質(zhì)量體系文件和人力資源程序.xls

2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 程程序序文文件件 版版本本號(hào)號(hào) B B 文文件件編編號(hào)號(hào) 質(zhì)質(zhì)量量體體系系文文件件管管理理程程序序 編編 制制 QP04 01QP04 01 審審 核核 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 1 1 過(guò)過(guò)程程目目的的 建立文件編制 審批 發(fā)放 更改 回收和銷毀的統(tǒng)一管理辦法 防止不適用或舊版文件 作廢文件的混用 保證文件的符合性 適宜性和有效性 2 2 過(guò)過(guò)程程范范圍圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件 技術(shù)文件 包括外來(lái)文件 等的控制 3 3 術(shù)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和和定定義義 3 1體系文件 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 體系管理規(guī)定 記錄 體系報(bào)告與質(zhì)量管理有關(guān)的各類文件等 3 2 技術(shù)文件 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 圖紙和資料 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書等 3 3 受控文件 在公司內(nèi)部使用或提供給供方的指導(dǎo)性文件 受控文件版本必須受到控制 以確保現(xiàn)場(chǎng)只 擁有并使用現(xiàn)行有效版本 4 4 作作業(yè)業(yè)流流程程 輸輸 入入 營(yíng)銷科顧客信息 顧客要求 公司辦法律法規(guī) 公司辦質(zhì)量信息 最高管理者質(zhì)量體系策劃 擔(dān)當(dāng)部門業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)及記錄 4 14 1 文文件件編編制制 審審批批 發(fā)發(fā)放放流流程程 公司辦 技術(shù)科 1 1 1 文件包括質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 體系管理規(guī)定 技術(shù)文件 電子媒體 資料和記錄表格 1 1 2 按受控要求分受控和不受控兩類 1 1 3 按歸類要求體系文件 由公司辦管理 技術(shù)文 件由技術(shù)科管理 1 1 4 外來(lái)圖紙 標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科管理 公司辦1 2 1 質(zhì)量手冊(cè)編制 相關(guān)人員1 2 2 程序文件編制 相關(guān)人員1 2 3 作業(yè)文件編制 部門主管1 3 1 作業(yè)文件審核 副總經(jīng)理1 3 2 作業(yè)文件批準(zhǔn) 管理者代表1 3 3 程序文件審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)審核 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理1 3 4 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn) 公司辦 1 4 1 受控文件注明發(fā)放號(hào)并加蓋 受控 印章 發(fā) 放代號(hào) 總經(jīng)理 01 管理者代表 15 公司辦 02 技術(shù)科03 營(yíng)銷科 04 生產(chǎn)科 05 品質(zhì)科 06 動(dòng) 力組 07 財(cái)務(wù)科 08 成品倉(cāng)庫(kù) 09 半成品倉(cāng)庫(kù) 10 材料倉(cāng)庫(kù) 11 外協(xié)廠 12 副總 13 注 如有其他人員需求按其流水號(hào)進(jìn)行排列 1 4 2 作廢文件加蓋 作廢 標(biāo)識(shí) 作廢保留文件加 蓋 作廢保留 標(biāo)識(shí) 并單獨(dú)存放 文件編制部門 1 5 1 確定發(fā)放范圍 并填寫文件發(fā)放登記 審批后 交公司辦 技術(shù)科 辦理發(fā)放手續(xù) 公司辦 1 5 2 確認(rèn)發(fā)放范圍 建立文件發(fā)放登記 1 5 3 文件歸檔時(shí)由歸檔人送公司辦存檔并填寫 文 件歸檔記錄表 公司辦或技術(shù)科及時(shí)將該文件或資料 納入歸檔案中 1 5 4當(dāng)人員更換時(shí) 文件應(yīng)即時(shí)移交 收回 當(dāng)新 員工招進(jìn)公司上班之后 應(yīng)即時(shí)將有關(guān)文件發(fā)放給新 員工 修訂狀態(tài)編制 日期審核 日期批準(zhǔn) 日期 文件分類 編制 OK NG 文件標(biāo)識(shí) 文件發(fā)放 歸檔 審核 批準(zhǔn) 2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 程程序序文文件件 版版本本號(hào)號(hào) B B 文文件件編編號(hào)號(hào) 質(zhì)質(zhì)量量體體系系文文件件管管理理程程序序 編編 制制 QP04 01QP04 01 審審 核核 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 文件分類 編制 OK NG 文件標(biāo)識(shí) 文件發(fā)放 歸檔 審核 批準(zhǔn) abcd efgh 2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 程程序序文文件件 版版本本號(hào)號(hào) B B 文文件件編編號(hào)號(hào) 質(zhì)質(zhì)量量體體系系文文件件管管理理程程序序 編編 制制 QP04 01QP04 01 審審 核核 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 文件分類 編制 OK NG 文件標(biāo)識(shí) 文件發(fā)放 歸檔 簽收 登錄 申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) OK NG 文件更改 復(fù)制 文件簽收 文件回收 更改 處理 審核 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 外來(lái)文件 文件歸檔 發(fā)放 評(píng)審 擔(dān)當(dāng)部門業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)及記錄 接收部門1 6 1 歸檔文件填寫文件歸檔記錄 公司辦1 6 2 建立公司受控文件清單 4 24 2 受受控控文文件件更更改改 復(fù)復(fù)制制 作作廢廢 配配備備流流程程 使用部門 2 1 1 文件更改時(shí) 填寫 文件更改申批表 2 1 2 使用者丟失文件后 重新辦理領(lǐng)用手續(xù) 2 1 3 為法律和 或積累知識(shí)的目的 所保留的任何 已作廢的文件 經(jīng)批準(zhǔn)后妥善保存 文件編制部門 見(jiàn)1 2流程 2 2 1 原審批部門 見(jiàn)1 2流程 若指定其它部門 審批時(shí) 該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料 公司辦 2 2 2 文件換頁(yè)更改時(shí) 更改處字體需變更為黑體 加粗傾斜 2 2 3 換版時(shí) 文件需重新審批 會(huì)簽和打印 并 注明新的版本號(hào) 2 2 4 文件更改時(shí)需在文件更改記錄中注明更改狀 態(tài) 更改狀態(tài)依修改順序?yàn)?a b c 文件使用部門 公司辦 2 2 5 填寫 文件更改申批表 2日內(nèi)完成更改 公司辦 2 2 6 過(guò)期 失效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng) 撤出 收回 并標(biāo)識(shí)其所處狀態(tài)以防誤用 2 2 7 文件的更改公司辦應(yīng)在加以記錄 并填寫 文件回收記錄表 公司辦 2 2 8 保留一份失效的文件以供必要時(shí)查閱文件的 演變過(guò)程 2 2 9 對(duì)收回 到期且無(wú)保存價(jià)值的文件 由保管 部門經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀 4 34 3 外外來(lái)來(lái)文文件件的的管管理理 技術(shù)科 3 1 1 填寫外來(lái)文件審閱單并組織公司辦 生產(chǎn)科 營(yíng)銷科等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審 評(píng)審應(yīng)在5個(gè)工作日 內(nèi)完成 技術(shù)副總 3 1 2 評(píng)審結(jié)論的批準(zhǔn) 批準(zhǔn)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成 公司辦3 1 3 依據(jù)評(píng)審結(jié)果歸檔或發(fā)放 簽收 登錄 申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) OK NG 文件更改 復(fù)制 文件簽收 文件回收 更改 處理 批準(zhǔn) 外來(lái)文件 文件歸檔 發(fā)放 評(píng)審 2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 程程序序文文件件 版版本本號(hào)號(hào) B B 文文件件編編號(hào)號(hào) 質(zhì)質(zhì)量量體體系系文文件件管管理理程程序序 編編 制制 QP04 01QP04 01 審審 核核 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 文件分類 編制 OK NG 文件標(biāo)識(shí) 文件發(fā)放 歸檔 簽收 登錄 申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) OK NG 文件更改 復(fù)制 文件簽收 文件回收 更改 處理 版本號(hào) 一個(gè)大寫英語(yǔ)字母 如 A B 修訂狀態(tài) 一個(gè)小寫英語(yǔ)字母 a b c d 審核 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 外來(lái)文件 文件歸檔 發(fā)放 評(píng)審 4 44 4 文文件件的的管管理理 4 1 1 文件 包括電子媒體形式 經(jīng)簽署完畢后 原始文件交文件管理人員登入歸檔登記臺(tái)帳 存入電子媒體的文 件也應(yīng)由文件管理人員進(jìn)行歸檔登記 為防止丟失 所有電子媒體中的文件均應(yīng)有書面?zhèn)浞?且對(duì)其標(biāo)識(shí) 4 1 2 發(fā)放到供方的受控文件如 圖紙 技術(shù)規(guī)范等 由采購(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放 登記及回收等管理工作 對(duì)需要更改的 由采購(gòu)及時(shí)收回 更改后再發(fā)放或以更改后的新文件調(diào)換原文件 4 1 3 質(zhì)量體系文件的有效版本保存期限為長(zhǎng)期 作廢保留文件由使用部門保存 4 1 4 文件保存環(huán)境要適宜 防止損壞 變質(zhì)和丟失 確保文件清晰 易于識(shí)別 4 1 5 質(zhì)量手冊(cè)的編碼為QM 程序文件的編碼為QP 質(zhì)量文件的編碼為QMP 4 1 6 文件的版本狀態(tài)組成 4 1 7 公司辦應(yīng)對(duì)操作方法應(yīng)要即時(shí)進(jìn)行張貼 4 1 8 文件控制人員每月對(duì)各部門文件和記錄的使用情況進(jìn)行監(jiān)控 對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)使用的記錄 作廢后要蓋作廢 保留章 輸輸出出 部門 內(nèi)容 申請(qǐng)部門 公司辦 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 體系管理規(guī)定 電子軟件和記錄表格 各部門受控文件清單 接受部門外來(lái)標(biāo)準(zhǔn) 5 5 過(guò)過(guò)程程監(jiān)監(jiān)控控 項(xiàng)目頻次責(zé)任部門 5 1 內(nèi)部文件有效性使用前使用部門 5 2 外部文件有效性每年公司辦 5 3 文件更改全面性文件更改公司辦 使用部門 5 4 技術(shù)文件更改實(shí)施時(shí)間實(shí)施后實(shí)施部門 質(zhì)管辦技術(shù)科 5 5 文件銷毀正確性銷毀前公司辦 管理者代表 5 6 文件演變歷史更改后檔案室 6 6 質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄 格式號(hào)記錄名稱保存部門保存期限 04QP0101 A文件發(fā)放登記表公司辦 技術(shù)科3年 04QP0102 A文件更改審批表公司辦3年 04QP0103 A外來(lái)文件登記表公司辦3年 04QP0104 A分發(fā)號(hào)一覽表公司辦3年 04QP0105 A文件回收登記表發(fā)放部門3年 04QP0106 A文件歸檔記錄公司辦3年 7 7 支支持持文文件件 文件編號(hào)文件名稱 QP04 03質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào) 一個(gè)大寫英語(yǔ)字母 如 A B 修訂狀態(tài) 一個(gè)小寫英語(yǔ)字母 a b c d 2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 程程序序文文件件 版版本本號(hào)號(hào) A 03A 03A A 文文件件編編號(hào)號(hào) 人人力力資資源源管管理理程程序序 編編 制制 QP06 01QP06 01 審審 核核 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 1 1 過(guò)過(guò)程程目目的的 為了確保從事與質(zhì)量有關(guān)的員工的資格滿足該崗位所需的要求 2 2 過(guò)過(guò)程程范范圍圍 適用于本公司所有員工 3 3 術(shù)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和和定定義義 3 1 培訓(xùn) 所有能提高員工技能 增加員工知識(shí)和行為的活動(dòng) 包括課程 培訓(xùn) 研討會(huì) 會(huì)議 講座及 車間實(shí)踐等 都定為培訓(xùn) 3 2 特種崗位人員需求 針對(duì)某些部門或某些崗位的特殊性 由公司辦分階段組織培訓(xùn) 包括內(nèi)審人員 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員 危廢管理人員 法規(guī)鑒定人員 國(guó)家及本公司規(guī)定的特種崗位上崗人員等 3 3 崗位證書培訓(xùn) 根據(jù)國(guó)家規(guī)定特殊工種的崗位證書的培訓(xùn) 4 4 作作業(yè)業(yè)流流程程 輸輸 入入 公司辦崗位崗位職責(zé) 技術(shù)科持續(xù)改進(jìn) 技術(shù)進(jìn)步要求 總經(jīng)理質(zhì)量體系策劃結(jié)果 技術(shù)科APQP要求 擔(dān)當(dāng)部門業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)及記錄 公司辦 1 1 1 根據(jù)公司的方針 目標(biāo) 分析所需的崗位及 要求 編制各類崗位人員的崗位職責(zé) 各部門 1 2 1 培訓(xùn)需求分析來(lái)源 各類崗位人員的現(xiàn)狀與 崗位職責(zé)的差距 以往培訓(xùn)情況反饋 各部門提出共 性的培訓(xùn)要求及公司發(fā)展的需要等 1 2 2 培訓(xùn)需求分新員工需求 在職員工繼續(xù)教育 需求 特種崗位人員需求 班組長(zhǎng)需求和干部需求等 1 2 3 培訓(xùn)需求還應(yīng)特別的關(guān)注滿足顧客要求方面 公司辦 1 3 1 由公司辦編制公司 員工培訓(xùn)計(jì)劃表 總經(jīng)理 1 3 3 公司 員工培訓(xùn)計(jì)劃表 由總經(jīng)理批準(zhǔn) 公司辦 各部門 1 4 1 公司級(jí)培訓(xùn)由公司辦組織實(shí)施 部門級(jí)培訓(xùn) 由部門組織實(shí)施 公司辦進(jìn)行監(jiān)督 按4 2 3條中 分級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目 要求執(zhí)行 公司辦 1 5 1 按設(shè)定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估 1 5 2 評(píng)估的方式有理論考試 實(shí)踐操作 口頭問(wèn) 答等 必要時(shí)對(duì)考核合格者發(fā)放證書 1 5 3 評(píng)估結(jié)果要與員工職業(yè)生涯發(fā)展相聯(lián)系 1 5 4 評(píng)估應(yīng)包括培訓(xùn)教師 培訓(xùn)環(huán)境 培訓(xùn)時(shí)間 公司辦 1 6 1 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后 由公司辦在 職工培訓(xùn)記錄卡 上進(jìn)行登記 同時(shí)必須對(duì)培訓(xùn)教師 培訓(xùn)人員 教 材等培訓(xùn)相關(guān)資料建立檔案妥善保管 修訂狀態(tài)編制 日期審核 日期批準(zhǔn) 日期 abcd efgh OK 記錄 歸檔 保管 崗位需求分析 培訓(xùn)需求分析 編制培訓(xùn)計(jì)劃 協(xié)調(diào) 組織實(shí)施 培訓(xùn)有效性評(píng)估 批準(zhǔn) NG 2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 程程序序文文件件 版版本本號(hào)號(hào) A 03A 03A A 文文件件編編號(hào)號(hào) 人人力力資資源源管管理理程程序序 編編 制制 QP06 01QP06 01 審審 核核 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) OK 記錄 歸檔 保管 崗位需求分析 培訓(xùn)需求分析 編制培訓(xùn)計(jì)劃 協(xié)調(diào) 組織實(shí)施 培訓(xùn)有效性評(píng)估 批準(zhǔn) NG 4 2 流程說(shuō)明 4 2 1 特殊工作人員 公司辦必須按規(guī)定定期組織復(fù)審和持證上崗監(jiān)督工作 4 2 2 對(duì)需要資格認(rèn)定的崗位 培訓(xùn)有效性的評(píng)估必須以書面考核的形式 需資格認(rèn)定的崗位有 檢驗(yàn)人員 特殊崗位人員 內(nèi)部質(zhì)量審核員等 當(dāng)崗位變動(dòng)或工作內(nèi)容變化時(shí) 必須進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)或業(yè)務(wù)培訓(xùn) 經(jīng)考核合格 后 在 崗位資格證書 中做好相應(yīng)標(biāo)識(shí) 4 2 3 分級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)目的公司級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容部門級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容考核形式 新進(jìn)員工培訓(xùn) 了解公司的價(jià)值 觀和經(jīng)營(yíng)理念 認(rèn)同公司文化 公司簡(jiǎn)介 公司 規(guī)章制度及安全 知識(shí)教育 公司 勞動(dòng)合同介紹 以顧客為中心的 服務(wù)態(tài)度和能力 培訓(xùn) 員工守則 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 綜合表述能力 培訓(xùn)小結(jié) 上崗前培訓(xùn) 掌握本崗位基本 的工作常識(shí)和專 業(yè)技能 電工 焊工 行車工 內(nèi)審員 合同工 代理工 相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) 班組長(zhǎng) 檢驗(yàn)員培訓(xùn) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 崗位職 責(zé)和相關(guān)要領(lǐng)培訓(xùn) 書面考核與操作相結(jié)合 綜合分?jǐn)?shù) 崗位培訓(xùn) 增加本崗位的專 業(yè)知識(shí) 提高崗 位技能 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) 相 關(guān)技術(shù)知識(shí) 技 術(shù)等級(jí)提高 產(chǎn) 品安全性 產(chǎn)品 責(zé)任 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 基本概念等 技能培訓(xùn) 缺陷培訓(xùn) 根據(jù)不同需要 以工作業(yè)績(jī)考核為主 管理培訓(xùn) 使管理者養(yǎng)成有 效的管理行為習(xí) 慣 逐步走上職 業(yè)化管理的道路 1 目標(biāo)管理 管理業(yè)務(wù)和程序 2 時(shí)間管理和 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 3 成本控制 4 ERP管理 企業(yè)管理培訓(xùn) 書面考試與面試相結(jié)合 綜合分?jǐn)?shù) 職業(yè)發(fā)展生涯培訓(xùn) 掌握相關(guān)知識(shí) 提升崗位技能 干部提升培 訓(xùn) 班組長(zhǎng)以上 干部培訓(xùn) 個(gè)人發(fā)展相 關(guān)專業(yè)培訓(xùn) 根 據(jù)情況外送培訓(xùn) 提升崗位等 級(jí)前培訓(xùn) 企業(yè)管理培訓(xùn) 專業(yè)技能培訓(xùn) 考核崗位知識(shí)和工作思路 以書面和面談相結(jié)合 企業(yè)文化培訓(xùn) 提高員工素質(zhì) 提升企業(yè)形象 企業(yè)理念 精神 宗旨等 常見(jiàn)的團(tuán)隊(duì) 缺陷及消除 自我管理和 形象設(shè)計(jì) 員工素質(zhì)培訓(xùn) 日常工作表現(xiàn) 定期