建筑施工質(zhì)量管理文件匯編.doc

XXXX工程有限公司建筑施工質(zhì)量管理體系文件匯編目錄l 合格承包商控制程序l 項目設(shè)計控制程序l 施工過程控制程序l 物質(zhì)房產(chǎn)品標(biāo)示控制程序l 監(jiān)視和測量控制程序l 不合格控制程序l 數(shù)據(jù)分析控制程序l 糾正措施控制程序l 預(yù)防措施控制程序l 質(zhì)量記錄控制程序l 承包(供應(yīng))商選擇規(guī)程l 工程設(shè)計變更管理工作規(guī)程l 工程管理月度評定工作規(guī)程l 工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程l 工程質(zhì)量管理工作規(guī)程合格承包商控制程序1.目的擇優(yōu)選擇承包（供應(yīng)）商，確保承包（供應(yīng)）商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足本公司建設(shè)項目的特定目標(biāo)。2.適用范圍本程序適用于對勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、物管、廣告、行銷策劃及主要材料、設(shè)備等承包（供應(yīng)）商選擇及控制。3.職責(zé)3.1公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對勘察、設(shè)計承包（供應(yīng)）商的評價與選擇，項目公司參與；項目公司負(fù)責(zé)對監(jiān)理及施工承包（供應(yīng)）商的評價與選擇，公司本部有關(guān)部門配合參與；3.2營銷策劃中心負(fù)責(zé)對廣告、行銷策劃及物業(yè)承包（供應(yīng)）商的評價與選擇；3.3辦公室（材料設(shè)備部）負(fù)責(zé)對主要材料、設(shè)施、辦公設(shè)備承包（供應(yīng)）商的評價與選擇；3.4招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（或招標(biāo)工作小組）決定對承包（供應(yīng)）商的選擇、審核承包合同；3.5承包（供應(yīng)）合同由項目總經(jīng)理或公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。4.工作程序4.1承包（供應(yīng)）商的選擇方式4.1.1協(xié)商談判方式該方式主要適用于對廣告、行銷策劃及辦公設(shè)備、設(shè)施等承包（供應(yīng)）商的選擇。4.1.1.1各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對承包（供應(yīng)）商進(jìn)行綜合審查，向公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)推薦合適的候選單位，并填寫承包（供應(yīng)）商評價表，主要內(nèi)容有：a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照b、企業(yè)的資質(zhì)等級證書c、企業(yè)的業(yè)績、信譽d、類似業(yè)務(wù)經(jīng)歷e、價格水平4.1.1.2已有業(yè)務(wù)合作的合格承包（供應(yīng)）商，可經(jīng)公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，直接邀請該承包（供應(yīng)）商進(jìn)行協(xié)商。4.1.1.3公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人員，同被邀請的承包（供應(yīng)）商就其承攬該業(yè)務(wù)的條件及價格進(jìn)行協(xié)商談判，并根據(jù)談判結(jié)果和承包（供應(yīng)）商評價表決定是否同承包（供應(yīng)）商達(dá)成協(xié)議。4.1.1.4當(dāng)協(xié)商不成時，再邀請另一家承包（供應(yīng)）商，直至達(dá)成協(xié)議為止。4.1.2公開招標(biāo)方式該方式主要用于對施工、主要材料、設(shè)備供應(yīng)單位的選擇，監(jiān)理單位的選擇參照執(zhí)行。4.1.2.1按照建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法，成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)工作小組。4.1.2.2項目公司負(fù)責(zé)收集符合招標(biāo)要求的有關(guān)資料，具體參照承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程，報招標(biāo)辦審核。4.1.2.3對投標(biāo)的施工單位的考察參照承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.2.4項目公司會同稽核部、技術(shù)質(zhì)量控制中心編制招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法，具體內(nèi)容及方式參見杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法或當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)的建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。各評標(biāo)因素分值的確定視具體項目由項目負(fù)責(zé)人會同公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心確定。4.1.2.5招標(biāo)過程中的組織工作a、招標(biāo)工作小組從報名單中擇優(yōu)選擇符合要求的施工投標(biāo)單位。b、項目工程部負(fù)責(zé)向合格的投標(biāo)單位發(fā)（售）招標(biāo)文件、工程量清單、設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。同時將招標(biāo)文件及工程量清單報招標(biāo)辦備案。c、項目工程部組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，會同技術(shù)質(zhì)量控制中心、稽核部、設(shè)計單位對已發(fā)出的招標(biāo)文件、施工圖紙進(jìn)行澄清或修改（答疑），由項目工程部會同稽核部編寫答疑文件發(fā)至各投標(biāo)單位，同時報當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦備案。d、開標(biāo)開標(biāo)由項目招標(biāo)工作小組，按照招標(biāo)文件確定的時間及地點進(jìn)行。e、評標(biāo)評標(biāo)辦法分計分評標(biāo)法和合理低價評標(biāo)法兩種。計分評標(biāo)法：適用于一類、特類工程項目。評標(biāo)分值由技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)和項目經(jīng)理資質(zhì)與業(yè)績、企業(yè)信譽四部分組成，并按工程類別的不同，分別設(shè)定四部分權(quán)重。具體參見承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程。合理低價評標(biāo)法：適用于二類、三類、四類工程項目，在投標(biāo)的技術(shù)方案可行的前提下，經(jīng)評審后投標(biāo)價格低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。f、詢標(biāo)由項目招標(biāo)工作小組組織中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo)。(1)詢標(biāo)主要內(nèi)容：a、投標(biāo)書中有關(guān)內(nèi)容所包含的承諾；b、中標(biāo)后如何組織施工，如何保證質(zhì)量、工期，對工程的重點、難點采取什么措施；c、報價的分析說明、計費依據(jù)。(2)上述會談產(chǎn)生的紀(jì)要，經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書的正式組成部分。g、決標(biāo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（或招標(biāo)工作小組）根據(jù)詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，或委托當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦以授權(quán)形式組成評標(biāo)專家組直接確定中標(biāo)人。h、自確定中標(biāo)人后30日內(nèi)(1)由項目公司負(fù)責(zé)向市招標(biāo)辦提交招標(biāo)投標(biāo)情況書面報告，報告內(nèi)容具體參見承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程。(2)向各投標(biāo)單位退還保證金，向未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件、施工圖紙及有關(guān)資料。4.1.2.6簽訂合同確定中標(biāo)單位后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后；會同招標(biāo)工作小組與中標(biāo)單位協(xié)商一致，項目總經(jīng)理簽字蓋章，需要的情況下將合同送工商行政管理部門鑒證認(rèn)可。4.1.3邀請招標(biāo)方式該方式主要用于對勘察、設(shè)計單位的選擇。4.1.3.1由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目公司選擇若干家（一般不少于3家）資信情況較好的承包商單位進(jìn)行綜合審查，并填寫承包（供應(yīng)）商評價表，主要內(nèi)容應(yīng)包括：a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照b、企業(yè)的資信、資質(zhì)等級c、企業(yè)業(yè)績、信譽情況d、項目經(jīng)理類似業(yè)務(wù)經(jīng)歷e、擬派工種人員資質(zhì)、業(yè)績由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目公司有關(guān)人員按承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程對勘察、設(shè)計單位進(jìn)行考察評價。4.1.3.2對評價合格的承包商單位，由公司總裁批準(zhǔn)后，邀請其參加投標(biāo)；對已有業(yè)務(wù)合作的合格承包商單位，由項目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，邀請其參加投標(biāo)。4.1.3.3由技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件（設(shè)計任務(wù)書）和評標(biāo)辦法，項目總經(jīng)理審核。4.1.3.4項目工程部負(fù)責(zé)向合格的投標(biāo)單位發(fā)（售）招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法等技術(shù)資料，同時辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。4.1.3.5評標(biāo)小組組成評標(biāo)小組由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（公司總裁辦會議）組成，或根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r可邀請外聘專家組成評標(biāo)小組。評標(biāo)小組人員應(yīng)為單數(shù)。4.1.3.6開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)和決標(biāo)由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心組織開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)、決標(biāo)工作。a、開標(biāo)、評標(biāo)開標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量控制中心會同項目公司按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點進(jìn)行。評標(biāo)分四個部分進(jìn)行：技術(shù)標(biāo)、企業(yè)資信、商務(wù)標(biāo)、項目經(jīng)理資質(zhì)及業(yè)績，具體參照承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程。b、評標(biāo)由評標(biāo)小組按評標(biāo)辦法評出最終得分前兩名，作為評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人，提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組確定中標(biāo)單位或?qū)χ袠?biāo)候選人進(jìn)行詢標(biāo)。c、詢標(biāo)由項目負(fù)責(zé)人會同技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)人組織中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo)。(1)詢標(biāo)主要內(nèi)容：a、投標(biāo)書中有關(guān)內(nèi)容所包含的承諾；b、中標(biāo)后如何保證質(zhì)量、工期，對重點、難點采取什么措施；c、報價的分析說明、計費依據(jù)。(2)上述會談產(chǎn)生的紀(jì)要，經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書的正式組成部分。d、決標(biāo)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組（公司總裁辦會議）根據(jù)詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，或根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r授權(quán)評標(biāo)專家小組直接確定中標(biāo)人。d、項目公司負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并抄報招標(biāo)辦。向各投標(biāo)單位退還保證金，向未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件等有關(guān)資料。4.1.3.7簽訂合同確定中標(biāo)人后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組審核后，同中標(biāo)人協(xié)商一致后，經(jīng)項目總經(jīng)理審定后雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合同送工商行政管理部門鑒證認(rèn)可。4.2對承包（供應(yīng)）商的控制4.2.1對承包（供應(yīng)）商應(yīng)每年進(jìn)行一次考核。4.2.2在合同履行過程中，當(dāng)承包（供應(yīng)）商出現(xiàn)不合格時，責(zé)任部門須提前對該承包（供應(yīng)）商進(jìn)行評審、考核，決定是否繼續(xù)履行合同，是否保留其合格承包（供應(yīng)）商資格。4.2.3各承包合同完成后，由責(zé)任部門對承包（供應(yīng)）商的業(yè)績進(jìn)行考核，做出記錄，填寫承包（供應(yīng)）商考核表，對考核合格的承包（供應(yīng)）商需填寫合格承包（供應(yīng)）商名冊，供以后選擇承包（供應(yīng)）商時參考。5.相關(guān)/支持性文件5.1杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法5.2杭州市建筑市場管理文件匯編5.3杭州市工程建設(shè)監(jiān)理管理規(guī)定5.4杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)計分評標(biāo)辦法5.5浙江省重點建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法5.6建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法6.質(zhì)量記錄6.1承包（供應(yīng)）商評價表6.2承包（供應(yīng)）商考核表6.3合格承包（供應(yīng)）商名冊項目設(shè)計控制程序1.目的確保項目開發(fā)過程中與設(shè)計單位的聯(lián)系暢通，確保項目的設(shè)計在開發(fā)全過程中處于受控狀態(tài)，并符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于本公司所有開發(fā)項目中與設(shè)計聯(lián)系有關(guān)的工作管理，以及設(shè)計任務(wù)書等質(zhì)量文件的編制、實施和控制。3.職責(zé)：3.1公司技術(shù)質(zhì)量控制中心是本規(guī)程制定、修改、解釋的歸口部門。3.2在擴初（初步）設(shè)計報批通過之前由公司技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，項目公司配合；施工圖設(shè)計開始由項目公司負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，公司技術(shù)質(zhì)量控制中心進(jìn)行過程中的檢查與指導(dǎo)。3.2.1公司技術(shù)質(zhì)量控制中心a）編寫規(guī)劃方案設(shè)計任務(wù)書；按合格承包商控制程序擇優(yōu)選擇設(shè)計單位；b）規(guī)劃方案（境觀規(guī)劃方案）設(shè)計之前的委托設(shè)計合同，經(jīng)項目公司總經(jīng)理審核，公司總裁審定后，與設(shè)計單位簽署設(shè)計合同；c）組織對規(guī)劃方案、擴初（初步）設(shè)計圖紙全面評審；d）組織對各階段的設(shè)計會審的落實情況進(jìn)行跟蹤和審查。3.2.2項目公司a）與政府職能部門的溝通協(xié)調(diào)；b）施工圖及各專業(yè)設(shè)計的委托工作；c）項目總工（辦）組織對施工圖內(nèi)部評審；d）負(fù)責(zé)規(guī)劃方案、擴初（初步）設(shè)計、施工圖報審和規(guī)劃許可證的辦理。3.3營銷策劃中心、稽核部、材料設(shè)備部等相關(guān)部門根據(jù)工作的關(guān)聯(lián)性分別參與各設(shè)計階段評審和會審工作。項目銷售部負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)變更的確定、信息傳遞和跟蹤、反饋；項目稽核部負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算及相關(guān)變更費用的預(yù)算及信息傳遞。4、工作程序：4.1建筑設(shè)計4.1.1設(shè)計委托4.1.1.1技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)產(chǎn)品策劃書的要求編制設(shè)計任務(wù)書，并組織項目公司、營銷策劃中心等相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.1.1.2技術(shù)總監(jiān)根據(jù)評審意見將設(shè)計任務(wù)書作相應(yīng)調(diào)整后報項目公司總經(jīng)理審核、公司總裁審定。4.1.1.3設(shè)計任務(wù)書的主要內(nèi)容應(yīng)包括：）新項目的產(chǎn)品策劃書，如建筑檔次、銷售對象；）新項目列入建設(shè)計劃的政府批文；）規(guī)劃條件，如建筑面積、容積率、高度、間距、綠化率控制等；）地形圖、紅線圖；）地質(zhì)勘察報告；）項目建設(shè)計劃；）經(jīng)濟性要求，如造價、戶型及比例、層高、用材檔次等；）功能要求，如設(shè)備配置、設(shè)施配置等；）其他要求和條件。4.1.1.4技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的要求委托設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計；設(shè)計單位的選擇按合格承包商控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.1.5項目公司負(fù)責(zé)組織設(shè)計人員赴現(xiàn)場進(jìn)行實地踏勘。4.1.2規(guī)劃設(shè)計階段4.1.2.1技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)組織規(guī)劃設(shè)計的招標(biāo)和委托。4.1.2.2技術(shù)質(zhì)量控制中心組織聘請建筑專家組成規(guī)劃方案評審小組，結(jié)合方案的經(jīng)濟指標(biāo)，對投標(biāo)方案進(jìn)行綜合評審，選出較優(yōu)方案，或者進(jìn)行方案組合，以確定將要實施的規(guī)劃方案；由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織公司本部高管人員(公司總裁辦公會議)審定要實施的規(guī)劃方案。4.1.2.3中標(biāo)方案確定后一周內(nèi)，由技術(shù)質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心提出修改意見，供設(shè)計單位完成報批方案。4.1.2.4由項目負(fù)責(zé)報請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)職能部門批準(zhǔn)，并按有關(guān)部門的審批意見進(jìn)行修改。技術(shù)質(zhì)量控制中心協(xié)助項目公司組織政府相關(guān)職能部門對修改后的規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行評審，傳遞政府批復(fù)意見至公司總裁，并根據(jù)總裁的審定意見進(jìn)行方案的調(diào)整。4.1.3方案設(shè)計階段4.1.3.1技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)督促設(shè)計單位及時提供方案設(shè)計。由技術(shù)總監(jiān)組織公司本部領(lǐng)導(dǎo)、項目公司、技術(shù)質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心、稽核部等就技術(shù)、經(jīng)濟性進(jìn)行內(nèi)部討論。討論的主要內(nèi)容：a）總平面、道路、綠化、豎向布置；b）建筑的空間處理、立面風(fēng)格；c）交通組織、單元入口、垂直交通設(shè)施的布置；d）戶型種類、套型面積、平面布置、百分比；e）建筑環(huán)境（日照、通風(fēng)、采光、熱工、聲學(xué)、節(jié)能）分析；f）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。4.1.3.2技術(shù)質(zhì)量控制中心匯總修改意見，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核后書面反饋設(shè)計進(jìn)行修改；負(fù)責(zé)督促設(shè)計單位根據(jù)修改意見及時進(jìn)行修改和調(diào)整。4.1.3.3修訂后的方案設(shè)計經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)量控制中心審核、技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)后，由項目總工（辦）報送政府各相關(guān)職能部門，并請城市建設(shè)規(guī)劃等主管部門組織會審。4.1.3.4項目總工（辦）應(yīng)將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術(shù)總監(jiān)和項目總經(jīng)理閱知。4.1.3.5技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進(jìn)行修改和調(diào)整，并對落實情況進(jìn)行跟蹤和檢查。4.1.4初步設(shè)計階段4.1.4.1初步設(shè)計階段，由技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)參與設(shè)計院進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，根據(jù)國家規(guī)范及當(dāng)?shù)卣髀毮懿块T的規(guī)劃確定技術(shù)方案，項目工程部負(fù)責(zé)前期工作的具體配合。4.1.4.2初步設(shè)計完成后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織項目公司、營銷策劃中心、材料設(shè)備部等相關(guān)部門對初步設(shè)計中的技術(shù)細(xì)節(jié)與設(shè)計單位進(jìn)行研討，主要控制施工難度及投資預(yù)算，此外還包括戶型細(xì)調(diào)、設(shè)備協(xié)調(diào)、材質(zhì)確定等。4.1.4.3應(yīng)在初步設(shè)計的深化階段組織對一些專題方案進(jìn)行評審：a）建筑立面設(shè)計；b）建筑結(jié)構(gòu)類型確定；c）深基坑圍護方案；d）新材料運用、重大設(shè)備的確定。4.1.4.4對初步設(shè)計中涉及的重點設(shè)備選型、弱電和智能化設(shè)計，由技術(shù)質(zhì)量控制中心、材料設(shè)備部與項目公司予以初步確定。4.1.4.5技術(shù)質(zhì)量控制中心匯總意見，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核后書面反饋給設(shè)計單位。4.1.4.6修訂后的初步設(shè)計經(jīng)技術(shù)質(zhì)量控制中心審核、技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)后，由項目公司負(fù)責(zé)報送當(dāng)?shù)卣飨嚓P(guān)職能部門，并請城市建設(shè)、規(guī)劃等主管部門組織會審。由項目公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員（項目總經(jīng)理、總師、技術(shù)質(zhì)量控制中心相關(guān)人員、設(shè)計單位等）參加政府的擴初審批會。4.1.4.7技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術(shù)總監(jiān)、項目公司總經(jīng)理閱知。4.1.4.8審批通過后，技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進(jìn)行修改和調(diào)整，并對落實情況進(jìn)行跟蹤和檢查，進(jìn)入施工圖設(shè)計階段。4.1.5施工圖設(shè)計階段4.1.5.1施工圖設(shè)計開始由項目公司負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，技術(shù)質(zhì)量控制中心進(jìn)行過程中的檢查與指導(dǎo)。4.1.5.2施工圖設(shè)計前，需向設(shè)計單位提供地質(zhì)詳勘報告等文件，地質(zhì)勘察報告文件由項目公司委托，項目公司總工程師審定。必要時可請承擔(dān)施工圖設(shè)計的設(shè)計單位會審。4.1.5.3如果施工圖設(shè)計與初步設(shè)計是由不同設(shè)計單位進(jìn)行的，項目公司會同技術(shù)質(zhì)量控制中心進(jìn)行施工圖設(shè)計單位的考察與招標(biāo)。技術(shù)質(zhì)量控制中心組織前后相關(guān)設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計交底和技術(shù)答疑，闡述設(shè)計意圖和設(shè)計理念，交待關(guān)鍵部位和注意節(jié)點，形成會議紀(jì)要。4.1.5.4項目總工（辦）負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計會議紀(jì)要，督促設(shè)計單位及時提供施工設(shè)計圖。4.1.5.5技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)組織有關(guān)人員對以往不同類型項目中出現(xiàn)的施工圖設(shè)計問題進(jìn)行匯總，并整理成書面材料后發(fā)至各項目工程部。4.1.5.6施工圖設(shè)計完成后，由項目總工（辦）組織公司技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目稽核部就設(shè)計規(guī)范、施工技術(shù)、經(jīng)濟指標(biāo)等方面對施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部專項評審（必要時開可以邀請相關(guān)方面的專家參與評審），填寫施工圖評審記錄表。評審的主要內(nèi)容：a）設(shè)計是否符合規(guī)范，是否存在不合理因素；b）采取的技術(shù)措施是否恰當(dāng)；c）各工種圖紙是否完整，尺寸標(biāo)注及用材說明是否明確；d）各工種設(shè)計圖紙之間尺寸、位置、標(biāo)高是否明確、協(xié)調(diào)；e）材料、設(shè)備、構(gòu)件、構(gòu)造、節(jié)點等施工工藝的詳圖及說明是否明確；f）各種管線的位置、尺寸、標(biāo)高與建筑構(gòu)件是否矛盾；g）土建、安裝、設(shè)備、弱電系統(tǒng)的概算。4.1.5.7項目總工（辦）匯總評審意見，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，書面反饋給設(shè)計單位。4.1.5.8項目總工（辦）根據(jù)政府有關(guān)要求委托施工圖的交叉審核，然后將經(jīng)交叉審核的施工圖紙報送政府有關(guān)部門進(jìn)行審查和審批手續(xù)。4.1.5.9正式開工之前，由項目工程部會同技術(shù)質(zhì)量控制中心組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、稽核部進(jìn)行施工圖的會審和設(shè)計交底。4.1.5.10項目工程部負(fù)責(zé)整理圖紙會審紀(jì)要，由設(shè)計單位進(jìn)行逐條答復(fù)并請參與各方負(fù)責(zé)人簽字、蓋章。圖紙會審紀(jì)要是圖紙的重要補充和修正，應(yīng)確保文字清晰、表達(dá)正確。4.2環(huán)境設(shè)計4.2.1公司技術(shù)質(zhì)量控制中心按合格承包商控制程序的有關(guān)規(guī)定，擇優(yōu)選擇設(shè)計單位。4.2.2環(huán)境方案設(shè)計由公司技術(shù)質(zhì)量控制中心委托設(shè)計，環(huán)境規(guī)劃方案設(shè)計完成后由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織建筑設(shè)計、項目公司、營銷策劃中心進(jìn)行內(nèi)部評審。內(nèi)部評審的主要內(nèi)容：a）環(huán)境設(shè)計與建筑物平面、立面關(guān)系是否存在矛盾；b）道路布置是否合理、是否有利于行車、步行和排水；c）場地、道路、綠化間的銜接是否合理；d）各種硬質(zhì)景觀、水系、小品、垃圾箱、標(biāo)識設(shè)施和位置的安排的合理性；e）花壇、擋墻、拉桿材質(zhì)與建筑、綠化的關(guān)系是否合理；f）是否合理考慮了活動與休息空間；g）綠化中各種喬木、灌木、花卉種類、搭配層次關(guān)系是否理想；h）土方工程量是否經(jīng)濟。4.2.3評審意見經(jīng)整理形成紀(jì)要并經(jīng)項目總經(jīng)理確認(rèn)后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心及時將修改意見反饋給設(shè)計單位進(jìn)行調(diào)整。4.2.4環(huán)境施工圖完成后，由項目工程部組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計交底和圖紙會審。會審紀(jì)要應(yīng)由項目工程部負(fù)責(zé)組織整理，由設(shè)計單位進(jìn)行逐條答復(fù)并經(jīng)參加單位確認(rèn)后發(fā)放。4.3室外工程總圖設(shè)計4.3.1室外工程總圖設(shè)計的委托由項目公司負(fù)責(zé)完成，技術(shù)質(zhì)量控制中心組織協(xié)調(diào)。設(shè)計單位的選擇參見合格承包商控制程序。4.3.2在室外工程總圖設(shè)計開始前及方案設(shè)計完成后，由項目公司工（辦）組織建筑設(shè)計、環(huán)境設(shè)計和各專業(yè)管線設(shè)計單位、公司相關(guān)部門及政府職能部門召開管線綜合協(xié)調(diào)會議并形成紀(jì)要。室外工程的總圖綜合，其主要應(yīng)解決：a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理；b）各管線相互之間位置是否合理；c）各種檢查井布置的合理性；d）與環(huán)境設(shè)計的協(xié)調(diào)性；e）是否便于施工；f）圖紙表達(dá)是否清晰、完整、正確。4.3.3由管線綜合設(shè)計單位根據(jù)會審內(nèi)容繪制管線綜合圖并發(fā)放給各專業(yè)施工單位。在施工前由項目工程部組織圖紙會審。4.4室內(nèi)裝修設(shè)計4.4.1室內(nèi)裝修設(shè)計由項目公司于建筑設(shè)計確定后委托進(jìn)行。設(shè)計單位的選擇參見合格承包商控制程序。4.4.2裝修設(shè)計方案完成后，由項目總工（辦）組織設(shè)計單位、技術(shù)質(zhì)量控制中心、材料設(shè)備部、稽核部、營銷策劃中心等相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.4.3裝修設(shè)計方案的評審內(nèi)容主要有a）平面布置是否合理，包括功能分區(qū)、交通流線等；b）室內(nèi)空間處理是否舒適美觀，通風(fēng)采光性能是否良好；c）裝修設(shè)計與其他建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、暖、消防等設(shè)計有無矛盾；d）整體造價及材料使用是否合適。4.4.4評審意見經(jīng)整理形成紀(jì)要并經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)量控制中心審核、項目總經(jīng)理確認(rèn)后，由項目總工（辦）及時將修改意見反饋給設(shè)計單位進(jìn)行調(diào)整。4.4.5裝修施工圖完成后，由項目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計交底工作。4.4.6圖紙會審紀(jì)要應(yīng)由項目工程部負(fù)責(zé)組織整理，由設(shè)計單位進(jìn)行逐條答復(fù)并經(jīng)參加單位確認(rèn)后發(fā)放。4.5各專業(yè)設(shè)計4.5.1由項目總工（辦）委托各專業(yè)設(shè)計。4.5.2挖土深度超過5的基坑圍護方案，設(shè)計完成后應(yīng)由項目總工（辦）根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定組織專家會審。4.5.3施工前，由項目工程部組織工程管理人員對圖紙進(jìn)行全面審核并組織各相關(guān)單位進(jìn)行會審。4.5.4弱電設(shè)計由技術(shù)質(zhì)量控制中心編寫方案功能要求，負(fù)責(zé)與設(shè)計單位進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，項目公司委托。4.5.5弱電設(shè)計方案完成后，由項目總工（辦）組織技術(shù)質(zhì)量控制中心、材料設(shè)備部、稽核部、建筑設(shè)計單位、營銷策劃中心等相關(guān)部門和單位進(jìn)行評審。4.5.6弱電設(shè)計方案的評審主要內(nèi)容有：a）各系統(tǒng)的配置是否先進(jìn)、可行；b）各系統(tǒng)的點位是否合理、可行；c）弱電管線與建筑設(shè)計的銜接是否協(xié)調(diào)；d）整體系統(tǒng)的投資是否適宜。4.5.7評審意見經(jīng)整理形成紀(jì)要并經(jīng)項目總工（辦）確認(rèn)后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心將修改意見反饋給設(shè)計單位進(jìn)行調(diào)整。4.5.8弱電施工圖完成后，由項目工程部組織弱電施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計交底和圖紙會審。會審紀(jì)要由項目工程部負(fù)責(zé)組織整理，由設(shè)計單位進(jìn)行逐條答復(fù)并經(jīng)參加單位確認(rèn)后發(fā)放。4.6設(shè)計質(zhì)量控制4.6.1項目各階段的委托負(fù)責(zé)人對各自階段設(shè)計工作，應(yīng)要求設(shè)計單位明確設(shè)計總負(fù)責(zé)人及主要工種負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)是審查設(shè)計圖紙是否達(dá)到各階段的設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計深度，核查各工種的設(shè)計配合是否協(xié)調(diào)，確保設(shè)計質(zhì)量。4.6.2項目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促設(shè)計單位在其提供的設(shè)計方案和圖紙上，有各工種設(shè)計人員和設(shè)計總負(fù)責(zé)人的簽字、設(shè)計單位公章和主要設(shè)計人員的資質(zhì)印章。4.7設(shè)計進(jìn)度控制4.7.1項目各階段的委托負(fù)責(zé)人簽署各類設(shè)計合同時，應(yīng)與設(shè)計單位協(xié)商明確具體的出圖期限及相應(yīng)的獎懲條款。4.7.2在每個的設(shè)計節(jié)點，項目各階段的委托負(fù)責(zé)人均應(yīng)及時組織各項評審活動、反饋修改意見，加快信息傳遞速度。4.7.3當(dāng)設(shè)計進(jìn)度出現(xiàn)滯后時，項目各階段的委托負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織有關(guān)人員與設(shè)計單位進(jìn)行溝通，要求采取改進(jìn)措施。4.7.4當(dāng)設(shè)計進(jìn)度將影響項目開工或交付時，項目各階段的委托負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將情況反饋公司總經(jīng)理及本部技術(shù)質(zhì)量控制中心，并采取相應(yīng)懲罰措施，直至取消設(shè)計單位合格承包商資格。4.7.5項目完成后，各階段設(shè)計工作由項目各階段的委托負(fù)責(zé)人根據(jù)各設(shè)計單位的設(shè)計進(jìn)度、設(shè)計質(zhì)量及現(xiàn)場配合等情況填寫承包（供應(yīng)）商考核表，確定是否將其繼續(xù)納入合格承包（供應(yīng)）商范圍。4.8設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)4.8.1在工程施工進(jìn)行到特定階段時，由項目工程部負(fù)責(zé)及時組織進(jìn)行各階段的驗收工作。驗收時應(yīng)邀請設(shè)計單位相關(guān)工種人員及本部技術(shù)質(zhì)量控制中心有關(guān)人員參與，重點檢查是否按照設(shè)計意圖和使用要求進(jìn)行施工，填寫-分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄和單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄。4.8.2各階段的工程驗收工作對應(yīng)的建筑工程為地基（樁基）驗槽、基礎(chǔ)驗收、中間結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收；對應(yīng)專業(yè)工程為各單項驗收。4.8.3驗收結(jié)果及相應(yīng)的整改措施須得到設(shè)計單位的書面認(rèn)可，由項目工程部負(fù)責(zé)整改措施的實施及其資料的保管工作。4.9設(shè)計和開發(fā)更改對公司房產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的更改，按工程變更管理工作規(guī)程進(jìn)行控制。5.相關(guān)/支持性文件5.1合格承包商控制程序5.2工程設(shè)計變更管理工作規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1設(shè)計任務(wù)書6.2圖紙會審紀(jì)要6.3施工圖紙評審記錄6.4分項工程質(zhì)量驗收記錄6.5分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄6.6工程質(zhì)量控制資料核查記錄6.7單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄6.8單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄6.9單位工程預(yù)驗報告6.10單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄施工過程控制程序1.目的通過對施工單位、監(jiān)理及外部接口單位進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制管理，保證公司的開發(fā)項目如期完成，全面保證進(jìn)度、質(zhì)量、成本等各項指標(biāo)的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司開發(fā)項目施工過程控制管理。3.職責(zé)3.1項目工程部負(fù)責(zé)具體實施施工過程管理控制。3.2工程質(zhì)量管理部指導(dǎo)、檢查項目工程部的施工過程的管理控制。3.3各相關(guān)職能部門配合項目工程部實施過程控制。4.工作程序4.1施工準(zhǔn)備4.1.1項目工程部須在項目開工前為施工做好以下準(zhǔn)備工作：4.1.1.1委托勘探單位進(jìn)行地質(zhì)勘察，根據(jù)設(shè)計要求組織試成樁及靜載試驗，以便為設(shè)計提供技術(shù)參數(shù)。4.1.1.2負(fù)責(zé)委托施工現(xiàn)場的臨時施工道路、施工用水、施工用電、場地排水的設(shè)計，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由項目工程部組織實施和驗收。4.1.1.3委托勘測單位進(jìn)行定位、放線，委托規(guī)劃部門進(jìn)行灰線驗收。4.1.1.4對小區(qū)總體控制的水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點進(jìn)行嚴(yán)格保護，記錄技術(shù)參數(shù)，并定期檢查水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點的保護情況。4.1.1.5參與對監(jiān)理、施工、材料等各承包（供應(yīng)）商的考察、評價工作，參與各分包合同的制定、評審工作。4.1.2項目工程部檢查監(jiān)理公司在施工前是否已做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作：4.1.2.1根據(jù)監(jiān)理公司提交的監(jiān)理人員名單，檢查監(jiān)理公司人員到位情況，檢查監(jiān)理公司是否已配備足夠的各專業(yè)技術(shù)人員，并要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理人員上崗證明復(fù)印件，4.1.2.2檢查監(jiān)理公司是否已針對分部、分項工程的施工特點擬定監(jiān)理細(xì)則，審查監(jiān)理提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，并將審查意見填寫在監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審批表上，以書面形式反饋給監(jiān)理公司。監(jiān)理細(xì)則由項目工程部負(fù)責(zé)人審批，監(jiān)理規(guī)劃須由總工程師審批。4.1.2.3對監(jiān)理單位施工前準(zhǔn)備工作的檢查結(jié)果須填寫在監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表上，后附家里人員上崗證明復(fù)印件。4.1.3開工前，項目工程部會同監(jiān)理公司對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查和控制：4.1.3.1對人員的控制審查施工單位項目組織機構(gòu)圖和人員資格證明文件復(fù)印件并進(jìn)行登記，填寫施工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表，重點控制組織者、管理者及特殊專業(yè)工種人員的資格。對不符合要求的，要求施工單位撤換。施工單位主要管理人員（項目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人）的調(diào)換須經(jīng)項目工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由項目工程部填寫施工單位管理人員調(diào)換審批表。4.1.3.2對施工組織的控制審查施工單位的施工組織設(shè)計，并將審查意見填寫在施工組織設(shè)計審批表上，以書面形式反饋給施工單位；對組織設(shè)計中不合理及錯誤之處，必須要求施工單位及時組織修改，并重新報審。4.1.3.3施工用機械、檢測設(shè)備的控制審查施工單位機械設(shè)備的選型是否符合投標(biāo)文件，有否按計劃準(zhǔn)備好，對樁機、塔吊、井字架須檢查機械設(shè)備的有效適用證明文件，對經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、磅秤等檢測設(shè)備，須檢查校驗合格證及有效期，并將以上檢查結(jié)果填寫進(jìn)施工單位機械設(shè)備證明文件檢查表，以確認(rèn)設(shè)備的良好性、可用性，并在有效期滿后進(jìn)行再次檢查；同時要求施工單位作唯一性標(biāo)識，將檢驗合格的標(biāo)志附在機械設(shè)備上。對不符合要求的及在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不能保證正常使用的機械、設(shè)備，必須要求施工單位及時修理，以保證工程的順路進(jìn)行，必要時撤換。4.1.3.4施工環(huán)境與條件方面的控制檢查施工單位對周圍的自然環(huán)境可能對施工造成的不利影響是否已作好充分的準(zhǔn)備和采取了有效的措施，是否已在施工組織設(shè)計中體現(xiàn)，并將結(jié)果填寫在施工組織設(shè)計審批表上。4.1.3.5要求施工單位做好文明施工、環(huán)境保護措施，并將審查意見填寫在施工組織設(shè)計審批表上。4.1.3.6要求施工單位制訂成品保護措施，并將審查意見填寫在施工組織設(shè)計審批表上。4.1.4在施工前，項目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行圖紙預(yù)會審；在預(yù)會審的基礎(chǔ)上，組織工程質(zhì)量管理部、稽核部、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位進(jìn)行正式的圖紙會審，并對監(jiān)理的會議紀(jì)要進(jìn)行審查符合，會審紀(jì)要必須由參加單位蓋章確認(rèn)。4.2施工階段控制4.2.1當(dāng)施工單位準(zhǔn)備工作完成后，項目工程部對施工單位的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，當(dāng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)全部完成，符合開工條件時，項目工程部及時簽復(fù)施工單位的開工報告，允許開工；否則要求施工單位盡快作好施工準(zhǔn)備，待條件具備時，再重新審核。4.2.2工程進(jìn)度控制4.2.2.1項目工程部對施工單位上報的總的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行審核，審查進(jìn)度計劃總體安排的合理性，是否滿足項目的總體安排，審查意見須填寫在工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表上，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批意見反饋給施工單位。4.2.2.2項目工程部對每月工程量完成情況及下月進(jìn)度計劃進(jìn)行審核，并將審核意見填寫在工程進(jìn)度計劃審批表上；當(dāng)進(jìn)度發(fā)生滯后時，應(yīng)分析原因，并督促施工單位根據(jù)實際情況及時對下階段 進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整。在工程實施過程中，當(dāng)總的進(jìn)度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核意見填寫在工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表上，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。進(jìn)度（調(diào)整）計劃必須經(jīng)過審核后方能執(zhí)行；4.2.2.3項目工程部須加強與設(shè)計的溝通，督促設(shè)計單位作好施工現(xiàn)場的配合工作；在工程施工的過程中需要設(shè)計參與、確認(rèn)的，項目工程部應(yīng)及時通知設(shè)計單位參加，以保證工程順利實施；4.2.2.4項目工程部加強和公司各相關(guān)部門的溝通、配合，對因部門內(nèi)部工作或部門之間配合不利的原因造成對進(jìn)度影響，在自我分析解決的同時須及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，以協(xié)調(diào)解決或采取其他的必要措施；4.2.2.5當(dāng)進(jìn)度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃匯報表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知銷售部。4.2.3現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控4.2.3.1項目工程部工程管理人員應(yīng)加強對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查，保證對整個施工過程的質(zhì)量實施控制，并將每日現(xiàn)場施工情況寫入工程管理日記中。工程質(zhì)量管理部做好技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.3.2項目工程部隨時對施工單位的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查，保證質(zhì)保體系運行的有效性，對發(fā)現(xiàn)的問題記錄在工程管理日記中。4.2.3.3對進(jìn)場的材料和設(shè)備及時進(jìn)行檢查和驗證，具體操作按監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。4.2.3.4對重要的分項分部工程，項目工程部須要求施工單位制定施工方案，并對施工方案進(jìn)行審查，將審查意見以施工方案審批表的形式反饋給施工單位，對需要修改的應(yīng)要求施工單位限期修改，并重新報審。對深基坑圍護等重大施工方案，需由質(zhì)量技術(shù)控制中心組織相關(guān)單位進(jìn)行會審。對重要裝飾工程，項目工程部必須要求施工單位實行樣板制，由項目工程部組織驗收，填寫裝飾樣板工程驗收記錄。經(jīng)驗收合格后方能投入大面積施工。4.2.3.5在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織進(jìn)行每月檢查和季度對口檢查，形成每月工程檢查報告。具體按工程管理月度評定工作規(guī)程執(zhí)行。4.2.4驗收檢查控制4.2.4.1檢驗批、分項工程由施工單位質(zhì)量員自檢，監(jiān)理工程師檢查，工程部抽檢復(fù)查。4.2.4.2分部工程由項目工程部組織預(yù)驗收及正式驗收，工程質(zhì)量管理部參與地基驗槽、基礎(chǔ)驗收、中間結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收。項目竣工驗收執(zhí)行項目竣工驗收工作規(guī)程。4.2.4.3分部工程由項目工程部組織評定小組進(jìn)行質(zhì)量評定，單位工程由項目公司組織工程質(zhì)量管理部等有關(guān)部門組成的評定小組進(jìn)行質(zhì)量評定，具體見工程質(zhì)量驗收評定規(guī)程。4.3項目工程部對監(jiān)理的監(jiān)督和控制4.3.1每月審核監(jiān)理公司遞交的監(jiān)理月報，及時將審核意見以書面形式反饋給監(jiān)理單位；4.3.2隨時抽查監(jiān)理人員到位情況，對需旁站監(jiān)督的重要工序，必須保證有監(jiān)理在場；4.3.3加強與監(jiān)理的協(xié)調(diào)工作，及時將對監(jiān)理工作的意見反饋給監(jiān)理，要求監(jiān)理改進(jìn)。對不能勝任的監(jiān)理人員，應(yīng)要求撤換。4.3.4對監(jiān)理意見的反饋以通知函的形式進(jìn)行。4.3.5對監(jiān)理資料及質(zhì)量記錄抽查，現(xiàn)在檢查、反饋、整改均需有記錄。4.4施工過程中對設(shè)計活動的控制4.4.1項目工程部對需設(shè)計參加的試樁、驗槽、圖紙會審、重要分項分部工程驗收等活動須及時通知設(shè)計單位有關(guān)人員參加；4.4.2對施工單位、監(jiān)理及公司有關(guān)部門提出的設(shè)計變更要求，項目工程部人員應(yīng)對其技術(shù)方面的合理性進(jìn)行確定，并及時向設(shè)計提出，要求設(shè)計單位限期答復(fù)；對設(shè)計變更聯(lián)系單，必須經(jīng)各專業(yè)技術(shù)人員會簽及蓋章確認(rèn)后，才能分發(fā)給各相關(guān)單位；4.4.3對客戶提出的變更，銷售部以合同評審表的形式送項目工程部及設(shè)計單位處確認(rèn)是否可行，項目工程部若同意變更，須在答復(fù)意見中注明設(shè)計單位出設(shè)計變更單的期限。合同評審后由項目總經(jīng)理審批，審批同意后方能出具設(shè)計變更聯(lián)系單，銷售部同時向客戶收取應(yīng)由其承擔(dān)的費用。項目工程部接到設(shè)計變更單后組織實施。銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督項目工程部對客戶變更的執(zhí)行情況。4.4.4項目工程部須要求設(shè)計單位做好現(xiàn)場配合工作。對因設(shè)計配合不及時和設(shè)計質(zhì)量的不合格影響工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，項目工程部應(yīng)向設(shè)計單位發(fā)工作函，并要求答復(fù)意見。4.5項目工程部組織監(jiān)理、施工單位召開工地例會（至少每兩周一次），總結(jié)近段時間的質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況，并由監(jiān)理整理形成會議紀(jì)要，分發(fā)至各單位。4.6每月底，項目工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)本月工程質(zhì)量、進(jìn)度管理情況編制月度工程質(zhì)量、進(jìn)度分析報告，上報項目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)。4.7項目綜合竣工驗收完成后，由項目工程部負(fù)責(zé)人編制工程質(zhì)量、進(jìn)度總結(jié)報告，對工程管理過程中的質(zhì)量、進(jìn)度管理成效進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，供其他項目參考?？偨Y(jié)報告須上報項目負(fù)責(zé)人及本部工程質(zhì)量管理部。4.8施工過程中項目工程部應(yīng)督促施工單位做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢、試驗狀態(tài)標(biāo)識。具體操作按物資產(chǎn)品標(biāo)識控制程序及監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)/支持性文件5.1文件和資料控制程序5.2監(jiān)視和測量控制程序5.3物資產(chǎn)品標(biāo)識控制程序5.4不合格控制程序5.5工程質(zhì)量管理工作規(guī)程5.6工程進(jìn)度管理工作規(guī)程5.7工程材料管理工作規(guī)程5.8工程管理月度評定工作規(guī)程5.9工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程5.10安全、文明施工管理規(guī)程5.11樁基工程施工管理規(guī)程5.12基坑圍護工程施工管理規(guī)程5.13基礎(chǔ)工程施工管理規(guī)程5.14地下室工程施工管理規(guī)程5.15鋼筋工程施工管理規(guī)程5.16混凝土工程施工管理規(guī)程5.17抹灰工程管理規(guī)程5.18樓地面工程施工管理規(guī)程5.19英紅瓦屋面施工管理規(guī)程5.20油氈瓦屋面施工管理規(guī)程5.21平屋面施工管理規(guī)程5.22上人屋面施工管理規(guī)程5.23幕墻工程施工管理規(guī)程5.24建筑給水排水工程施工管理規(guī)程5.25建筑電氣安裝工程施工管理規(guī)程5.26采暖與通風(fēng)工程施工管理規(guī)程5.27建筑設(shè)備安裝工程施工管理規(guī)程5.28電梯安裝工程施工管理規(guī)程5.29室外配套工程施工管理規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審批表6.2監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表6.3施工單位管理人員及特殊專業(yè)工種人員資格證明文件統(tǒng)計表6.4施工單位管理人員調(diào)換審批表6.5施工組織設(shè)計審批表6.6施工單位機械設(shè)備證明文件檢查表6.7工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表6.8工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃匯報表6.9工程部施工進(jìn)度計劃審批表6.10工程管理日記6.11施工方案審批表6.12裝飾樣板工程驗收記錄6.13通知函6.14整改通知單6.15樁基施工記錄（A/B/C）物質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)示控制程序1.目的對物資和房產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識，保證在有追溯性要求的環(huán)節(jié)和工序?qū)崿F(xiàn)可追溯性。2.適用范圍適用于公司的材料、設(shè)備、房產(chǎn)的標(biāo)識和可追溯性。3.職責(zé)3.1項目工程部負(fù)責(zé)材料、設(shè)施及房產(chǎn)的有效標(biāo)識。4.工作程序4.1標(biāo)識范圍和方式4.1.1物資的標(biāo)識施工單位自行采購的材料及委托施工單位保管的甲供材料、甲定乙供材料，由施工單位負(fù)責(zé)標(biāo)識。標(biāo)識的方式采用掛牌、標(biāo)簽、油漆、外包裝及文字記錄等，項目工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督；對鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等重要材料，項目工程部加強對批號、合格證、試驗單的檢查、核對。4.1.2產(chǎn)品的標(biāo)識項目工程部督促施工單位做好其過程產(chǎn)品的標(biāo)識，標(biāo)識方式可為文字記載、表格等方式。4.1.3對公司開發(fā)的房產(chǎn)由策劃部按照公司的要求確定房產(chǎn)名稱及編號，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，項目公司將房產(chǎn)名稱及編號報地方行政主管部門批準(zhǔn)，并由策劃部統(tǒng)一設(shè)置。4.2標(biāo)識的管理4.2.1項目工程部監(jiān)督施工單位對施工過程中大材料、設(shè)備、過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識管理。房屋及小區(qū)配套設(shè)施的標(biāo)識在項目工程竣工后由銷售部移交物管公司管理；4.2.2當(dāng)房產(chǎn)品標(biāo)識需要更改時，須由原標(biāo)識人員或授權(quán)人負(fù)責(zé)更改，填寫產(chǎn)品標(biāo)識更改記錄并對更改結(jié)果進(jìn)行驗證；4.2.3所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護，項目工程部應(yīng)對委托供方所做標(biāo)識進(jìn)行檢查，若發(fā)生丟失或損壞應(yīng)及時通知原標(biāo)識部門，查明確認(rèn)后，由原標(biāo)識人員重新加以標(biāo)識。4.3標(biāo)識的可追溯性對鋼材、水泥、設(shè)備及裝飾材料等物資，項目工程部須督促施工單位做好使用場合的唯一性標(biāo)識，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時進(jìn)行追溯，此標(biāo)識可為實物標(biāo)牌、記號，也可為各項文字記錄、照片等。5相關(guān)/支持性文件5.1施工過程管理控制程序5.2監(jiān)視和測量控制程序6.質(zhì)量記錄6.1產(chǎn)品標(biāo)識更改記錄監(jiān)視和測量控制程序1.目的通過對物資、生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、試驗，并標(biāo)識檢試驗狀態(tài)，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2.適用范圍適用于物資檢驗和試驗，進(jìn)度、過程、最終產(chǎn)品檢驗及檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識的管理和控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量控制中心為本程序歸口管理部門。3.2項目工程部負(fù)責(zé)各類檢驗、試驗和驗收及狀態(tài)標(biāo)識的具體實施。4.工作程序4.1物資檢驗和試驗4.1.1進(jìn)貨產(chǎn)品外觀和資料驗證4.1.1.1甲供材料采購時，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗證；對甲定乙供材料及施工單位自行采購的材料，由監(jiān)理公司和施工單位共同檢驗產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量。項目工程部須督促施工單位做好物資質(zhì)量保證資料的驗證工作。4.1.1.2凡標(biāo)志不清或認(rèn)為質(zhì)量有問題的材料、對質(zhì)量保證資料有懷疑的材料、由工程重要程度決定應(yīng)進(jìn)行一定比例試驗的材料，均應(yīng)進(jìn)行抽檢。4.1.2物資的實驗室驗證4.1.2.1對進(jìn)入施工現(xiàn)場的需經(jīng)復(fù)試的物資由施工單位送交有相應(yīng)資質(zhì)的試驗部門進(jìn)行檢驗和試驗。取樣時，項目工程部委托監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督，并作見證。應(yīng)確保所有物資都經(jīng)過規(guī)定的檢驗和試驗后才能投入使用。4.1.2.2材料質(zhì)量抽樣和檢驗的方法，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范要求，要能反應(yīng)該批材料的質(zhì)量性能，對重要構(gòu)件或非均質(zhì)的材料，還應(yīng)酌情增加采樣的數(shù)量。4.1.2.3項目工程部應(yīng)及時檢查檢測、試驗報告原件，建立檢驗、試驗報告檢查表。4.1.2.4項目工程部人員會同監(jiān)理公司對進(jìn)入現(xiàn)場材料，對質(zhì)量有懷疑的鋼筋、水泥、管材、電線、開關(guān)等進(jìn)行隨機取樣，由監(jiān)理公司送試驗室試驗。4.1.3當(dāng)進(jìn)貨物資驗證不合格時，對甲供物資，項目工程部向材料設(shè)備部反映，由材料設(shè)備部及時向供貨單位退貨及索賠，不許用于工程中；有些不合格材料可以考慮降級使用，但需結(jié)合工程特點予以論證，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量控制中心、設(shè)計及監(jiān)理審核同意，填寫不合格材料降級使用審批表；具體操作按不合格控制程序執(zhí)行，對需采取糾正措施的按糾正措施控制程序執(zhí)行。4.2工程進(jìn)度檢驗4.2.1項目工程部對施工單位上報的總的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行審批，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，將意見填寫在工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表上。4.2.2項目工程部每月底審核本月進(jìn)度完成情況，并與月進(jìn)度計劃及總進(jìn)度計劃比較。4.2.3對進(jìn)度計劃不能完成的，項目工程部應(yīng)及時分析原因，并督促施工單位對下一步進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整，合理組織施工，采取必要的技術(shù)經(jīng)濟措施，保證總進(jìn)度計劃的實現(xiàn)；如果是因為設(shè)計配合不力或公司內(nèi)部部門工作滯后的原因影響進(jìn)度，項目工程部須及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，協(xié)調(diào)解決。4.2.4當(dāng)項目總的進(jìn)度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部須將計劃調(diào)整的審核意見填寫在工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表上，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。當(dāng)進(jìn)度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃匯報表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知銷售部。4.3過程檢驗和試驗4.3.1在施工過程中，項目工程部管理人員應(yīng)加強巡視，并將檢查的情況記錄在工程管理日記中；對樁基、砼結(jié)構(gòu)、屋面等重要施工過程應(yīng)作為重點進(jìn)行檢查、監(jiān)督；對于砼施工過程須由分管人員將施工情況寫入工程管理日記中；對于樁基工程，分管人員須對20的樁的成樁過程進(jìn)行記錄填寫樁基工程施工記錄。4.3.2對于砼工程，因工程進(jìn)度需要，允許施工單位在取得試塊強度報告之前轉(zhuǎn)入下道工序施工。若砼試塊齡期達(dá)到后，經(jīng)試驗強度不合格，則按不合格控制程序執(zhí)行。4.3.3各分項、分部工程按各類工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收評定。4.3.4當(dāng)一個分項工程的各道工序均已完成且經(jīng)施工單位自檢合格的情況下，項目工程部及時會同監(jiān)理和施工單位進(jìn)行分項工程驗收，對隱蔽工程須簽復(fù)隱蔽工程驗收記錄。只有驗收合格，并簽字確認(rèn)后，方能允許進(jìn)入下一分項施工。對于檢驗不合格的，項目工程部應(yīng)要求施工單位及時整改，必要時向施工單位發(fā)整改通知單，要求施工單位限期整改。當(dāng)施工單位整改完畢后，須將整改結(jié)果填寫回單，并送回通知單位接受審核。對審核不合格者，按上述程序重新執(zhí)行，并根據(jù)情況對施工單位采取一定的處罰措施，具體按不合格控制程序執(zhí)行。4.3.5當(dāng)一個分部工程的各分項全部合格時，方能進(jìn)行分部工程驗收。分部工程驗收由總監(jiān)理工程師會同項目工程部組織，質(zhì)量評定小組參與驗收并進(jìn)行分部工程的質(zhì)量評定。根據(jù)統(tǒng)計和檢查的結(jié)果，填寫分部（子分部）工程驗收記錄（表F.O.1）。4.3.6在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織月度檢查及季度進(jìn)行相關(guān)工程部對口檢查，具體按工程管理月度評定工作規(guī)程執(zhí)行。4.4最終產(chǎn)品檢驗和試驗4.4.1只有在各分部分項工程滿足下列要求后，方可進(jìn)行竣工驗收：a、各分部工程全部按竣工合格及設(shè)計要求完成；b、各分部工程評定結(jié)果符合要求；c、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；d、主要功能和安全項目抽查結(jié)果符合要求。4.4.2單位工程驗收4.4.2.1當(dāng)單位工程已符合驗收要求時，由項目工程部組織預(yù)驗收，檢查各項工作是否達(dá)到了驗收要求，對各項文件、資料進(jìn)行審查，并出單位工程預(yù)驗報告。4.4.2.2單位工程預(yù)驗收合格后，項目公司負(fù)責(zé)人組織竣工驗收。有關(guān)工作程序執(zhí)行項目竣工驗收工作規(guī)程。4.4.3由項目公司組織成立質(zhì)量驗收評定小組，進(jìn)行質(zhì)量驗收