樣板管理辦法.doc

樣板/色板管理辦法編 號QWFC-QA-0002清遠市美高新型合金型材有限公司版 本Ver：A00工 作 文 件頁 數第 3 頁 共 5 頁1 目 的 為了加強對公司樣板/色板管理，特制定本制度。2 適用范圍所有公司生產的樣板/色板的管理均適用。3 職 責3.1 生產部負責樣板/色板的生產。3.2 品管部3.2.1負責樣板/色板的封樣、標識及管理；3.2.2 對于樣板/色板需要復制的，填寫樣板需求計劃或色板需求單。3.3 技術部負責對樣板/色板進行確認。3.4 營銷部3.4.1負責樣板/色板需求的提出；3.4.2負責聯(lián)絡顧客對樣板/色板進行確認工作。4 定義 無5 程序5.1樣板/色板需求的提出營銷中心根據客戶的要求填寫樣板需求計劃/色板需求單注明需要的樣板/色板數量（4件，封樣兩件，客戶和檢測中心各一件，余下兩件營銷部和品管部前/后工序各保存一件）、客戶名稱、規(guī)格型號等內容，經本部門經理審批后，交生產計劃部安排樣板/色板生產。5.2樣板/色板生產生產計劃部根據樣板需求計劃/色板需求單編制生產計劃交生產部制作樣板/色板。 5.3樣板檢測生產部將制作好的樣板交品管部檢測中心對樣板的所有尺寸進行檢測后出具樣板確認單。5.4標識樣板/色板管理人員對樣板進行標識，完整填寫標識內容，包括：樣品名稱，規(guī)格型號，客戶名稱等。5.5樣板/色板確認 樣板/色板管理人員將樣板/色板交技術部標準管理人員。 5.5.1技術部標準管理人員負責對樣板的每一尺寸和性能的符合性和適用性進行確認后，簽核樣板確認單； 5.5.2技術部標準管理人員負責對色板的外觀和顏色進行確認后在色板上簽名，出具色板確認單并簽核色板編號。 對于確認不合格的樣板/色板則由生產部重新制作，具體依照5.2執(zhí)行。 5.6 樣板/色板的交付 由樣板/色板管理員將樣板/色板和樣板確認單/色板確認單交付客戶支持，并做好登記?？蛻糁С謱影?色板和樣板確認單/色板確認單提交客戶簽名確認，并在樣板上簽名。 5.7 樣板的跟進 客戶支持負責對樣板/色板和樣板確認單/色板確認單的跟進。 5.8樣板/色板的移交 客戶對樣板/色板進行確認后留存一件，對于返回后的樣板/色板，由樣板客戶支持留存一件將其余兩件移交給品管部檢測中心。 5.9 樣板/色板的管理 5.9.1樣板/色板接收5.9.1.1對于客戶支持移交的樣板/色板，品管部檢測中心將其中一件連同樣板確認單/色板確認單一起封存，并在外包裝上帖上相應的標識，內容包括：樣品名稱，規(guī)格型號，客戶名稱等，指定專人保管，并應做到防潮，防曬，并將色板輸入臺帳。5.9.1.2對于需要復制的樣板/色板，由品管部填寫樣板需求計劃/色板需求單，交樣板/色板管理員安排生產，具體依照5.2執(zhí)行。5.9.1.3其余的樣板/色板交有關工序的站長保存，并做好分發(fā)登記。 5.9.2品管部檢測中心建立樣板/色板清單，內容包括：序號，樣板/色板名稱，客戶名稱，樣板/色板數量，存放地點，保存人，封樣時間，備注等內容。 5.9.3樣板/色板的保存期限是兩年，未到期的樣板/色板不得擅自處理。 5.9.4樣板/色板每隔半年更新一次，由樣板/色板管理人員實施，具體按照5.1-5.8執(zhí)行。在移交新樣板/色板時，需要將舊樣板/色板收回。 5.9.5更新后的舊樣板/色板由品管部檢測中心集中放置，并做好標識，過期的樣板/色板，由樣板/色板管理人員填寫報廢單經樣板/色板管理人員所在部門負責人批準后報廢。6 相關人員資質 無7 相關文件 無8 相關記錄8.1樣板需求計劃8.2色板需求單8.3樣板確認單8.4色板確認單8.5 報廢單9 附件 9.1 色板提供流程圖 9.2 樣板提供流程圖樣板/色板管理辦法編 號 QWMF-QA-1001廣東豪美鋁業(yè)有限公司版 本Ver：A00工 作 文 件頁 數第 6 頁，共 6 頁色板提供流程圖流程圖責任部門/責任人作業(yè)內容備注色板儲備計劃客戶要求 下 單生產安排制板標識NG色板確認OK出具報告交付客戶確認移交色板管理NG需要復制OK分發(fā)營銷中心/業(yè)務經理提出需求營銷中心/客戶支持填寫色板需求單詳細說明色板要求PMC/樣板管理員編制生產計劃每個色板一式四份給客戶確認，客戶確認后，留存一份生產部/相關車間按色板需求制作PMC/樣板管理員簽發(fā)專用標識完整填寫標識內容技術部/標準管理色板評審簽核色板編號只對外觀與顏色負責，若有其他要求，必須特別說明，具有品管部相關項目的檢測簡論PMC/樣板管理員填寫色板確認單營銷中心/客戶支持PMC樣板管理員將色板和色板確認單同時傳遞客戶簽名確認營銷中心/客戶支持將確認后的色板移交品管部應返回三份客戶確認到后的色板，營銷部自留一份品管部樣板室將色板輸入臺帳，儲存管理1.及時更新維護色板的色號并記錄標準色號儲存于電腦中。2客戶確認的色板一套生產現場質檢用，另一套儲存于樣板室品管部樣板室填寫色板需求單，交PMC樣板管理員1.按生產現場使用要求復制色板2.所有色號的色板每半年更新一次品管部樣板室將色板分發(fā)給生產和檢驗部門做好分發(fā)記錄樣板提供流程圖流程圖責任部門/責任人作業(yè)內容備注客戶要求 下 單生產安排制板檢測出具報告標識NG確 認OK交付NG確 認OK移交營銷中心/業(yè)務經理提出需求營銷中心/客戶支持填寫樣板需求計劃詳細說明樣板要求。PMC/樣板管理員編制生產計劃每個色板一式四份給客戶確認，客戶確認后，留存一份。生產部/相關車間按樣板需求制作生產工藝符合公司常規(guī)產品工藝要求。品管部/檢測中心對樣板作全尺寸常規(guī)性能檢測必要時進行掃描和互配性檢測。品管部/檢測中心出據樣板確認單樣板所有尺寸必須符合標準和圖紙要求。PMC/樣板管理員簽發(fā)專用的標簽完整填寫標識內容。技術部/標準管理簽核樣板確認單審核每一尺寸和性