014定向隊HSE檢查表.doc

014 定向隊HSE檢查表項目檢查內(nèi)容檢 查 標 準檢查依據(jù)標準分實得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新員工、轉(zhuǎn)崗員工簽訂師徒合同，接受入廠三級安全教育中石化安全教育管理規(guī)定第六條1(2)新員工和調(diào)入人員上崗前體檢合格中石化職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范(石化股份安【2009】47號)12、上崗資質(zhì)(1)主要負責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員資格證持證率和復(fù)審率100%安全生產(chǎn)法第22條、23條勞動法第55條1(2)含硫化氫區(qū)域施工的人員應(yīng)進行硫化氫防護培訓(xùn)勝利油田硫化氫區(qū)域生產(chǎn)施工安全管理規(guī)定1(3)上井技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)進行井控培訓(xùn)，并取得井控資格證勝利局發(fā)【2011】247號1二、管理方面(15分)1、管理機構(gòu)(1)成立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組,有HSE組織網(wǎng)絡(luò)圖且分工明確勝利油田健康安全與環(huán)境管理體系手冊4.4.10.5(2)配備至少一名專(兼)職HSE監(jiān)督員勝利油田健康安全與環(huán)境管理體系手冊4.4.10.52、管理制度(1)崗位HSE責(zé)任制齊全，上級文件精神得到落實勝利油田HSE文件與資料控制管理程序5.10.5(2)第一責(zé)任人簽訂HSE領(lǐng)導(dǎo)承諾書；全體員工簽訂HSE承諾書中石化安全承諾制度0.5(3)安全禁令、巡回檢查路線圖、生產(chǎn)工藝流程圖和操作規(guī)程齊全勝利油田健康安全與環(huán)境管理體系HSE文件與資料控制管理程序5.10.53、基礎(chǔ)資料(1)隊、班組HSE記錄齊全、規(guī)范中石化HSE觀察管理規(guī)定第七條0.5(2)專(兼)職HSE管理人員日常工作記錄齊全中石化HSE觀察管理規(guī)定第七條0.5(3)事故檔案資料齊全勝利油田健康安全與環(huán)境管理體系Q/SHS0001.2-20011(4)職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)健康監(jiān)護檔案、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)檔案、個體防護用品發(fā)放登記檔案資料齊全中石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定1(5)隱患排查及治理臺賬齊全勝利油田健康安全與環(huán)境管理體系隱患管理程序4.61(6)車輛駕駛?cè)斯芾斫逃Y料齊全勝利油田機動車輛交通安全管理規(guī)定1(7)日常、專項HSE監(jiān)督檢查工作開展情況、資料齊全中國石化HSE檢查規(guī)范1(8)HSE觀察記錄齊全中石化HSE觀察管理規(guī)定第七條1(9)特殊時間、特殊作業(yè)干部現(xiàn)場跟班記錄齊全勝利局發(fā)【2011】94號14、危害識別(1)每年開展一次崗位危害辨識、風(fēng)險評估對識別的危害因素進行風(fēng)險分級，制定有相應(yīng)的控制措施。勝利油田健康安全與環(huán)境管理體系slof/hse/cx01-2004 5.40.55、應(yīng)急管理(1)編制了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案勝利油田應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定1(2)做好應(yīng)急演練計劃并組織實施，應(yīng)急演練記錄真實、齊全勝利油田應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定16、教育培訓(xùn)(1)新入廠、轉(zhuǎn)崗員工的HSE教育記錄、試卷齊全有效Q/SH1020 1440-2004勝利油田職業(yè)安全衛(wèi)生教育管理辦法1(2)員工安全教育培訓(xùn)檔案齊全Q/SH1020 1440-2004勝利油田職業(yè)安全衛(wèi)生教育管理辦法1三、物的方面(35分)1、安全間距(1)測量儀器房、工作間距井口30米安全技術(shù)操作規(guī)程2(2)氧氣、乙炔氣瓶應(yīng)放置在通風(fēng)防曬處，二者相距5m，與火源相距10m氣瓶安全檢查規(guī)程22、安全設(shè)施(1)吊裝作業(yè)專用工具撐桿完備本公司的“三大規(guī)程”2(2)現(xiàn)場接地裝置齊全供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范2(3)涉海、防硫化氫專用物資齊全勝利油田應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定2(4)應(yīng)急物品齊全勝利油田應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定23、安全標志(1)測量工作間應(yīng)設(shè)置“禁止吸煙”、“當(dāng)心觸電”等禁令標志本公司HSE標識設(shè)置管理規(guī)定KZWJ/ZJJSHSE-22 5.124、電氣安全(1)地面儀器電源線、電源插頭安裝使用符合規(guī)定供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范2(2)電氣線路安裝使用符合規(guī)定供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范2(3)連接電源的車輛有接地線；電器開關(guān)符合規(guī)定供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范2(4)臨時用電線路架空高度不低于2.5m，過路應(yīng)穿管保護。移動工具、手持工具應(yīng)“一機一閘一保護”中石化臨時用電安全管理規(guī)定2(5)電器設(shè)備外殼有良好保護接地工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范4.2.125、消防安全(1)住井房按要求配備2個滅火器中國石化企業(yè)消防達標標準 (三)移動滅火設(shè)備 第5條2(2)儀器車按要求配備2個滅火器中國石化企業(yè)消防達標標準 (三)移動滅火設(shè)備 第5條2(3)消防器材實行專人掛牌管理，每月檢查1次中國石化企業(yè)消防達標標準 (三)移動滅火設(shè)備 第5條36、設(shè)備安全(1)涉及硫化氫井需要的空氣呼吸器完好關(guān)于含硫化氫區(qū)域生產(chǎn)施工安全管理工作的指導(dǎo)意見 勝油安環(huán)發(fā)【2007】37號2(2)涉及硫化氫的便攜式報警儀完好關(guān)于含硫化氫區(qū)域生產(chǎn)施工安全管理工作的指導(dǎo)意見 勝油安環(huán)發(fā)【2007】37號2四、生產(chǎn)作業(yè)過程(25分)1、生產(chǎn)準備(1)施工操作人員上崗前必須正確穿戴勞動防護用品中石化制度匯編2.3.32(2)聘任甲方擔(dān)任特邀安全監(jiān)督員本公司HSE監(jiān)督管理體系2(3)及時做好施工現(xiàn)場風(fēng)險評價和安全防護本公司HSE監(jiān)督管理體系2(4)直接作業(yè)環(huán)節(jié)票證齊全，安全措施到位中石化直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理規(guī)定2(5)直接作業(yè)施工過程，有專人負責(zé)監(jiān)護，監(jiān)護人不得擅自離開勝油安環(huán)發(fā)【2007】48號轉(zhuǎn)發(fā)中石化安全檢查規(guī)定等七項規(guī)定22、作業(yè)施工(1)嚴格按照公司“三大規(guī)程”操作本公司的“三大規(guī)程”2(2)夜間施工，施工現(xiàn)場有照明保障石油工程建設(shè)施工安全規(guī)定SY6444-2000 5.1.142(3)上崗期間嚴格執(zhí)行油田及公司的禁令規(guī)定油田及公司安全生產(chǎn)禁令和嚴重違章行為規(guī)定2(4)施工過程中遵守井隊HSE管理、安全管理制度鉆井工程技術(shù)公司作業(yè)安全規(guī)程2(5)按照鉆井設(shè)計施工要求，確保井下安全鉆井工程技術(shù)公司作業(yè)安全規(guī)程2(6)當(dāng)硫化氫濃度超過10ppm時，作業(yè)人員必須佩戴正壓式空氣呼吸器等防護設(shè)備關(guān)于含硫化氫區(qū)域生產(chǎn)施工安全管理工作的指導(dǎo)意見 勝油安環(huán)發(fā)【2007】37號13、完工驗收(1)整理儀器并擺放到固定位置，清理住井房油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范Q/SHS 0001.22001 4.6.3 5.62(2)完成相應(yīng)的安全資料存檔。油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范Q/SHS 0001.22001 4.6.3 5.62五、違章違禁(18分)1、一般性違章(1)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一般性違章1次，扣罰1分勝利油田安全生產(chǎn)違章行為處罰規(guī)定52、嚴