環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管理評審報告.doc

重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案評審報告編制：安質(zhì)部審核： 批準：年 月 日重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案評審報告 評審目的為評價項目環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標的實現(xiàn)情況，使項目環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行狀況得到持續(xù)改進。評審范圍項目施工全過程以及涉及的區(qū)域范圍。評審依據(jù)1、GB/T240012004和GB/T280012001標準；2、管理手冊、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的與環(huán)境、職業(yè)健康、安全有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標準4、施工作業(yè)文件標準評審時間2017年11月1日地 點項目會議室參加人員項目領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人管理評審報告管理評審報告管理評審報告一、2010年內(nèi)部審核結(jié)果2010年10月26日至10月27日，廠對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系進行了內(nèi)審，共抽樣344項，其中環(huán)境和職業(yè)健康各172項。發(fā)現(xiàn)不合格項4項，其中環(huán)境1項，職業(yè)健康安全3項，均為一般不合格項。2009年外審共發(fā)現(xiàn)8項不合格項，均已整改。二、合規(guī)性評價結(jié)果通過對廠和各部門識別的法律法規(guī)進行合規(guī)性評價，結(jié)果為廠生產(chǎn)、經(jīng)營活動能夠符合法律法規(guī)要求，其中對重要法律法規(guī)的合規(guī)性評價結(jié)果如下：1、 固體廢棄物嚴格按照國家危險廢棄物名錄分類、收集，統(tǒng)一處置，符合中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法。2、 廠生產(chǎn)工藝無工業(yè)廢水。設(shè)備產(chǎn)生的含油廢水通過供應(yīng)部統(tǒng)一交由攀成鋼公司處理。排放符合污水綜合排放標準。3、 廢氣排放各項指標均符合工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準類標準，符合中華人民共和國大氣污染防治法。4、 噪聲排放均能夠達到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準類標準。5、 2010年對廠有毒有害崗位情況進行監(jiān)測和調(diào)查，對相關(guān)人員進行建檔與登記。組織相關(guān)作業(yè)人員進行體檢，對職業(yè)病加強控制，符合職業(yè)病防治法相關(guān)要求。6、 生產(chǎn)過程中工藝、技術(shù)等符合安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)要求。三、外部相關(guān)方1、 公司安全環(huán)保部：主要對廠安全環(huán)保工作監(jiān)督檢查及指導(dǎo)，對安全人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2、 公司保衛(wèi)部：主要對廠治安、消防、車輛運輸綜合治理工作檢查和指導(dǎo)；3、 公司職環(huán)所對廠職業(yè)健康監(jiān)測檢查；4、 環(huán)保局對廠界環(huán)境、排污進行監(jiān)測、檢查；5、 衛(wèi)生防疫站對廠職業(yè)健康檢查；6、 城西派出所對廠治安、重點防護部位炸藥庫安全工作檢查指導(dǎo)；7、 對外部施工企業(yè)施加影響：入廠施工前均需要簽訂安全環(huán)保協(xié)議書；8、 對供貨方和委托方進行嚴格資質(zhì)審核。四、組織績效評價1. 體系文件控制符合要求；2. 記錄控制基本符合；3. 各部門、分廠建立了明確的目標、指標，完成情況較好；（1） 供應(yīng)部采購勞動用品等相關(guān)物資時，嚴格審核資質(zhì)，要求供貨方提供生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、檢驗證、安全鑒定證、QS質(zhì)量標識和產(chǎn)品檢驗報告書。優(yōu)先采購環(huán)保產(chǎn)品，采購過程嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和標準。加強有毒有害、易燃易爆物品存儲，存儲過程遵守相關(guān)要求和技術(shù)標準。對各部門、分廠收集的危險廢棄物嚴格分類收集，并交由有資質(zhì)企業(yè)回收處理。（2） 機動部對廠44臺雙梁橋式起重機進行設(shè)備安全鑒定，均取得合格證。水壓機的3個高壓罐、1個充液罐和1個緩沖罐進行壓力容器安全鑒定，全部合格，有效期3年。全廠共5套除塵設(shè)備運行情況良好，開動率達到100%。（3） 企管人事部2010年對71名特種操作人員完成換證培訓(xùn)和換證工作，新取證1人。全廠421名特種作業(yè)人員，均持證上崗持證上崗率100%。2010年新進廠職工5人，均完成三級安全教育。4. 法律、法規(guī)識別情況較好，遵守較好，但也存在有部門法律法規(guī)未及時更新情況；5. 應(yīng)急準備和響應(yīng)符合要求，針對部分重點危險源實行了演練，但也存在分廠未對應(yīng)急預(yù)案進行演練的情況；6. 日常發(fā)現(xiàn)的不符合及隱患均能夠及時整改；7. 按期對廠環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，對環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生安全控制得較好，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病例。五、目標和指標的實現(xiàn)程度2010年對全廠環(huán)境因素識別219項，其中重要環(huán)境因素35項；對全廠危險源識別730項，其中重要風(fēng)險因素19項。截止11月，廠安全生產(chǎn)工作目標：無重傷及以上事故，無重大設(shè)備、火災(zāi)爆炸、重大交通責(zé)任和重大危險化學(xué)品事故，年千人負傷0，小于2,職業(yè)危害監(jiān)測率100%，合格率90%，大于86%，前3季度下達隱患整改通知書25份，整改完成25項，事故隱患整治率100%。公司下達萬元產(chǎn)值能耗指標440Kgce/萬元，目前完成441Kgce/萬元。各部門、分廠目標、指標也均達到要求。六、糾正和預(yù)防措施每季度召開廠安全環(huán)保工作委員會，總結(jié)上季度安全環(huán)保工作和布置下季度工作要求。廠安全環(huán)保部每周進行安全環(huán)保檢查，專業(yè)部室組織專項檢查，發(fā)現(xiàn)不符合或存在隱患，及時下達整改通知書，限期整改。預(yù)防措施方面，加強危險源識別，做好運行控制，針對重點危險源制定應(yīng)急預(yù)案并組織專項演練。對公司和廠安全事故通報和安全簡報組織班組學(xué)習(xí)，做到“四不放過”。對內(nèi)審和外審不符合項，要求各部門限期整改，并填寫糾正/糾正措施計劃表。七、改進建議1、各部門、分廠負責(zé)人和廣大職工對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距，對標準、程序文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致部分運行要素出現(xiàn)偏差。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）、對危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對本單位重要環(huán)境因素和重要危險源制定的管理方案，缺乏針對性和可操作性。（2）、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)有待強化。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分單位對本單位適用法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。（3）、能力、意識和培訓(xùn)方面有待改善。各單位對一般職工環(huán)境意識、安全意識教育與培訓(xùn)普遍重視不夠。經(jīng)常在檢查中發(fā)現(xiàn)垃圾錯誤投放，職工不使用或違規(guī)使用勞動防護用品、管理人員記錄不符合要求等現(xiàn)象。2、加強對固體廢棄物分類收集和處置。各分廠生產(chǎn)過程中存在將垃圾混裝、危險廢棄物隨意丟棄的現(xiàn)象，使用乳化液和潤滑油時，污染地面嚴重。3、加大對重要危險點源的巡查。如：4、加強對特種作業(yè)人員的教育和培訓(xùn)，嚴格遵守持證上崗制度，增加部分崗位特種作業(yè)人員取證人數(shù)。管理評審結(jié)論通過對廠環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況評審，廠管理文件能夠滿足標準要素要求，并對體系有效運行起到支撐作用。環(huán)境因素、危險源辨識覆蓋廠所有產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為。廠污染物排放、節(jié)能降