上海民營養(yǎng)老院可行性研究報告.doc

上海民營養(yǎng)老院可行性研究報告 前 言隨著社會主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人口增長率逐步趨緩，我國已經(jīng)逐步步入老齡化社會，上海市早在1979年已經(jīng)開始進(jìn)入老齡化地區(qū)，社會人口老齡化和老年事業(yè)已經(jīng)引起各級人民政府的高度重視，國家民政部已將老年工程作為社會管理的主要內(nèi)容，出臺了許多扶持、鼓勵政策，上海市人民政府也制定了上海市老年事業(yè)發(fā)展 九五計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)，并頒布了上海市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法，支持和鼓勵社會企業(yè)、團(tuán)體和個人興辦社區(qū)服務(wù)和社會福利事業(yè)。目前，上海市的老年人已達(dá)到250萬人左右，占上海市總?cè)丝诘?8%左右，老年人人口增長速度是人口增長速度的6倍多，這對于獨(dú)生子女型家庭贍養(yǎng)老人的困難逐漸增大，老年人在經(jīng)濟(jì)供養(yǎng)、生活照料、精神慰籍等方面也遇到不少困難與問題，盡快增加老年人福利設(shè)施，擴(kuò)大社會化養(yǎng)老服務(wù)范圍是個迫切需要解決的社會性課題，但是由于種種原因，目前我國能進(jìn)入社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的老年人只占老年人總數(shù)的極小一部分，許多老年人特別是上海這樣經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，老年人經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越，但因受社會養(yǎng)老設(shè)施的限制，而無法進(jìn)入專業(yè)機(jī)構(gòu)頤養(yǎng)天年。因此，這里面蘊(yùn)藏著極大的發(fā)展空間和良好的經(jīng)濟(jì)效益。一、經(jīng)營理念與服務(wù)宗旨上海擎威企業(yè)投資管理有限公司作為上海一家服務(wù)型企業(yè)有意向規(guī)劃和建立一所民營高起點(diǎn)、環(huán)境美、設(shè)施全、服務(wù)優(yōu)、管理科學(xué)的老年居家樂園，我們遵循著服務(wù)至上，溫馨健康的經(jīng)營理念，使每一位入駐的老年人能老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂、老有所為，讓養(yǎng)老院的優(yōu)質(zhì)服務(wù)與人性化管理滲透到老年人的方方面面，使每位老年人在此養(yǎng)年勝過家里，讓每位老年人過上心情舒暢、生活溫馨、健康長壽的晚年生活，并為我國的老年人事業(yè)作出一定貢獻(xiàn)。按照國家民政部要求，根據(jù)國家法律法規(guī)，民營養(yǎng)老院將制訂各項管理規(guī)章制度和崗位服務(wù)貴任制，制訂各項嚴(yán)格服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工作準(zhǔn)則。參照國外舉辦養(yǎng)老院的成功經(jīng)驗，我們結(jié)合上海老年人的特點(diǎn)與規(guī)律，對全休員工實行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。特別是關(guān)于老年人的飲食、起居、保健、心理等方面進(jìn)行有針對性的指導(dǎo)與培訓(xùn)，同時引進(jìn)國外養(yǎng)老院的先進(jìn)管理經(jīng)驗，聘請一些國內(nèi)外養(yǎng)老方面的專家到院內(nèi)進(jìn)行指導(dǎo)、交流，促進(jìn)本項目達(dá)到的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的同步增長與飛躍。二、組織機(jī)構(gòu)養(yǎng)老院將組建董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)營管理班子，并實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各股東單位將推選出董事、監(jiān)事、選聘總經(jīng)理，下設(shè)辦公室、財務(wù)部、人事部、外聯(lián)部、設(shè)施運(yùn)行部、后勤保障部、醫(yī)療部、康復(fù)中心、營養(yǎng)中心等職能部門，這些部門將根據(jù)養(yǎng)老院的特點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)置與分工。各類管理、醫(yī)務(wù)、護(hù)理及工程技術(shù)人員除了專業(yè)性很強(qiáng)的崗位人員實行引進(jìn)外，其余員工全部實行向社會公開招聘、擇優(yōu)錄用的原則。根據(jù)養(yǎng)老院入駐人員的變化，實行人員動態(tài)管理，同時考慮引進(jìn)高級專業(yè)人員。3、 建設(shè)規(guī)模及基本人員配置主要成立養(yǎng)老院辦法為郊區(qū)一些較小規(guī)模二等乙級醫(yī)院及適合開設(shè)養(yǎng)老院場所進(jìn)行租賃或入股改制后進(jìn)行改擴(kuò)建。一期規(guī)模可考慮擁有200-500個床位的建設(shè)規(guī)模，其中可以考慮家庭式養(yǎng)老套間20間-50間，床位40-100個，占總床位的20%左右；特護(hù)套間10間-25間，床位10-25個，占總床位5%左右；標(biāo)準(zhǔn)房50間-100間，床位100-200個，占總床位45%左右；康復(fù)房15間-45間，每間房床位3個到4個，總計床位60個-170個左右，占總床位30%左右。醫(yī)療及護(hù)理人員配置：基本床位數(shù)100個臨床人員：醫(yī)師 6人 護(hù)士 16人-24人 護(hù)工 50人左右（外包或自己培養(yǎng)） 藥房 1人-2人， 公務(wù)員2人 外包輔助科室：心電圖 2人 B超 外包，放射 外包，檢驗 外包， 公務(wù)員 2人 外包后勤部門：營養(yǎng)師2人，廚房人員5人（含廚師2人，勤雜工3人）四、投資成本估算目前根據(jù)擬建的建設(shè)規(guī)摸，我養(yǎng)老院規(guī)劃考慮第一期床位安排200人-500人不等，管理人員、護(hù)理員、營養(yǎng)師、醫(yī)師及各種工種技工外，約200人左右，護(hù)工等人員需外聘約150人左右。月平均工資支出項目名 稱月工資（元）人 數(shù)月工資總計備 注主任醫(yī)生10000.00220000.00主治醫(yī)師8000.001080000.00住院醫(yī)師6000.0020120000.00護(hù) 士 長6000.00530000.00固定護(hù)士4000.0080320000.00聘用護(hù)士2500.0040100000.00特種技工4000.00520000.00營 養(yǎng) 師8000.00216000.00廚 師4000.00312000.00公 務(wù) 員2000.001020000.00勤 雜 工1200.001012000.00院 長15000.00230000.00總務(wù)人員4000.00520000.00醫(yī) 務(wù) 科6000.00318000.00護(hù) 理 科6000.00318000.00總計200836000.00注：以上工資計算數(shù)值為預(yù)估，實際需要按照招聘要求確定（按500個床位計算）前期硬件設(shè)備投入表項 目單價（元）數(shù) 量總價（元）備 注房產(chǎn)租金5000000.002年10000000.00醫(yī)療設(shè)備2000000.002000000.00各類治療設(shè)備裝修改建5000.005000mm25000000.00病房及設(shè)備裝修辦公設(shè)備500000.00500000.00康復(fù)設(shè)備500000.00500000.00康復(fù)及鍛煉設(shè)備戶外設(shè)施500000.001000000.00花園及停車場交通設(shè)施1500000.004-5輛1500000.00救護(hù)車、交通車備 用 金1000000.001000000.00各類應(yīng)急費(fèi)用41500000.00注：以上數(shù)值預(yù)估只能參考不作為正式投資費(fèi)用，預(yù)計投資總額為4500萬左右五、經(jīng)濟(jì)效益測算按照養(yǎng)老院的床位與分類的情況，根據(jù)現(xiàn)行社會養(yǎng)老院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)做一個統(tǒng)計來測算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：檔 次床位數(shù)單價（元/月）床位總數(shù)總計（元/月）特護(hù)病房1張6500.0025張162500.00家庭套房2張6000.00100張300000.00標(biāo)準(zhǔn)病房2張3000.00200張600000.00康復(fù)病房3-4張2000.00175張350000.00500張1412500.00注：按照標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老院收費(fèi)模式計算收入，另可適當(dāng)收取特護(hù)治療及特殊伙食費(fèi)用等其他效益：（一） 政策財政補(bǔ)貼： 政策依據(jù)如下：1、各區(qū)財政局、發(fā)改委、民政局參照2007年11月14日浦東新區(qū)進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展的財政意見 實施細(xì)則，對于新建床位每個床位5,00030,000元“建設(shè)費(fèi)補(bǔ)貼”。2、參照2007年11月14日浦東新區(qū)進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展的財政意見，社會辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新建和改擴(kuò)建，床位數(shù)在150張以上的，給與3年的貼息。3、根據(jù)上海市民政局、上海市發(fā)展和改革委員會、上海市財政局、上海市老和社會保障局下發(fā)滬民福發(fā)（2008年）5號文件，規(guī)定給予“養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼”每位從200元月的基礎(chǔ)上調(diào)到300元月。4、根據(jù)上海老年權(quán)益保護(hù)法、醫(yī)療保障法，如遇大病，醫(yī)保報銷方面國家衛(wèi)生局按上、下半年醫(yī)保各可報銷10,000元。（二） 項目的社會效益（產(chǎn)業(yè)附加值）：本院養(yǎng)老人員及其家屬朋友，他們的需求將培育出衣、食、住、行以及生老病死這一個較大的社會生態(tài)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。他們的眾多的需求將推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本院將采用科普教育，老年應(yīng)用商品作為導(dǎo)向，開展老年產(chǎn)業(yè)相關(guān)的廠商、產(chǎn)地、供應(yīng)商有機(jī)鏈接。成立老年科技教育館，達(dá)到科普宣傳導(dǎo)醫(yī)、導(dǎo)藥、導(dǎo)物的目的；“三導(dǎo)商品”每家廠商每年交付展位費(fèi)含廣告刊物費(fèi)。成立老年旅游服務(wù)社。成立老年養(yǎng)老房產(chǎn)咨詢服務(wù)社。成立老年婚慶、壽慶、終極一條龍服務(wù)社。成立招待所接待家屬、親朋好友。開展老年專項義贈、義賣、贊助活動。開展老人常見疾病的預(yù)防和老人健康保健活動、開展老人法律援助活動、編輯政府關(guān)愛老年政策的信息刊物（含廣告收入）。本項目產(chǎn)生的社會效益：本院將打造老年事業(yè)的愛心傳播基地。本院將有序發(fā)展志愿者聯(lián)盟協(xié)會，讓關(guān)愛老年人的熱心人團(tuán)結(jié)起來共同輔助公益事業(yè)的良性發(fā)展。組織社會力量，共同參與，促進(jìn)上海老年產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，并成立相關(guān)的關(guān)愛基金會。組織社會力量，共同參與、發(fā)展醫(yī)護(hù)型的養(yǎng)老院事業(yè)。常年組織老年產(chǎn)業(yè)行業(yè)論壇、讓老年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到社會的贊同，民眾的認(rèn)可。 綜述根據(jù)以上各項投資與成本估算，本項目一期投資約4500萬元，每年但床位費(fèi)收入預(yù)計150