潛在供應(yīng)商審核條例(1).doc

要求條例 潛在供應(yīng)商評價 過程審核 驗證(D/TLD-零件)Forderungskataloge Potentialanalyse1. 對制造零件的要求/重要特性的滿足供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。例如，要重視下述要點：- 能力分析 (Cpk-值)- 設(shè)計和過程的 FMEA- 可靠性指標(biāo)- 必要的試驗、實驗室和測量設(shè)備- 必 要 的核 心 技 術(shù) (Know How)2. 經(jīng)驗/ 各種評價的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗和熟 悉 汽車工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 VDA6.1建立有效的質(zhì)量管理體系，并通過認證(或其它具有可比性的認證)。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責(zé)任是特別重要的。要點:- 相 似 零件的經(jīng)驗- 增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。- 即時供貨方案的實現(xiàn) (內(nèi)部 / 外部)- 內(nèi)部:一 體化的合同/供貨批量控制，JIT- 外部: JIT, 供應(yīng)商的就近倉儲，直送 有效的、被評價過的質(zhì)量管理體系- VDA6.1認證- 第三方審核- 內(nèi) 審 ，過程質(zhì)量的評價- VDA6.3內(nèi) 審和外審- 其他過程審核 3. 過程開發(fā)的可能性/ 項目規(guī)劃對于一個成功的項目開發(fā)，供應(yīng)商在項目管理方面的經(jīng)驗具有決定性的意義。對此的評價可以針對已經(jīng)進行過的項目，供應(yīng)商的項目管理的標(biāo)準化程序以及按照大眾集團的要求已經(jīng)開展起來的活動，如產(chǎn)品可行性研究來進行：要點：- 項目負責(zé)人的任命、接口的規(guī)定- 目標(biāo)明 確 的項目階段 - 確定的 時 間 計劃 - 現(xiàn) 有 的 能力- 人員素 質(zhì) - 原材料- 廠房 - 設(shè)備、工裝 /模 具 ，檢 測 設(shè) 備- 運輸器具- 計算機輔助制造(CAM) - 計算機輔助質(zhì)量管理(CAQ)- 滿足產(chǎn)品的特 殊 要求 - 顧客要 求 /法規(guī)要求- 搬運- 包裝- 工作和檢驗場所的設(shè)置- FMEA- 設(shè)備能力證 明 - 工裝模具 - 檢測 設(shè)備- 信息交換的可能性- 文件的翻譯- 數(shù)據(jù)傳遞- 電子數(shù)據(jù)處理接口- 確保二次配套廠也做到上述要點：- 項目階段- 目標(biāo)- 生產(chǎn)能力- 產(chǎn)品要求- 批量前試生產(chǎn)- 信息交換4. 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)為了確保競爭能力，根據(jù)顧客的愿望對產(chǎn)品質(zhì)量進行不斷地改進是必要的。大眾集團的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進的過程。因此，是否適合作為大眾集團的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進的能力。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。同時，對于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。要點：- 預(yù)防性措施- QFD- 試驗規(guī)劃，DOE- FMEA- 試制，試驗- “故 障 樹”分析- 為提高效率和質(zhì)量的促進措施- 持續(xù)改進計劃 (KVP)- 精益 生產(chǎn)(Lean-Production)- 合理化建議的系 統(tǒng) - 質(zhì)量小組- 針對質(zhì)量改進正在實施的措施- 質(zhì)量目標(biāo)- 質(zhì)量成本- 問題分析- 內(nèi) 部 的檢驗可能性 (實驗室, 測量設(shè)備)- 原材料/外購件- 生產(chǎn)- 顧客服務(wù) / 顧客滿意度 (服務(wù))5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進行評價并提高其質(zhì)量能力。只 有 考 慮 了 分 供 方 的 運 營 ， 才 能 保 證 對顧客供貨的 可 靠 性 和產(chǎn)品的可追溯性。要點：- 倉庫狀態(tài) 一 體 化的倉庫管理系統(tǒng)- 防損傷 的倉 儲 條件- 先進先出(FIFO)- 存儲時間 有 序 ， 清 潔 - 標(biāo)識- 能力證明 / 過程優(yōu)化- Cmk, Cpk 持 續(xù) 改進- 供 應(yīng) 商 評審- 質(zhì)量能力- 質(zhì)量業(yè) 績- 物流能力6. 顧客服務(wù) / 顧客滿意度 (售后服務(wù))為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物 流 要求的執(zhí)行情況。要點：- 不 斷 地和顧客保持聯(lián)系 與 顧客的 開 發(fā) 合作- 信息交流的可能性- 語言能力- 產(chǎn)品使 用 的知識- 緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略- 制造中 斷 和運輸中 斷 - 發(fā)貨問題- PPS-故障 (計劃生產(chǎn)控制系統(tǒng)的故障)- DF-故障 (數(shù)據(jù)遠程傳遞的故障)- 實施產(chǎn)品審核，自我檢驗可能性- 半成品檢驗- 分總成- 試裝- 包裝 - 標(biāo)識- 實施可靠性檢驗- 問題處理- 缺陷分析 查 明 原因- 改進計劃- 授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人- 發(fā)貨運輸- 運輸器具的控制和保養(yǎng)- 發(fā)貨文件- 零件 / 運輸器具的標(biāo)識7.生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說，如果某一道工序的某個不足之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴重的不良影響，就會導(dǎo)致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。7.1 各道工序 (正在使用的各道工序)要評價對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。在必要的情況下，還要重視須提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。如果提供給大眾集團的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進行制造的，那么這些設(shè)備將納入評價之中。如果已計劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限計劃或者采購設(shè)備要求說明書。要點：- 合適的機器 / 設(shè)備- 能力證明 - 強 迫 控制功能 調(diào) 整 - 工藝參數(shù)保證- 設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài)- 生產(chǎn)能力- 柔 性 制造/檢 驗 系 統(tǒng) - 缺陷單 元 / 糾正措施 - 工 作 崗 位 符合人機 工程學(xué)的設(shè)置- 人員培訓(xùn) / 自我負責(zé)范圍 / 任務(wù)分配7.2工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。在評價中不 僅 要 考 慮 產(chǎn)品特性的 監(jiān) 控 ，還 要 考 慮 工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情 況 。要點：- 作 業(yè) 指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件- 生 產(chǎn) 認可- SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡- 工作日志7.3 物流要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運中可能受到的損傷進行評價。因此，為防止錯誤的安裝、使