采購跟單員的工作內(nèi)容.doc

采購跟單員的工作內(nèi)容 采購跟單員的工作內(nèi)容 一、工作概要： 每日應(yīng)到貨品的及時跟進(jìn)與確認(rèn)，貨品帳目的記錄及核查，協(xié)助處理來貨異常，初步保證來貨質(zhì)量，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 二、主要工作內(nèi)容： 1、工廠往來帳目，來貨清理，且所負(fù)責(zé)的供應(yīng)商統(tǒng)一在每月10日前對帳。 2、來貨檢驗，每批來貨必須抽檢，并將抽檢結(jié)果及時反饋。如有質(zhì)量問題須第一時間反饋給相應(yīng)的供應(yīng)商并協(xié)商好解決方案。 3、來貨跟蹤，根據(jù)合同訂單及時跟蹤來貨情況，提前通知倉庫主管和統(tǒng)計員。(可在ERP系統(tǒng)做采購建議單或好的到貨表格發(fā)送至嘉士財務(wù)的QQ群) 4、訂單確認(rèn)后要及時跟蹤供應(yīng)商簽字蓋章回傳，電子檔(含訂購產(chǎn)品的品名、貨號、顏色、尺碼、數(shù)量)提供給倉庫主管。 5、已到貨商品，如為新品，須送樣至網(wǎng)購運營，通知其相關(guān)負(fù)責(zé)人上鏈接，且持續(xù)跟進(jìn)后期銷售，出現(xiàn)評分降低的情況第一時間通知供應(yīng)商。須保證所有貨品均上鏈接，且隨時統(tǒng)計網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的庫存。 6、自己手上好的到貨數(shù)據(jù)，每天以微信的形式發(fā)送到嘉士財務(wù)的微信群。注明與廠家核對情況、有無入庫情況。 7、服從部門臨時的工作安排，并做到每日工作每日清理。 三、采購跟單員工作流程 物料采購跟單是指跟單員按采購訂單所載明的物料，品名，規(guī)格，數(shù)量及交期更進(jìn)行跟蹤。目的：滿足企業(yè)生產(chǎn)活動對物料的需求，在必要的時候，獲得必要的物料，避免停工待料。 一.采購跟單的基本要求：適當(dāng)?shù)慕回洉r間，適當(dāng)?shù)慕回涃|(zhì)量，適當(dāng)?shù)慕回浀攸c，適當(dāng)?shù)慕回洈?shù)量及適當(dāng)?shù)慕回泝r格。(適時，適質(zhì)，適地，適量，適價) 二.物料采購跟單的原因：以下原因造成我們要對物料進(jìn)行跟催： 1、供應(yīng)商方面的原因：由于供應(yīng)商方面的原因造成交貨不及時，而使我們必須跟單的原因有：超過產(chǎn)能的接單和超過技術(shù)水準(zhǔn)的接單。制程管理不良，質(zhì)量管理不充分而造成不良品的增多。低工資的員工工作效率低，完不成。等原因。 2、企業(yè)方面的原因：供應(yīng)商的選定有誤，對他的產(chǎn)能和技術(shù)調(diào)查不足。所要求的品質(zhì)沒說清楚。價格的決定很勉強。進(jìn)度的掌握和督促不力。下訂單到過遠(yuǎn)的地方。 3、溝通方面的原因：信息交換不及時。 三.物料采購跟單流程： 1、制作訂購單:跟單員接到所需部門的請購單，要制成訂購單傳給供應(yīng)商。制訂購單時注意：審查請購單。熟悉訂購的物料，價格確認(rèn)，確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。確認(rèn)物料需求量，制定訂單說明書，發(fā)出訂購單。(制作采購單P。26)，將要采購的物料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，價格。交期等要求表達(dá)清楚。采購單經(jīng)審核無誤后發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字回傳。 2、訂單跟蹤：對長期合作的，信譽好的供應(yīng)商可以不進(jìn)行跟蹤。跟蹤加工工藝，跟蹤原材料，跟蹤加工過程，跟蹤組裝總測，跟蹤包裝入庫。 3、物料檢驗：確定檢驗日期，通知檢驗人員，進(jìn)行物料檢驗，處理檢驗問題。 4、物料進(jìn)倉：協(xié)調(diào)送貨，協(xié)調(diào)接受，通知送貨，物料入庫，處理接受問題。 四.物料采購跟單的方法策略：催單的目的是使供應(yīng)商在必要的時候送達(dá)所采購的物料，使企業(yè)的經(jīng)營成本降低。 1.催單的方法： (1)按訂單跟催。按訂單預(yù)定的進(jìn)料日期提前一定時間進(jìn)行跟催。有： 聯(lián)單法：將訂購單按日期順序排列好，提前一定時間進(jìn)行跟催。 統(tǒng)計法：將訂購單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進(jìn)行跟催。 跟催箱：制作一個31格