7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序.doc

7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次1/61 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2 樣品設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3 主管生產(chǎn)的經(jīng)營總監(jiān)負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4 行政科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證。3.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4 程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1 根據(jù)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序、實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.3 生產(chǎn)計(jì)劃a）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定下月的月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，以放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；b）車間主管根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向物流領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。4.2 過程確認(rèn)4.2.1 生產(chǎn)流程圖7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次2/6 *關(guān)鍵過程* *特殊過程否* * *是出貨入庫包裝制結(jié)噴繪搪膠乳膠制繩是否外協(xié)加工生產(chǎn)計(jì)劃4.2.2 關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1 關(guān)鍵過程包括：a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2 特殊過程包括a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品及產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2.3 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是搪膠，乳膠，制繩，制結(jié)。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否要求并有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位、考核、持證上崗；c）由樣品設(shè)計(jì)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)經(jīng)營總監(jiān)審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次3/6e) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置選用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求合格，操作者填寫首樣檢驗(yàn)確認(rèn)單，經(jīng)檢驗(yàn)員，車間主管簽字認(rèn)可后，方可繼續(xù)生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的控制應(yīng)執(zhí)行過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序的有關(guān)規(guī)定。4.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1 根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所用標(biāo)識(shí)及方法，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a）在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，物流保管員應(yīng)掛上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡）、領(lǐng)料單、流轉(zhuǎn)單、產(chǎn)品合格證。b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品合格證流轉(zhuǎn)單領(lǐng)料單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡采購產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)4.5.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)識(shí)別標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)識(shí)卡作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。b）緊急放行狀態(tài)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡或流轉(zhuǎn)單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.6 顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測(cè)用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次4/6d)服務(wù)作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán) 保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)量部按照過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，進(jìn)行安全管理控制。4.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.1 對(duì)于產(chǎn)品接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；b）叉車操作工應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。4.7.4 包裝控制7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次5/6 a）樣品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書 b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證;保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 4.7.5 貯存控制a）物流部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出。b）物流應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立物料收發(fā)卡和臺(tái)帳，物流每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物、一致；物流保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)通知質(zhì)量部確認(rèn)、處理。4.7.6 交付控制a）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓皆u(píng)價(jià)的規(guī)定。業(yè)務(wù)部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；b） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序；d） 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e） 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.8.2 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a）對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，業(yè)務(wù)部專座 解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。b）業(yè)務(wù)部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫售出成品質(zhì)量報(bào)告。5 相關(guān)文件5.1 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次6/65.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。5.3