上海寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站.doc

上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門(mén)決算第一部分 上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站單位概況一、主要職能1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)建設(shè)工程安全、質(zhì)量監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全區(qū)涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全、主要使用功能的工程實(shí)體質(zhì)量情況，以及工程建設(shè)參與各方和人員在施工現(xiàn)場(chǎng)履行法定質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的情況實(shí)施監(jiān)督的行政執(zhí)法活動(dòng)；3、負(fù)責(zé)本區(qū)工程建設(shè)參與各方和人員在施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況實(shí)施監(jiān)督的行政執(zhí)法活動(dòng)； 4、監(jiān)督建設(shè)單位組織的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，提出質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告；5、負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程信訪(fǎng)投訴處理，參與安全事故的調(diào)查；6、負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程信訪(fǎng)投訴處理，參與質(zhì)量事故的調(diào)查；7、負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能降耗、建筑節(jié)能的監(jiān)督、檢查、推進(jìn)工作，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件預(yù)案的督促檢查；8、負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)的審核、上報(bào)等管理工作；9、負(fù)責(zé)本區(qū)受監(jiān)建設(shè)工程進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的建材和工程實(shí)體建材質(zhì)量監(jiān)督抽查；10、負(fù)責(zé)本區(qū)受監(jiān)建設(shè)工程中違反法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的參建各單位和人員的行政處罰；11、新型墻體材料推廣、散裝水混專(zhuān)項(xiàng)資金征收管理職能;12、完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7科1室，包括：辦公室、組織人事科、綜合業(yè)務(wù)科、質(zhì)量稽查科、安全稽查科、案件審理科、材料稽查科、信息管理科。第二部分 上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門(mén)決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1420.36一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入69.04七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.23九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1352.97十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.44二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1489.40本年支出合計(jì)1437.80用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配51.60年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.81年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.81總計(jì)1929.21總計(jì)1929.21172016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1489.401420.3669.04208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.237.2320805行政事業(yè)單位劉退休7.237.232080502事業(yè)單位劉退休7.237.23210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.1644.1621005醫(yī)療保障44.1644.162100502事業(yè)單位醫(yī)療44.1644.16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1404.571335.5369.0421206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1335.531335.532120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1335.531335.5321299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.0469.042129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.0469.04221住房保障支出33.4433.4422102住房改革支出33.4433.442210201住房公積金334.4433.442016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1437.801154.58283.22208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.235.831.4020805行政事業(yè)單位離退休7.235.831.402080502事業(yè)單位離退休7.235.831.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.1644.1621005醫(yī)療保障44.1644.162100502事業(yè)單位醫(yī)療44.1644.16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1352.971088.59281.8221206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1335.531071.15264.382120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1335.531071.15264.3821299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.4417.442129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.4417.44221住房保障支出33.4433.4422102 住房改革支出33.4433.442120201 住房公積金33.4433.442016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1420.36一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.237.23九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.1644.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.531335.53十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出33.4433.44二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1420.36本年支出合計(jì)1420.361420.36年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.0024.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1444.36總計(jì)1444.361444.362016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.235.831.4020805行政事業(yè)單位離退休7.235.831.402080502事業(yè)單位離退休7.235.831.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.1644.1621005醫(yī)療保障44.1644.162100502事業(yè)單位醫(yī)療44.1644.16212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.531071.15264.3821206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1335.531071.15264.382120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1335.531071.15264.38221住房保障支出33.4433.4422102住房改革支出33.4433.442210201住房公積金33.4433.44合計(jì)1420.361154.58265.782016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款301工資福利支出839.45839.4530101 基本工資206.23206.2330102 津貼補(bǔ)貼21.7321.7330103 獎(jiǎng)金30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)143.77143.7730106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.310.3130107 績(jī)效工資370.14370.1430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)77.1477.1430199 其他工資福利支出20.1320.13302商品和服務(wù)支出268.96268.9630201 辦公費(fèi)6.006.0030202 印刷費(fèi)0.350.3530203 咨詢(xún)費(fèi)5.005.0030204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)3.503.5030206 電費(fèi)18.9018.9030207 郵電費(fèi)1.691.6930208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)64.9364.9330211 差旅費(fèi)0.630.6330212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)17.2117.2130214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)0.260.2630216 培訓(xùn)費(fèi)12.4012.4030217 公務(wù)接待費(fèi)0.440.4430218 專(zhuān)用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專(zhuān)用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)22.0022.0030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.606.6030229 福利費(fèi)13.7013.7030231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.7029.7030239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出65.6565.65303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.1746.1730301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)5.845.8430303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金5.715.7130305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金33.4433.4430312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.181.18310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)1154.58885.62268.962016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)40.6830.1439.7029.7039.7029.700.980.442016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)注：上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入支出總體情況說(shuō)明上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入總計(jì)為1489.40萬(wàn)元、支出總計(jì)為1437.80萬(wàn)元。與2015年度相比，2015年收入為1121.16萬(wàn)元、支出為1216.63萬(wàn)元，總計(jì)收入增加368.24萬(wàn)元、支出增加221.17萬(wàn)元。主要原因：收入增加主要是財(cái)政撥款收入增加339.61萬(wàn)元、其他收入增加28.63萬(wàn)元，支出的增加主要是人員政策性因素增加，增加支出。二、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入決算情況說(shuō)明上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入合計(jì)1489.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1420.36萬(wàn)元，占95.36%；其他收入69.04萬(wàn)元，占4.64%。三、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度支出決算情況說(shuō)明上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度支出合計(jì)1437.80萬(wàn)元，其中：基本支出1154.58萬(wàn)元，占80.30%；項(xiàng)目支出283.22萬(wàn)元，占19.70%。四、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度財(cái)政撥款收支總決算1444.36萬(wàn)元。與2015年度相比，2015年度財(cái)政撥款收支總決算2282.59萬(wàn)元，總計(jì)各減少838.23萬(wàn)元，收入減少36.72%。主要原因：財(cái)政撥款收入減少，用于人員支出和項(xiàng)目支出。五、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1420.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.79%。與2015年度1101.62萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加318.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.93%。主要原因：財(cái)政撥款用于人員支出和項(xiàng)目支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1420.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.23萬(wàn)元，占0.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.16萬(wàn)元，占3.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.53萬(wàn)元，占94.03%；住房保障支出33.44萬(wàn)元，占2.35%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1250.29萬(wàn)元，支出決算為1420.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素增加，人員支出增加。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）7.23萬(wàn)元。主要用于：退休人員福利費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。年初預(yù)算為6.42萬(wàn)元，支出決算為7.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加撫恤金。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）44.16萬(wàn)元。主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算58.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職職工調(diào)出和退休。3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）1352.97萬(wàn)元。主要用于：行政日?；局С?，建筑材料專(zhuān)項(xiàng)抽檢、安全專(zhuān)項(xiàng)整治、專(zhuān)管員制度推廣專(zhuān)項(xiàng)、玻璃幕墻專(zhuān)項(xiàng)整治、信訪(fǎng)投訴處理專(zhuān)項(xiàng)等等經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為1150.92萬(wàn)元，支出決算為1352.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等。4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）33.44萬(wàn)元。主要用于在職職工的住房公積金。年初預(yù)算為34.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職職工減少等因素。六、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1154.58萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)885.62萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)268.96萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出839.45萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出268.96萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等等支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.17萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。七、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40.68萬(wàn)元，支出決算為30.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.09%，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)決算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.90%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：執(zhí)法車(chē)輛中紅標(biāo)車(chē)禁行，新車(chē)輛沒(méi)有補(bǔ)充，維修以及汽油費(fèi)減少。減少公務(wù)接待費(fèi)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少3.83萬(wàn)元，降低11.27%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為零，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.09萬(wàn)元，降低9.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.74萬(wàn)元，降低62.71%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車(chē)輛禁行。減少公務(wù)接待費(fèi)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)