產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理辦法

產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理辦法1 目的在生產(chǎn)制造過程中，通過對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，確保能清楚、有效的識別狀態(tài)，防止錯(cuò)用或誤用，保證成產(chǎn)品質(zhì)量及可追溯性。2 范圍本公司原輔材料、半成品及成品標(biāo)識及可追溯性的控制。3 定義3.1 標(biāo)識 是指通過標(biāo)識、標(biāo)記或記錄來識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)。標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中有效區(qū)別產(chǎn)品不同類別、型號、規(guī)格；狀態(tài)標(biāo)識確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制對產(chǎn)品狀態(tài)有識別的要求時(shí)，能有效識別出不同的產(chǎn)品狀態(tài)（含RoHS 等環(huán)保標(biāo)識），兩者可單獨(dú)標(biāo)識，也可合二為一使用。3.2 可追溯性 根據(jù)記錄的標(biāo)識、標(biāo)記，追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況及所處場所的能力。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部4.1.1 負(fù)責(zé)做好外購物資檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，并對標(biāo)識和可追溯性實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)管。4.1.2 對制造過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行監(jiān)管。4.1.3 對最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行監(jiān)管。4.2 事業(yè)部各分廠4.2.1 負(fù)責(zé)明確制造過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制的要求。4.2.2 負(fù)責(zé)制造過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求的實(shí)施。4.2.3 負(fù)責(zé)明確暫存區(qū)內(nèi)成品標(biāo)識和可追溯性控制要求，并按要求實(shí)施。4.2.4 分廠各班組按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識。4.3 倉庫4.3.1 原材料倉庫負(fù)責(zé)做好外購物資的庫存有效性管理（如月份、呆料、超期等）標(biāo)識及出庫分料標(biāo)識。4.3.2 成品倉庫負(fù)責(zé)明確成品倉中成品的標(biāo)識要求并實(shí)施。4.4 工藝中心4.4.1 負(fù)責(zé)本管理辦法的制定及修改。4.4.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識單（標(biāo)簽）的樣板制作、驗(yàn)收。4.4.3 負(fù)責(zé)物料及成品的合格、不合格、待驗(yàn)和待處理等標(biāo)識牌的設(shè)計(jì)制作、驗(yàn)收。5 工作內(nèi)容5.1 外購物資標(biāo)識和可追溯性5.1.1 外購物資儲存區(qū)域可為：待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)。5.1.2 外購物資標(biāo)識可分為：合格、不合格、特采共三種狀態(tài)。進(jìn)料檢驗(yàn)后貼上相應(yīng)標(biāo)識。5.1.3 尚未檢驗(yàn)的外購物資須存放在待檢區(qū)域，直接使用供方的合格證或裝箱清單進(jìn)行標(biāo)識。5.1.4 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的外購物資，庫房應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，貼上合格標(biāo)識，并辦理入庫手續(xù)，儲存在合格品區(qū)，每月檢驗(yàn)入庫的物資依季度顏色管理在物資包裝上作日期顏色管理標(biāo)識。對于RoHS 物料標(biāo)識則按XXXXXX管理辦法執(zhí)行。5.1.5 檢驗(yàn)不合格或產(chǎn)線退回的不合格品應(yīng)存放在不合格品區(qū)域，并用“狀態(tài)標(biāo)識單”標(biāo)注不合格狀態(tài)，然后按不合格品控制程序處理。5.1.6 庫房對外購（協(xié)）物資進(jìn)行分零配發(fā)時(shí)須給出分料標(biāo)識，分料標(biāo)識注明物資的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號或生產(chǎn)日期（RoHS 物料須做好RoHS 標(biāo)識）。5.2 半成品的標(biāo)識及可追溯性5.2.1 銅管產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性5.2.1.1 不同型號物料擺放應(yīng)該嚴(yán)格區(qū)分、標(biāo)識。標(biāo)識包括以下內(nèi)容：牌號、數(shù)量、批次、客戶、狀態(tài)等。5.2.1.2 暫存區(qū)非批次、零星物料應(yīng)按“零散產(chǎn)品、部件存貨清單表”標(biāo)識物料的狀態(tài)。5.2.1.3 銅管加工過程中需粘貼狀態(tài)隨同單。5.2.1.4 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可流入下一工序班組；未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處理不得轉(zhuǎn)移下道工序。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并用“狀態(tài)標(biāo)識單”標(biāo)注不合格狀態(tài)。5.2.1.5 因不合格需退庫的物料應(yīng)按品種、型號分別碼放并標(biāo)注不合格信息的標(biāo)識，盡快按質(zhì)量部門、客戶代表處置意見辦理。5.2.1.6 班組之間加工組件物料交接及標(biāo)識5.2.1.7 生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品故障時(shí)，及時(shí)使用產(chǎn)品不良標(biāo)識單標(biāo)識。5.3 過程檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識及可追溯性5.3.1 經(jīng)日抽查檢驗(yàn)合格后均須在本體上貼上“合格”標(biāo)簽，在合格證上簽上檢驗(yàn)人員名字；檢驗(yàn)不合格時(shí)，貼上“檢驗(yàn)不良項(xiàng)目追蹤單”，并按不合格品控制程序執(zhí)行。5.4 樣品或?qū)嶒?yàn)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性5.4.1 在生產(chǎn)小批樣品或試流時(shí)，班組使用“樣品試流標(biāo)識卡”做好標(biāo)識。5.5 成品標(biāo)識及可追溯性5.5.1 成品下線時(shí)，在每托成品上使用“成品待檢標(biāo)識票”做好標(biāo)識。5.5.2 OQC 進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)并下檢驗(yàn)結(jié)論，在“成品待檢標(biāo)識票”對應(yīng)處加蓋OQC檢驗(yàn)章。5.6 各班組按相關(guān)工藝要求做好產(chǎn)品標(biāo)識和記錄，質(zhì)量記錄須滿足可追溯性的要求。5.7 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)可為可追溯性提供依據(jù)，一般包括：5.7.1 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、圖（紙）號、軟件版本號等5.7.2 產(chǎn)品狀態(tài)（如半成品、成品）5.7.3 產(chǎn)品序列號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)者、檢驗(yàn)人員等5.7.4 檢驗(yàn)日期5.7.5 研制階段（如初樣、正樣、小批等各階段）5.7.6 緊急放行、讓步處理等5.7.7 所處工序5.7.8 產(chǎn)品處置、使用和防護(hù)、安全警示5.7.9 其他表示產(chǎn)品特性的標(biāo)記5.8 標(biāo)識的形式包括：5.8.1 標(biāo)牌、銘牌、標(biāo)簽5.8.2 具有產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容的合格證、合格/不合格印章以及印記等5.8.3 產(chǎn)品伴隨的文件：工藝卡、檢驗(yàn)隨同卡、隨機(jī)卡等5.8.4 不合格品通知單、隔離產(chǎn)品處理通知單等5.8.5 產(chǎn)品說明書、裝箱單、包裝容器上的標(biāo)記等5.8.6 制作或附在產(chǎn)品上的標(biāo)記（如鑄件、注塑件等，將標(biāo)識制作上成型模具上）5.8.7 其他形式的標(biāo)記5.9 標(biāo)識的制作和使用不能對產(chǎn)品的特性和壽命造成影響。5.10 標(biāo)識的文字、圖案、代號應(yīng)清晰完整，處于醒目位置，易于識別和追溯。5.11 在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、貯存、包裝、運(yùn)輸、交付等過程中，標(biāo)識應(yīng)與產(chǎn)品保持同步。5.12 標(biāo)識不清晰或沒有標(biāo)識時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)并做好標(biāo)識。5.13 標(biāo)識的保持期限應(yīng)與產(chǎn)品的保管和使用期限以及可追溯性要求相一致，在規(guī)定的期限內(nèi)，不得消失、損壞或模糊不清。5.14 標(biāo)識分為五類，分別為：合格品，不合格品、待檢驗(yàn)品、待處理品、返修品（包括故障機(jī)標(biāo)識）。 5.14.1 合格品：綠色色標(biāo)，其中印有“合格”字樣。其含義是：物料、中間產(chǎn)品或成品可允許使用或批準(zhǔn)放行的狀態(tài)。 5.14.2 待檢驗(yàn)品、待處理品：黃色色標(biāo)