軌道交通工程質(zhì)量專項檢查表.doc

附件2軌道交通工程質(zhì)量專項檢查表表一 基本情況檢查表工程名稱工程地點開工時間工程規(guī)模 站 區(qū)間工程合同價類型深基坑數(shù)量： 盾構(gòu)區(qū)間數(shù)量：礦山法施工區(qū)間數(shù)量：其他：建設(shè)單位資 質(zhì)勘察單位資 質(zhì)設(shè)計單位資 質(zhì)監(jiān)理單位資 質(zhì)施工單位資質(zhì)監(jiān)督單位工程勘察負(fù)責(zé)人職 稱資格證工程設(shè)計負(fù)責(zé)人職 稱資格證工程總監(jiān)職 稱資格證工程項目經(jīng)理職 稱資格證工程技術(shù)負(fù)責(zé)人職 稱資格證工程進(jìn)度檢查部位檢查人： 年 月 日表四 監(jiān)理機(jī)構(gòu)行為檢查表監(jiān)理單位：序號檢查項目應(yīng)得分（100）存在問題實得分1監(jiān)理規(guī)劃符合規(guī)范要求26監(jiān)理實施細(xì)則符合規(guī)范要求2旁站監(jiān)理方案符合管理辦法要求22總監(jiān)、總監(jiān)代表資質(zhì)24專業(yè)監(jiān)理工程師資質(zhì)、監(jiān)理員23項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備齊全48現(xiàn)場監(jiān)理人員到位滿足要求44圖紙會審符合要求24審批施工組織設(shè)計和專項施工方案25工地例會制度和例會紀(jì)要28監(jiān)理工程師通知、指令是否及時2有無整改檢查回復(fù)單46進(jìn)場材料、設(shè)備有無監(jiān)理簽認(rèn)26材料、試件見證送檢是否嚴(yán)格執(zhí)行2不合格材料、設(shè)備退貨符合要求27檢驗批隱蔽驗收記錄簽字是否及時、齊全416監(jiān)理工程師簽署隱蔽驗收文件后是否仍存在明顯質(zhì)量問題8監(jiān)理工程師未簽署隱蔽驗收記錄的，施工單位自行進(jìn)行下道工序施工，監(jiān)理工程師是否采取有效措施制止48現(xiàn)場是否備有技術(shù)規(guī)范310監(jiān)理是否備有檢測設(shè)備3有無監(jiān)理抽檢實測記錄49是否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度48旁站監(jiān)理記錄是否詳細(xì)及時410是否按要求填寫監(jiān)理日記24監(jiān)理月報、專題報告是否如實及時211對明顯的質(zhì)量問題，是否及時發(fā)整改通知或停工令618處理質(zhì)量問題是否有方案并經(jīng)審批4處理質(zhì)量問題是否有記錄和檢查意見4對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患及違法行為不能有效制止的，是否及時上報主管部門或監(jiān)督機(jī)構(gòu)412分項工程是否及時驗收簽字48分部工程是否及時驗收簽字4總 分100綜合評定實得分監(jiān)理專項檢查得分率A = =應(yīng)得分受檢工程綜合得分率B =項目監(jiān)理單位綜合評分C = A60% B40% =存在的主要問題:檢查人員簽名： 年 月 日表五 現(xiàn)場資料檢查表（150分）工程名稱： 序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實得分質(zhì)保資料現(xiàn)場質(zhì)量管理制度a.制度不健全，缺一項扣2分；b.現(xiàn)場管理差，扣15分。10主要專業(yè)工種操作上崗證書a.缺一本，扣1分。10分包方資質(zhì)與對分包單位的管理制度a.資質(zhì)不符合要求，扣5分； b.管理制度不全，扣15分。10施工組織設(shè)計、施工方案及審批a.審批手續(xù)不符合要求，扣25分；b.方案針對性差，扣25分；c.無方案，扣10分。10項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全員履職情況a.有證履職情況一般，扣13分；b.無證或重要工序、部位不在崗，扣5分。（每個人單獨計分）15技術(shù)資料設(shè)計變更文件a.手續(xù)不全，扣1分；b.先變更，后辦手續(xù)，扣1分。5原材料、半成品出廠合格證和進(jìn)場復(fù)驗報告a.合格證、復(fù)驗報告每缺1份扣1分；b.需復(fù)檢材料，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣5分；c.水泥無常規(guī)檢驗報告，扣1分；d.不合格材料處理手續(xù)不清晰，扣2分。10混凝土、砂漿試件及鋼筋接頭的試驗報告a.檢驗數(shù)量不夠，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接頭缺工藝檢驗報告，扣2分；加倍復(fù)驗之前隱蔽，扣5分；c.未按要求進(jìn)行等效養(yǎng)護(hù)齡期試驗、評定或未留置同條件養(yǎng)護(hù)試件，扣25分；d.砼試件強(qiáng)度不合格，檢測合格，扣2分；e.砼試件試驗齡期超30天，每2組扣1分； f.砼強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差超5.5，扣2分；g.試件制作日期與澆灌記錄不符，扣10分。15混凝土、砂漿、預(yù)應(yīng)力筋安裝、張拉及灌漿等施工記錄a.混凝土和砂漿的配合比資料不全，扣1分；b.各種記錄內(nèi)容不全，扣15分；c.無砼澆灌令，扣5分。10檢驗批(工序)、分項、分部工程驗收記錄a.記錄不全，有關(guān)人員沒簽字，扣2分；b.資料零亂、填寫不準(zhǔn)確，扣15分；c.檢驗批劃分不準(zhǔn)確，扣1分。10 續(xù)表二技術(shù)資料結(jié)構(gòu)實體檢驗記錄a.無檢驗方案，扣2分；b.數(shù)量不夠，扣2分；c.無見證檢驗，扣1分；d.檢驗結(jié)果沒有準(zhǔn)確結(jié)論，扣1分。5復(fù)合地基、樁基礎(chǔ)施工記錄a.挖孔樁、鉆孔樁終孔記錄不全，每份扣1分，扣完為止；b.打入式樁施工記錄不全，扣1分；c.復(fù)合地基施工過程記錄不全，扣1分。5天然地基驗槽a.記錄不全，扣1分；b.承載力判斷結(jié)論不清晰，扣2分；c.無勘察單位簽字，扣5分。10地基、樁基承載力檢測報告a.檢測數(shù)量不夠，扣5分；b.承載力達(dá)不到設(shè)計要求，經(jīng)設(shè)計院復(fù)核滿足安全使用要求，扣10分。10質(zhì)量缺陷、事故處理方案和驗收記錄a.質(zhì)量缺陷無處理方案，扣10分；方案未審批，扣5分； b.處理無記錄，扣5分； c.處理后無驗收，扣5分。15合 計存在的主要問題得 分 率檢查人： 年 月 日表六 現(xiàn)場實物實測實量（100分）工程名稱： 檢查部位： 檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實得分1 基坑監(jiān)測情況a.基坑處于A狀態(tài)，扣0分；基坑處于B狀態(tài)，扣8分；基坑處于C狀態(tài)，扣15分。152初期支護(hù)錨桿a.孔位有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權(quán)計算實扣分?jǐn)?shù)。5鋼筋網(wǎng)片及格柵a.鋼筋間距、搭接長度有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權(quán)計算實扣分?jǐn)?shù)；b.格柵加工的高度、寬度及扭曲度實測點中，有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權(quán)計算實扣分?jǐn)?shù)；c.格柵安裝的縱向間距、垂直度實測點中，有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權(quán)計算實扣分?jǐn)?shù)。103 回彈法測砼強(qiáng)度a.檢測結(jié)果評定達(dá)不到設(shè)計強(qiáng)度90%，扣15分，并委托有資質(zhì)單位檢測，出具正式報告；b.檢測多個構(gòu)件時，每個構(gòu)件分別評定，應(yīng)得分平均分配。154鋼筋鋼筋安裝a.骨架尺寸、彎起點位置、預(yù)埋件位置超過允許偏差，錨固長度不夠，漏焊點，每1處扣1分；b.間距、排距、保護(hù)層厚度超允許偏差，每3處扣1分；c.漏綁點超過10%，扣2分；超過20%，扣10分；d.梁、柱核心區(qū)箍筋少漏、不均勻，每處扣1分；e.錯放、漏放鋼筋，每處扣5分。15鋼筋加工a.彎鉤角度不對、直段長度不夠、箍筋形狀不規(guī)范、尺寸偏差超規(guī)范，每種情況扣2分。10鋼筋保護(hù)層墊塊及馬凳a.墊塊厚度不符合要求，每處扣1分；b.墊塊間距不符合要求，每處扣1分；c.馬凳高度不足，間距大，每處扣1分。105 防水層a.防水層厚度實測點超過允許誤差，每處扣2分；b.防水層搭接寬度超過允許誤差，每處扣2分。20合 計存在主要問題得分率檢查人： 年 月 日 表七 現(xiàn)場實物觀感（120分）工程名稱： 檢查部位： 序號檢查項目內(nèi)容及打分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實得分1初期支護(hù)a.開挖面松動、墻角或拱角渣土堆積情況；b.噴射混凝土與開挖面粘結(jié)、表面密實、平整、圓順、裂縫、脫落、漏筋、滲漏水等情況。c.鋼筋網(wǎng)鋪設(shè)平整、與錨桿或格柵連接牢固等情況。d.鋼格柵架立與壁面緊密、線路垂直、相鄰格柵連接、底板安置以及在同一斷面上與錨桿、鋼筋網(wǎng)片焊接成一體等情況。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）252混凝土a.混凝土表面露筋、蜂窩、孔洞、疏松、夾渣、裂縫、連接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情況；b.砼試塊外觀、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)、同條件養(yǎng)護(hù)等情況。（打分：上等得4050分，中等得3040，下等得030。）503鋼筋a.鋼筋原材彎曲、油污、損傷、裂紋、老銹及品種、規(guī)格等情況；b.鋼筋連接接頭外觀、位置、面積百分率、箍筋加密等情況。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）254防水層卷材a.卷材防水層基層牢固，表面干凈、平整及陰陽角等方面情況；b.卷材鋪貼收頭部位、搭接部位、端部施工情況；c.在陰陽角、變形縫、穿墻管周圍附加層鋪設(shè)情況；d.焊縫在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕跡、密封、損傷以及錨固牢固、有死褶等方面情況；e.環(huán)鋪接頭搭接接縫粘貼牢固及接縫密貼程度；f.保護(hù)層與防水層結(jié)合緊密、粘結(jié)牢固程度。10涂膜a.基層牢固及表面干凈、平整、底油涂布、干燥等情況；b.搭接、粘結(jié)、結(jié)合、厚度均勻等情況。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。合 計存在的主要問題得分率檢查人： 年 月 日 表八 盾構(gòu)區(qū)間現(xiàn)場檢查表工程名稱： 檢查部位： 檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實得分1實測項目管片主筋、箍筋及分布筋a.實測點中有超過允許偏差，每兩處扣1分。10管片骨架外形尺寸10管片寬度、厚度及弧弦長10管片預(yù)留孔位置a.不符合設(shè)計要求，每種情況扣2分。5管片混凝土強(qiáng)度a.回彈法檢測結(jié)果評定達(dá)不到設(shè)計強(qiáng)度90%，扣15分，并委托有資質(zhì)單位出具正式報告。15隧道相鄰管片平整度a.縱向相鄰管片、每環(huán)相鄰管片平整度偏差超規(guī)范，每處扣2分。15隧道襯砌環(huán)直徑橢圓度a.偏差超規(guī)范，每處扣2分。15實測項目得分率(%)=實得分/應(yīng)得分100=2實物外觀a.管片表面缺棱、掉角、麻面、貫穿裂縫以及弧面平整、光潔、螺拴孔圓滑等情況。10b.管片防水條粘貼牢固、缺損、平整、嚴(yán)密、徧位或錯位以及防水墊圈嚴(yán)密等情況。10c.隧道安裝的管片缺邊、掉角，連接螺栓松動、脫落，襯砌管片注漿密實及滲漏水等情況。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。實物外觀得分率(%)=實得分/應(yīng)得分100=存在的主要問題:檢查人： 年 月 日表九 匯 總 表工程名稱：檢 查 項 目得分率所占比例分項得分率資 料40%實 測 實 量40%實 物 觀 感20%工 程 綜 合 得 分 率工程總體質(zhì)量評價（好的方面和存在的主要問題）：檢查小組簽名： 年 月 日表十 工程質(zhì)量情況匯總表深圳地鐵 號線工程工程名稱施工單位檢查得分本次檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題資料實物資料實物資料實物資料實物表十一 工程質(zhì)量評分排序表（一）施工單位深圳地鐵 號線工程序號工程名稱建設(shè)單位施工單位項目經(jīng)理監(jiān)理單位項目總監(jiān)工程綜合得分率小組排名12345678910注：工程綜合得分率為表七中相應(yīng)欄目得分。表十一 工程質(zhì)量評分排序表（二）監(jiān)理單位深圳地鐵 號線工程序號工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位項目總監(jiān)監(jiān)理單位綜合評分小組排名12345678910注：監(jiān)理單位綜合評分為表二綜合評定欄中“C”項得分。表二 人員配置檢查表工程名稱工程數(shù)量(站和區(qū)間)建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位應(yīng)該配備實際配備到位率應(yīng)該配備實際配備到位率應(yīng)該配備實際配備到位率 站 區(qū)間備注:1.建設(shè)單位應(yīng)配人員按照“深圳市建設(shè)局文件（深建質(zhì)安【2009】24號）”要求；2.監(jiān)理單位應(yīng)配人員備按照監(jiān)理合同要求（指注冊監(jiān)理工程師）；3.施工單位應(yīng)配人員備按照施工合同和“深圳市建設(shè)局文件（深建質(zhì)安【2009】24號）”要求（指持證上崗人員和項目管理人員）。表三 地鐵綜合檢查表序號工程名