建筑企業(yè)-三標(biāo)一體化-程序文件范本.doc

精品文檔*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0文件和資料控制程序文件編碼:CXWJ/YTC*-01-2006頁(yè) 碼: 11. 目的為了對(duì)公司文件和資料進(jìn)行控制，使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，確保與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門、場(chǎng)所能及時(shí)獲得和使用文件和資料的有效版本，特制定本程序。2. 適用范圍本程序規(guī)定了文件和資料的管理職責(zé)，文件和資料的分類、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、借閱、更改、作廢、歸檔等內(nèi)容和要求。本程序適用于本公司一體化管理體系和工程施工有關(guān)文件和資料的控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 職責(zé)4.1 一體化辦公室為本程序歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)一體化管理體系手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改等項(xiàng)工作，并組織貫徹實(shí)施。4.2 公司各部門負(fù)責(zé)編制、修訂、評(píng)審、發(fā)放本部門技術(shù)性、管理性作業(yè)文件及環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)措施和組織措施。4.3 各工程處，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位的文件和資料管理和控制。5. 工作程序5.1 文件和資料分類5.1.1 一體化管理體系文件包括：一體化管理方針和目標(biāo);一體化管理體系手冊(cè);程序文件;作業(yè)文件和記錄表格。5.1.2 技術(shù)文件、管理文件、資料是指公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全企業(yè)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、管理辦法、規(guī)定。5.1.3 外來(lái)文件是指國(guó)家、行業(yè)、地方政府主管部門和公司上級(jí)及相關(guān)方印發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及法律、法規(guī)、合同、通知、來(lái)往函件等。5.2 文件和資料的編寫(xiě)與審批5.2.1 一體化管理體系手冊(cè)由一體化辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2 程序文件由一體化辦公室組織各部門編寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3 技術(shù)性文件由工程部編寫(xiě)，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總工程師批準(zhǔn)。5.2.4 管理性文件由各有關(guān)部門編寫(xiě)，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3 文件和資料的形式和編號(hào)5.3.1 文件和資料的形式，可以是書(shū)面形式和文體，也可以是光盤、磁帶、磁盤和照片等。5.3.2 公司編制的各類文件編號(hào)按公司“一體化管理體系文件編號(hào)規(guī)定”執(zhí)行。5.3.3 外來(lái)文件編號(hào)，直接采用原文件編號(hào)。5.4 文件和資料的發(fā)放5.4.1 對(duì)公司一體化管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用帶有有效控制標(biāo)識(shí)的文件。新文件發(fā)放時(shí)要明確替代的作廢文件。作廢文件要及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，以防誤用。5.4.2 一體化管理體系方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件由一體化辦公室統(tǒng)一發(fā)放。一體化辦公室提出發(fā)放名單、份數(shù)，填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。發(fā)給公司有關(guān)部門、人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)用的一體化管理體系文件，必須履行登記手續(xù)，加蓋“受控文件”和分發(fā)號(hào)。領(lǐng)用人必須在“文件和資料發(fā)放收回登記表”上簽字。發(fā)給顧客或相關(guān)方的體系文件，需加蓋“非受控文件”印章，做好發(fā)放登記，修改時(shí)不予通知更換。5.4.3 技術(shù)性、管理性文件和資料發(fā)放由各部門提出發(fā)放名單、份數(shù)，填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。下發(fā)給公司各部門，各工程處的文件，要加蓋“受控文件”印章和分發(fā)號(hào)。領(lǐng)用人必須在“文件和資料發(fā)放收回登記表”上簽字。5.4.4 外來(lái)文件屬于受控文件的，有關(guān)部門要及時(shí)送給公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，加蓋“有效版本”印章，分類計(jì)入“外來(lái)文件受控清單”。仍采用原有文件編號(hào)。文件需要轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)，由轉(zhuǎn)發(fā)部門編制轉(zhuǎn)發(fā)通知并規(guī)定受控編號(hào)和分發(fā)號(hào)。5.5文件的評(píng)審5.5.1一體化辦公室每年按時(shí)對(duì)體系文件的適用性進(jìn)行一次評(píng)審，也可以在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。5.5.2工程部每年對(duì)技術(shù)文件和外來(lái)文件的有效性進(jìn)行一次評(píng)審。5.6 文件和資料的保管5.6.1 一體化管理體系文件和工程施工有關(guān)文件和資料由各部門、各工程處自行保管，領(lǐng)用人要妥善保存，確保文件不丟失，不破損。5.6.2 若有關(guān)人員不慎將有關(guān)體系文件和技術(shù)管理文件丟失，則需要到文件原發(fā)放部門辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，說(shuō)明丟失原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。5.6.3 若原文件領(lǐng)用人由于某種原因使有關(guān)體系文件和技術(shù)管理文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，可到原文件發(fā)放部門辦理?yè)Q發(fā)手續(xù)，須交回破損文件，以舊換新，新文件仍用原文件分發(fā)號(hào)。5.6.4 施工現(xiàn)場(chǎng)使用的工程圖紙，環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求也屬文件管理范疇。主管部門要加蓋“有效版本”印章，由各項(xiàng)目部施工隊(duì)保管，并按要求做好發(fā)放和接收登記。5.6.5 公司一體化管理體系文件和技術(shù)、管理文件原則上不得復(fù)印、外傳。確需復(fù)印時(shí)，有關(guān)人員提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可復(fù)印。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即將復(fù)印文件銷毀。5.7 文件的借閱如需借閱公司受控文件和資料，借閱人可到文件和資料保管部門辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)“文件和資料借閱登記表”，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后借閱，并按借閱期限送還。5.8 文件的更改5.8.1 若文件內(nèi)容已經(jīng)不能正確指導(dǎo)施工或不符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求時(shí)，必須修改更新。申請(qǐng)更改部門填寫(xiě)“文件和資料更改申請(qǐng)表”。體系性文件更改，由一體化辦公室受理，管理者代表組織有關(guān)部門及人員充分評(píng)審現(xiàn)行文件的適宜性、有效性、再作修改。修改后應(yīng)由授權(quán)人再次批準(zhǔn)。技術(shù)性、管理性文件修改更新，更改部門要提出充分的理論依據(jù)，由文件主管部門受理。更改文件應(yīng)由文件原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，當(dāng)原批準(zhǔn)文件人變化時(shí)，由接替其崗位的人員或者授權(quán)人再次批準(zhǔn)。5.8.2 文件更改一經(jīng)批準(zhǔn),文件管理部門立即下發(fā)“文件和資料更改通知單”，在文件原發(fā)放范圍內(nèi)分發(fā)，文件持有人接到“文件和資料更改通知單”后將其放在原文內(nèi)，以便進(jìn)行追溯。若文件需換新版本時(shí)，收回作廢的舊文件，新文件發(fā)放按本程序5.4有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.9 文件的作廢5.9.1 已作廢的文件應(yīng)由原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，在文件封面和受控清單上加蓋“作廢”印章，并注明日期，并填寫(xiě)“作廢文件和資料明細(xì)表”。5.9.2 為法律或積累知識(shí)需要，對(duì)已作廢文件需做資料保存時(shí)，使用部門或單位加蓋“作廢保留”印章，隔離存放，并填寫(xiě)“作廢保留文件和資料明細(xì)表”。5.9.3 確定無(wú)保留價(jià)值的文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有關(guān)部門文件管理人員在部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控下統(tǒng)一下銷毀，做好文件銷毀記錄，文件管理人員和監(jiān)控人應(yīng)在銷毀記錄上簽字，以示負(fù)責(zé)。5.10 文件的歸檔一體化辦公室和各部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料歸檔，歸檔后的借閱，按“公司檔案管理辦法 ”執(zhí)行。6. 相關(guān)文件程序和記錄6.1 相關(guān)程序CXWJ/YTC*322006記錄控程序6.2 相關(guān)文件G/C*012006一體化管理體系文件編號(hào)規(guī)定G/C*022006公司檔案管理辦法6.3 相關(guān)紀(jì)錄JL/C*(01)01公司現(xiàn)行有效文件清單JL/C*(01)02外來(lái)文件受控清單JL/C*(01)03文件和資料發(fā)放審批表JL/C*(01)04文件和資料發(fā)放收回登記表JL/C*(01)05文件和資料借閱登記表JL/C*(01)06文件和資料更改申請(qǐng)表JL/C*(01)07文件和資料更改通知單JL/C*(01)08補(bǔ)發(fā)文件和資料登記表JL/C*(01)09作廢文件和資料明細(xì)表JL/C*(01)10作廢保留文件和資料明細(xì)表JL/C*(01)11作廢文件和資料銷毀登記表JL/C*(01)12文件和資料歸檔交接登記表*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0記 錄 控 制 程 序文件編碼:CXWJ/YTC*-02-2006頁(yè) 碼: 71. 目的為對(duì)公司的記錄進(jìn)行管理和控制，一體化管理體系有效運(yùn)行及為有可追溯性要求的場(chǎng)合提供證據(jù)，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序。2. 適用范圍本程序規(guī)定了記錄管理職責(zé)、控制范圍及對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期、處置等方面內(nèi)容和要求。本程序適用于公司對(duì)一體化管理體系運(yùn)行及與工程施工有關(guān)的記錄的管理與控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 職責(zé)4.1 一體化辦公室為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司記錄備案管理，編寫(xiě)公司記錄總清單。并對(duì)公司一體化管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理和控制。4.2 各部門、各工程處負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行與本部門、本單位有關(guān)的記錄的編制、保管、存檔等管理與控制。5. 工作程序5.1 記錄的控制范圍。5.1.1 一體化管理體系運(yùn)行記錄。5.1.2 與工程施工有關(guān)的記錄。5.1.3 來(lái)自相關(guān)方的記錄。5.2 記錄的編制與備案管理5.2.1 公司記錄實(shí)行“分級(jí)管理，統(tǒng)一編號(hào)，集中備案”的管理原則。5.2.2 記錄的編制、審核與批準(zhǔn)各部門、工程處根據(jù)各自的職能范圍和需要分別編制本部門或單位的記錄，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。各部門、工程處的記錄公司各部門編制的記錄由管理者代表批準(zhǔn)，并應(yīng)形成“記錄清單”。5.2.3 記錄的備案管理各部門的記錄清單和表樣送交一體化辦公室備案。一體化辦公室編制公司記錄總清單。5.2.4 備案后的記錄，如需格式更改或要增加或作廢，有關(guān)部門要填寫(xiě)“公司制備記錄申請(qǐng)表”，報(bào)一體化辦公室經(jīng)管理者代表、工程處經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改或增加、作廢。更改后的表樣或增加的表樣送一體化辦公室備案。作廢的表樣撤出。5.3 記錄的形式、標(biāo)識(shí)和填寫(xiě)要求5.3.1 記錄的格式可以是文字表格，圖表，報(bào)告，也可以是磁盤或者軟盤。5.3.2 記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)a. 一體化管理體系運(yùn)行記錄，按“公司一體化管理體系文件編號(hào)規(guī)定”，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。b. 與工程施工有關(guān)的記錄，如國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)部門有統(tǒng)一規(guī)定要求的，不重新編號(hào)。公司自行編制的記錄，按公司規(guī)定統(tǒng)一編寫(xiě)標(biāo)識(shí)。c. 來(lái)自相關(guān)方的記錄不予編號(hào)標(biāo)識(shí)。5.3.3 記錄的填寫(xiě)要求a. 記錄填寫(xiě)要求嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，無(wú)漏記。b. 記錄必須用蘭黑墨水或碳素墨水填寫(xiě),字跡要清晰，項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫(xiě)要完整。c. 記錄填寫(xiě)要及時(shí)，記錄人要簽字蓋章，注明填寫(xiě)日期。d. 記錄如需更改，記錄人要在誤處劃兩條橫線，在橫線上方改正，記錄人要在更改處蓋章。5.4 記錄的收集、編目5.4.1 各部門，工程處要按部門或單位“記錄清單”，分別收集本部門本單位所有相關(guān)記錄。5.4.2 各部門、工程處把收集的記錄分類，按時(shí)間順序整理編目。5.5 記錄的貯存、保管5.5.1 各部門、工程處要指定一名專（兼）職人員，對(duì)本部門，本單位所有記錄貯存、保管負(fù)責(zé)。5.5.2 記錄應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)明確，且要易于檢索和查閱。5.5.3 記錄要保存在安全、干燥的地方，注意防火，防潮濕、防蟲(chóng)蛀。對(duì)于磁盤，軟盤中的記錄要防壓防磁、防曬，并有備份。5.5.4 記錄的保存期限a. 一體化管理體系運(yùn)行記錄保存期為三年。b. 與工程施工有關(guān)的記錄，按國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)的規(guī)定期限保存。c. 來(lái)自相關(guān)方的記錄，由各相關(guān)部門按國(guó)家、行業(yè)規(guī)定保存。5.6 記錄的查閱、借閱5.6.1 查閱本年度記錄，查閱人員要在記錄保管人員處，辦理查閱手續(xù)，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。重要記錄查閱，要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可查閱。5.6.2 借閱本年度的記錄，借閱人要填寫(xiě)“記錄借閱登記表”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱。重要記錄借閱，要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可借閱。如需帶走，要按期歸還。5.7 記錄的存檔、處置5.7.1 記錄的存檔要求及歸檔后借閱按“公司檔案管理辦法”規(guī)定執(zhí)行。5.7.2 記錄的處置a. 歸檔以外的記錄，由各部門自行保管處置。b. 歸檔已超過(guò)保存期限的記錄，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，自行銷毀。6. 相關(guān)程序、文件和記錄6.1相關(guān)程序CXWJ/YTC*012006文件和資料控制程序6.2 相關(guān)文件G/C*012006一體化管理體系文件編號(hào)規(guī)定G/C*012006公司檔案管理辦法6.3 相關(guān)紀(jì)錄JL/C*(02)01記錄總清單JL/C*(02)02記錄借閱登記表JL/C*(02)03記錄制備申請(qǐng)表JL/C*(02)04記錄歸檔交接記錄JL/C*(02)05作廢記錄銷毀登記表*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控 制 程 序文件編碼:CXWJ/YTC*-03-2006頁(yè) 碼: 121. 目的為建立實(shí)施與保持公司一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而制定的管理方案的控制與實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的施工質(zhì)量，環(huán)境行為和勞動(dòng)保護(hù)工作，特別制定本程序。2. 適用范圍本程序規(guī)定了一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改、實(shí)施等方面的控制內(nèi)容和要求。本程序適用于本公司對(duì)一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案活動(dòng)的管理和控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。4.2 管理者代表組織一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和審核，負(fù)責(zé)一體化管理方案的審批，負(fù)責(zé)監(jiān)督一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。4.3 一體化辦公室負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的起草及實(shí)施過(guò)程的檢查和考核。4.4 管理方案由工程部組織制定,并進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施.4.5 相關(guān)部門及各工程處負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。5. 工作程序5.1 一體化管理方針5.1.1一體化管理方針的確定公司總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全水平為目的，針對(duì)公司實(shí)際情況，充分考慮相關(guān)方的要求，制定公司一體化管理方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。一體化管理方針要確保：a. 適合與公司的工程施工性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；b. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)做出承諾；c. 對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；d. 為建立和評(píng)審公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e. 與公司經(jīng)營(yíng)管理總方針相一致。5.1.2一體化管理方針的更改公司總經(jīng)理每年要主持召開(kāi)一次一體化管理方針評(píng)審會(huì)，對(duì)方針適宜性，充分性，有效性進(jìn)行評(píng)審，一體化辦公室做好記錄。當(dāng)方針需要更改時(shí)，由一體化辦公室根據(jù)評(píng)審記錄提出方針修改方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。5.1.3 一體化管理方針的宣傳a. 通過(guò)一體化管理體系手冊(cè)的發(fā)布，以及公司板報(bào)、廣告牌等方式，對(duì)公司各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員進(jìn)行方針的宣貫。b. 公司一體化辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各工程處全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)印發(fā)小冊(cè)子等手段，以確保全體員工對(duì)方針的正確充分理解。5.1.4 方針的公開(kāi) 公司總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，以文件發(fā)布會(huì)等方式公開(kāi)一體化管理方針。5.2 目標(biāo)和指標(biāo)5.2.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定a. 管理者代表組織一體化辦公室和相關(guān)人員，根據(jù)公司一體化管理方針、年度施工計(jì)劃、工程質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)，提出年度目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施發(fā)布。b. 管理體系建立之初公司的指標(biāo)和目標(biāo)，可由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃，環(huán)境初始評(píng)審，職業(yè)健康安全初始評(píng)審的結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。5.2.2 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面：a. 一體化管理方針的內(nèi)容。b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。c. 公司的工程施工質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素、重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。d. 來(lái)自相關(guān)方的信息要求。e. 工程施工質(zhì)量的改進(jìn)，環(huán)境行為的保持、改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)。f. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上運(yùn)行上的可行性。g. 實(shí)施的進(jìn)度以及可調(diào)整的進(jìn)度。h. 體系方針逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門。且目標(biāo)明確、指標(biāo)具體，量化可以測(cè)量。5.2.3 目標(biāo)與指標(biāo)的更改a. 在一體化管理方針，相關(guān)法律及其他要求，管理方案的進(jìn)度狀況及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。b. 目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織一體化辦公室及相關(guān)部門進(jìn)行更改，由一體化辦公室提出目標(biāo)指標(biāo)修正方案，經(jīng)管理者代表審核確定，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。5.2.4 目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳貫徹 a. 通過(guò)發(fā)布文件，內(nèi)部會(huì)議，板報(bào)等宣傳形式，對(duì)公司各級(jí)管理人員，工程技術(shù)人員、操作人員，進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳貫徹。b. 由公司一體化辦公室組織各部門、工程處所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)印發(fā)小冊(cè)子、板報(bào)等形式，使全體員工了解公司及本部門或單位的方針目標(biāo)。并付諸實(shí)施。5.2.5 目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)相關(guān)方或公眾要求公開(kāi)公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以適當(dāng)?shù)男问焦_(kāi)指標(biāo)和目標(biāo)。5.3 管理方案5.3.1 管理方案的編制a. 公司一體化管理方案由工程部組織制定，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。各工程處依據(jù)公司的一體化管理方案制定出本單位的管理方案，經(jīng)工程處經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案報(bào)公司工程部備案。b. 環(huán)境管理方案要考慮與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)全部可能的活動(dòng)、資源及具體措施。c. 職業(yè)健康安全方案要考慮質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、作業(yè)及人力資源的配置等。5.3.2 管理方案的內(nèi)容包括：a. 依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；b. 方法、措施、技術(shù)手段；c. 責(zé)任部門和崗位；d. 經(jīng)費(fèi)預(yù)算；e. 開(kāi)始和完成時(shí)間；f. 驗(yàn)證時(shí)間及人員。5.3.3 管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更，目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司工程施工項(xiàng)目、活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化，需要更改方案時(shí)，由更改部門提出更改申請(qǐng)，填寫(xiě)文件和資料更改申請(qǐng)單報(bào)原審批人審批，特殊情況可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批后，由公司工程部組織相關(guān)部門或單位按文件和資料控制程序規(guī)定要求進(jìn)行更改。5.3.4 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案應(yīng)以受控文件形式下發(fā)各有關(guān)職能部門和工程處，由工程處具體實(shí)施。公司工程部對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度、效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)間按管理方案規(guī)定時(shí)間進(jìn)行。6. 相關(guān)程序、文件、記錄6.1相關(guān)程序CXWJ/YTC*012006文件和資料控制程序6.2 相關(guān)文件G/C*012006一體化管理體系文件編碼規(guī)定G/C*022006公司檔案管理辦法6.3 相關(guān)記錄JL/C*(03)01管理方案實(shí)施情況考核報(bào)告JL/C*(03)02管理方案運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序文件編碼:CXWJ/YTC*-04-2006頁(yè) 碼: 171.目的為識(shí)別評(píng)價(jià)公司能夠控制,以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素,確定、更新重要環(huán)境因素，使其減少對(duì)環(huán)境的不利影響, 對(duì)其進(jìn)行管理和控制，特制定本程序.2. 適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理職責(zé)、內(nèi)容、方法步驟和要求。本程序適用于本公司對(duì)在活動(dòng)、施工和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)管理和控制。3. 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告和重要環(huán)境因素清單。4.2 工程部為本部門歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告、重要環(huán)境因素清單；組織制定管理方案，并予以監(jiān)督實(shí)施。4.3 各相關(guān)部門、工程處項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境因素識(shí)別，確認(rèn)環(huán)境影響，匯總本部門、本單位環(huán)境因素，并上報(bào)工程部。4.4 各工程處項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按制定的管理方案實(shí)施。5. 工作程序5.1 初始環(huán)境評(píng)審公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有：a. 明確使用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；b. 評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗等情況；c. 對(duì)以往不符合、事故、事件調(diào)查所取得的反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；d. 公司用地其所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括用地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)域劃分等；e. 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄的背景資料，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。 初始環(huán)境評(píng)審由工程部組織有關(guān)部門單位進(jìn)行，其過(guò)程和結(jié)果，由工程部負(fù)責(zé)整理，編寫(xiě)初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告，提交管理者代表審批。5.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)5.2.1 以公司的職能部門、各基層單位為對(duì)象，每年2月份在確定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。5.2.2 公司環(huán)境管理體系建立之初，進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審。5.2.3 在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。5.3 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)步驟5.3.1 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)流程 5.3.2 選擇和確定識(shí)別、評(píng)價(jià)對(duì)象各部門、工程處使用“環(huán)境因素識(shí)別一覽表”選擇和確定可能造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及采購(gòu)、施工、貯存、運(yùn)輸、廢棄物處理等方面。針對(duì)具有重大影響的活動(dòng)，既抓重點(diǎn)也要考慮全面，盡量不要漏項(xiàng)，識(shí)別結(jié)果填寫(xiě)“環(huán)境因素識(shí)別一覽表”。5.3.3 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，要考慮以下幾個(gè)方面：a. 公司的活動(dòng)、施工、服務(wù)所排放的廢液廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗給公司及周圍地區(qū)居民造成的影響。b. 公司的工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者、服務(wù)提供者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。c. 環(huán)境因素的時(shí)態(tài)和狀態(tài)，環(huán)境因素的類型 識(shí)別排查環(huán)境因素時(shí)要覆蓋如下的時(shí)態(tài)和狀態(tài)：(1) 過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；(2) 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素六種類型：(1) 向水體排放：生活、施工污水和清潔水排放；(2) 向大氣排放：施工揚(yáng)塵，有毒有害氣體泄漏；(3) 土地污染：油品、化學(xué)品的泄漏；(4) 廢棄物處理：建筑垃圾處理，含油抹布等有毒有害廢棄物的處置;(5) 原材料、自然資源的消耗；(6) 當(dāng)?shù)貑?wèn)題、社區(qū)問(wèn)題：如噪音等；d. 以往遺留的環(huán)境問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)存的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及工程交付過(guò)程中，可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其他要求。5.3.4 識(shí)別的確認(rèn)工程部確認(rèn)各部門、工程處填報(bào)的“環(huán)境因素識(shí)別一覽表”，并匯總整理填寫(xiě)“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”，確定法律、法規(guī)及環(huán)境影響。5.3.5 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)a. 對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求直接判定為重要環(huán)境因素；b. 對(duì)公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判定為重要環(huán)境因素；c. 國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品使用，危險(xiǎn)廢棄物處置直接判定為重要環(huán)境因素；d. 污染物排放指標(biāo)接近或超過(guò)國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)直接判定為重要環(huán)境因素；e. 在公司能源消耗方面依據(jù)公司考核，要求直接判定其中超標(biāo)項(xiàng)為重要環(huán)境因素；5.3.6 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法公司采用“排查法”“評(píng)分法”等評(píng)價(jià)確認(rèn)重要環(huán)境因素。5.3.7 工程部根據(jù)確定的重要環(huán)境影響因素，編制重要環(huán)境影響因素清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各職能部門、工程處。5.4 環(huán)境因素的更新和持續(xù)改進(jìn)當(dāng)公司活動(dòng)、施工和服務(wù)發(fā)生變化，有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生更改；管理評(píng)審提出要求以及相關(guān)方要求時(shí)，公司要重新進(jìn)行重要環(huán)境影響因素的評(píng)價(jià)，更新與改進(jìn)。5.5 重要環(huán)境影響因素的控制“重要環(huán)境影響因素清單”所列的重要環(huán)境影響因素，工程部要組織有關(guān)部門、工程處制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，根據(jù)公司實(shí)際確定管理方案和控制措施，對(duì)其進(jìn)行控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體實(shí)施計(jì)劃分步實(shí)施。5.6 記錄的保管在環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由工程部負(fù)責(zé)保存。具體按“記錄控制程序”執(zhí)行。6. 相關(guān)程序、記錄和文件6.1相關(guān)程序CXWJ/YTC*062006法律法規(guī)及其他要求控制程序CXWJ/YTC*322006不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6.2 相關(guān)文件G/C*052006初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告6.3 相關(guān)記錄JL/C*(04)01重要環(huán)境因素清單JL/C*(04)02環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)登記表JL/C*(04)03環(huán)境因素臺(tái)帳*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序文件編碼:CXWJ/YTC*-05-2006頁(yè) 碼: 231. 目的為識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源,評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素 , 并確定更新重大風(fēng)險(xiǎn)因素 , 以對(duì)其進(jìn)行管理和控制,特制定本程序。2. 適用范圍本程序規(guī)定了公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3. 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)因素的批準(zhǔn)。4.2公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行匯總 ,并確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。4.3公司各工程處負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制本單位的風(fēng)險(xiǎn)因素清單報(bào)公司工程部。5. 工作程序5.1初始狀態(tài)評(píng)審在體系建立之前，公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，以了解公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有:a. 相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;b. 識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn);c. 對(duì)公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查;d. 對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評(píng)估。 初始狀態(tài)評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果 ,由公司工程部負(fù)責(zé)整理成書(shū)面報(bào)告初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告提交管理者代表審核。5.2風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)5.2.1 以公司的全體部門和活動(dòng)為對(duì)象 ,在每年設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。5.2.2 在公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)進(jìn)行。5.2.3 在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí) ,可適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別的順序和內(nèi)容5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別順序?yàn)?a. 廠址;b. 廠區(qū)平面布局;c. 建筑物;d. 工程施工過(guò)程;e. 施工設(shè)備、裝置 ;f. 有害作業(yè)部位 ( 粉塵、毒物、噪音、振動(dòng)、高低溫 );g. 各項(xiàng)制度 ( 女工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等 );h. 生活設(shè)施和應(yīng)急 ;i. 外出工作人員和外來(lái)工作人員。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別之前應(yīng)將考慮的內(nèi)容編制為危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，根據(jù)檢查表中的內(nèi)容對(duì)每一部分的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析識(shí)別 ,在編制檢查表時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容:a. 國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種;b. 國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施及工程;c. 具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況;d. 具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況;e. 具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況;f. 曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況;g. 自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估需要的活動(dòng)和情況。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)充分考慮因素的正常、異常、緊急等狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。由公司工程部根據(jù)以上識(shí)別、評(píng)價(jià)過(guò)程 ,匯總編制安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 , 并報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)5.4.1對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源 ,根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別:a. 物體打擊 ;b. 車輛傷害 ;c. 機(jī)械傷害 ;d. 起重傷害 ;e. 觸電 ;f. 燙 傷 ;g. 火災(zāi) ;h. 高處墜落 ;i. 化學(xué)爆炸 ;j. 物理爆炸 ;k. 中毒和窒息 ;1. 其他。5.4.2事故的后果及嚴(yán)重程度a.輕微 ,如 : 表面損傷,輕微的割傷和擦傷,粉塵對(duì)眼睛的刺激;煩燥和剌激 ( 如頭疼 ),導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。b. 一般 ,如 :劃傷 ,燒傷 ,腦震蕩 ,嚴(yán)重扭傷 ,輕微骨折;耳聾 ,皮炎 ,哮喘 ,與工作相關(guān)的上肢損傷 ,導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。c. 嚴(yán)重 ,如 :截肢 ,嚴(yán)重骨折 ,中毒 ,復(fù)合傷害 ,致命傷害; 職業(yè)病、急性不治之癥 ,一人以上(含一人)人員死亡。5.4.3 事故的可能性應(yīng)考慮如下問(wèn)題 :a. 參與人數(shù);b. 事故持續(xù)時(shí)間和頻率;c. 供應(yīng) ( 如電、水 )中斷;d. 設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈或失控;e. 惡劣氣候;f. 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率;g. 人的不安全行為 ( 不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序 ), 如下述人員 : 不知道危險(xiǎn)源究竟是什么? 可能不具備開(kāi)展工作必備的知識(shí)、體能或技能;低估所暴露的風(fēng)險(xiǎn);低估安全工作方法的實(shí)用性和有效性。事故的可能性分為:a. 可能:相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料;b. 有可能:可能( 但不經(jīng)常 )或可能性小( 完全意外 );c. 不可能:實(shí)際不可能或很不可能。5.5 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制5.5.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為 5 級(jí) ,分級(jí)的原則見(jiàn)風(fēng) 險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表。風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害不可能5級(jí)4級(jí)3級(jí)有可能4級(jí)3級(jí)2級(jí)可 能3級(jí)2級(jí)1級(jí)5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)因素的分級(jí)控制5 級(jí):毋須采取措施且不必保留文件記錄。4 級(jí):是指風(fēng)險(xiǎn)減低到合理可行的最低水平 ,不需要另外的控制措施 ,應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施 ,需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持。 3 級(jí):應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn) ,但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本 ,在規(guī)章制度內(nèi)規(guī)定并進(jìn)行預(yù)防和控制。2 級(jí):直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí) ,就應(yīng)采取應(yīng)急措施 ,應(yīng)在方案和規(guī)章制度中制定控制辦法 ,并對(duì)其實(shí)施監(jiān)控。1 級(jí):作為重點(diǎn)的控制對(duì)象 ,制訂方案實(shí)施控制。5.6 重大風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)、確定和管理:5.6.1 重大風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)依據(jù):a. 對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素;b. 1 級(jí)的全部和2 級(jí)危險(xiǎn)危害因素的部分判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。5.6.2 一體化辦將確定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素 ,登錄于重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。5.6.3 對(duì)登錄在重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單中的重大風(fēng)險(xiǎn)因素的管理 , 主要體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案中 , 或通過(guò)制訂運(yùn)行控制程序的方式對(duì)其進(jìn)行控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的 ,要指定具體的實(shí)施計(jì)劃。5.7 風(fēng)險(xiǎn)因素的更新和持續(xù)改進(jìn)5.7.1 在相關(guān)法律、法規(guī)變更 ,或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí) ,要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ,重新識(shí)別、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因5.7.2 每年對(duì)評(píng)價(jià)因素的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂 ,確定重大的風(fēng)險(xiǎn)因素的劃分標(biāo)準(zhǔn) ,以逐步消除或減少本公司的危險(xiǎn)源 ,不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)。5.8 記錄的保管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中的相關(guān)記錄 ,由公司工程部保管 ,有效期三年。6. 相關(guān)文件、程序、記錄6.1相關(guān)程序CX/CYTE322006不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序CX/CYTE062006法律法規(guī)及其他要求控制程序6.2相關(guān)文件G/C*062006初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告G/C*072006風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告6.3相關(guān)記錄JL/CYTE(5)01重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單JL/CYTE(5)02危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表JL/CYTE(5)03風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果評(píng)價(jià)表JL/CYTE(5)04風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審記錄JL/CYTE(5)05安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表43歡迎下載43歡迎下載。精品文檔*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0法律法規(guī)和其他要求控制程序文件編碼:CXWJ/YTC*-06-2006頁(yè) 碼: 291目的為獲取和確認(rèn)適用的法律法規(guī)與其他要求，滿足一體化管理體系有效運(yùn)行，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)在工程施工、服務(wù)和各項(xiàng)活動(dòng)中得到實(shí)施，特制定本程序。2適用范圍本程序規(guī)定了法律法規(guī)及其他要求的管理職責(zé)、獲取方法、確認(rèn)、實(shí)施等內(nèi)容和要求。本程序適用于公司對(duì)一體化管理體系活動(dòng)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的管理與控制。3術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1經(jīng)營(yíng)管理部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、確認(rèn)與管理，編制相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單。4.2各部門負(fù)責(zé)收集涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求，及時(shí)傳遞到經(jīng)營(yíng)管理部，并負(fù)責(zé)本部門實(shí)用法律法規(guī)學(xué)習(xí)和實(shí)施。4.3各工程處負(fù)責(zé)涉及本單位各類法律法規(guī)及其他要求的學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施。5工作程序5.1法律法規(guī)及其他要求獲取、確認(rèn)范圍5.1.1與公司相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求，包括：a國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)；b行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)章；c地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)章。5.1.2與公司相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，包括：a國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)章；b行業(yè)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)章；c地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)章；d執(zhí)法相關(guān)部門的通知，公報(bào)等其他要求；c應(yīng)遵守的國(guó)際公約。5.1.3與公司相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，包括：a國(guó)家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)章；b行業(yè)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)章；c地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)章；d執(zhí)法相關(guān)部門的通知，公報(bào)等其他要求；c應(yīng)遵守的國(guó)際公約。5.2獲取的方法和渠道5.2.1從國(guó)家、行業(yè)、地方主管機(jī)關(guān)下發(fā)的各種法律法規(guī)文件及其他要求中獲??；5.2.2從上級(jí)主管部門召開(kāi)的會(huì)議印發(fā)的法律法規(guī)文件及其他要求資料中獲取；5.2.3從國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)紙出版社、圖書(shū)發(fā)行部門發(fā)布的法律、法規(guī)及其他要求文件中獲??；5.2.4從計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中查詢獲取。5.3選擇與確認(rèn)5.3.1經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)上述獲取的各類法律法規(guī)及其他要求的有效性進(jìn)行確認(rèn)，即確認(rèn)是否是現(xiàn)行有效版本。5.3.2經(jīng)營(yíng)管理部組織相關(guān)部門對(duì)已獲取確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求對(duì)公司的適用性、符合性再確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果編制相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下發(fā)各部門、各工程處。5.3.3經(jīng)營(yíng)管理部保存相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單，并按文件和資料控制程序執(zhí)行。5.4傳達(dá)與實(shí)施5.4.1經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)將與公司相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求特別是對(duì)防止環(huán)境污染，有害員工身體健康安全的法律法規(guī)要認(rèn)真及時(shí)傳達(dá)到各相關(guān)部門和工程處，通過(guò)工程處傳達(dá)給全體員工。5.4.2經(jīng)營(yíng)管理部可將與公司相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行選摘編印成小冊(cè)子，印發(fā)各工程處，組織員工深入學(xué)習(xí)貫徹。5.4.3經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)各部門、各工程處傳達(dá)、實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)及其他要求活動(dòng)情況每季度進(jìn)行一次檢查監(jiān)督，切實(shí)把法律法規(guī)及其他要求實(shí)施活動(dòng)落到實(shí)處。5.5各工程處針對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單確定如何將適用的法律法規(guī)應(yīng)用于控制環(huán)境因素。5.6法律法規(guī)及其他要求的更新經(jīng)營(yíng)管理部要跟蹤法律法規(guī)及其他要求的變化，當(dāng)某一法律法規(guī)修改更換新版時(shí)，要盡快收集到新的版本，修訂相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單，按“文件和資料控制程序”執(zhí)行，并將更新的法律、法規(guī)傳達(dá)到各相關(guān)部門、工程處，確保法律法規(guī)實(shí)施的有效性。6相關(guān)程序、文件、記錄6.1相關(guān)程序CXWJ/YTC*012006文件和資料控制程序6.2相關(guān)文件 無(wú)6.3相關(guān)記錄JL/C*(06)01法律、法規(guī)及其他要求清單JL/C*(06)02法律、法規(guī)及其他要求獲取和確認(rèn)登記表*林*城建*建筑安裝工程有限公司程 序 文 件發(fā)行版本:修 改 碼: 0信息溝通控制程序文件編碼:CXWJ/YTC*-07-2006頁(yè) 碼: 331目的為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞有關(guān)信息，建立有效的信息溝通機(jī)制，確保與顧客和相關(guān)方就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及時(shí)進(jìn)行溝通，使公司一體管理體系有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍本程序規(guī)定了協(xié)商與信息溝通的管理職責(zé)，信息分類、內(nèi)容、溝通方式以及收集與處理等要求。本程序適用于公司一體化管理內(nèi)部信息的協(xié)商溝通與處理，及與外部相關(guān)方信息溝通的管理與控制。3術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用了GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)；GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1經(jīng)營(yíng)部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息收集、整理、溝通和答復(fù)。4.2工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的內(nèi)、外部信息收集、整理、溝通和答復(fù)。4.3各部門、各工程處負(fù)責(zé)本部門、本單位業(yè)務(wù)職能范圍內(nèi)各種信息接收、傳遞溝通與處理。5工作程序5.1一體化管理信息分類5.1.1內(nèi)部信息5.1.2外部信息5.2一體化管理信息協(xié)商與溝通的內(nèi)容5.2.1內(nèi)部信息協(xié)商、溝通的內(nèi)容a法律法規(guī)和其他要求遵循情況； b一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施落實(shí)情況和效果；c重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)源控制情況；d一體化管理體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審及外審結(jié)果；e質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；f不符合與糾正情況；g突發(fā)事件，事故應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況；h各部門、工程處之間其他信息。5.2.2外部信息協(xié)商、溝通的內(nèi)容a國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作監(jiān)督檢查的反饋信息； b有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例及其他要求的信息；c各相關(guān)方投訴、抱怨、建議和要求；d員工的有關(guān)信息。5.3一體化管理信息的溝通方式公司建立以經(jīng)營(yíng)部為主，有各部門領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、員工代表參加的協(xié)商與信息溝通機(jī)構(gòu)，使相關(guān)信息在公司各個(gè)層面上下左右范圍內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地得到溝通。溝通的途徑以書(shū)面文件為主，以及可以利用的通信手段和其他媒體。溝通的方式有：信息協(xié)商溝通通知單、信息協(xié)商溝通處置單、專業(yè)例會(huì)、情況通報(bào)會(huì)、調(diào)查分析會(huì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、聲像資料等。5.4信息的收集與處理5.4.1內(nèi)部信息收集與處理a各部門、各工程處負(fù)責(zé)收集、傳遞和處理本部門、本單位的日常信息，并按文件和資料控制程序規(guī)定執(zhí)行； b各部門、各工程處對(duì)已發(fā)生或潛在不符合的信息按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定執(zhí)行；c最高管理者、管理者代表與員工代表的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其他相關(guān)信息的協(xié)商溝通，由經(jīng)營(yíng)部按有關(guān)要求傳遞給各部門單位；d緊急狀態(tài)下的信息，由發(fā)生部門、單位按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序規(guī)定執(zhí)行；e發(fā)生重大、緊急信息要立即向公司管理者代表、總經(jīng)理報(bào)告。5.4.2外部信息收集與處理a顧客及相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各部門、各工程處要將有關(guān)信息及時(shí)傳遞給顧客及相關(guān)方； b顧客及相關(guān)方的投訴、抱怨及其他信息，由各部門、工程處分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果傳遞給顧客及相關(guān)方；c各部門、工程處在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的信息時(shí)，按法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.5協(xié)商與信息溝通的管理與監(jiān)督5.5.1一體化管理的信息內(nèi)容，要真實(shí)、完整、可靠；5.5.2一體化管理信息傳遞要及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤；5.5.3內(nèi)、外部信息協(xié)商與溝通要填寫(xiě)有關(guān)記錄；5.5.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定期對(duì)信息溝通情況進(jìn)行匯總，填寫(xiě)信息協(xié)商溝通情況匯總表，并組織監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查要進(jìn)行書(shū)面通報(bào)，以確保溝通渠道暢通。6相關(guān)程序、文件、記錄6.1相關(guān)程序CXWJ/YTC*012006文件和資料控制程序CXWJ/YTC*062006法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)控制程序CXWJ/YTC*162006應(yīng)急準(zhǔn)備和響