chǎn)及銷售即將停頓的特殊情況下，可采取特別放行的方式，從未經(jīng)認定的供方處采購器材。10.1申報文件編號版 次1修改狀態(tài)1受 控 號頁 碼第3頁 共5頁生效日期公司第三層文件標 題供方與器材認定管理辦法10.1.1由物流部提出申請并說明理由，經(jīng)采購主管審核。10.1.2經(jīng)開發(fā)部、質(zhì)量部會簽，報管理者代表審批。10.1.3特別放行器材的申報表式采用“供方及器材申請、認定表”(附后)。10.2檢驗與發(fā)放10.2.1質(zhì)量部加嚴檢測(或試驗)。10.2.2合格后，物流部發(fā)放至使用部門并予以說明。10.3跟蹤與記錄10.3.1使用部門使用時予以標識，技術(shù)部跟蹤。10.3.2質(zhì)量部日抽樣或試驗室抽檢。10.3.3跟蹤記錄交質(zhì)量部保管，同時質(zhì)量部記錄產(chǎn)品批和機號，以便追溯。說明：1) 特別放行器材的使用數(shù)量或期限由管理者代表作出限制。2) 特別放行器材的供方在未經(jīng)認定前，不能作為今后采購的依據(jù)。3) 加嚴指向上提高一檔AQL水平。11.供方更名：11.1供方因生產(chǎn)經(jīng)營需要作名稱的變更時，需準備以下材料：11.1.1供方更名通知，通知上須蓋有更名前后的公章、財務(wù)專用章、法人代表印章及經(jīng)辦人的簽名。11.1.2更名后營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。11.1.3法人委托書(若經(jīng)辦人為法人代表的則不需提供)。11.2上述材料經(jīng)采購部審核，主管批準后發(fā)放至財務(wù)部(原件)和質(zhì)量部(復(fù)印件)。11.3質(zhì)量部根據(jù)更名通知在合格器材供方名錄中作相應(yīng)更改，必要時可對其質(zhì)保能力重新確認。12.資料、樣品的保管供方認定、器材確認的相關(guān)資料、申請、認定表及樣品由質(zhì)量部統(tǒng)一保管。13.合格器材供方名錄及確認