基礎(chǔ)設(shè)施控制程序.doc

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號1800-B01-001頁碼制定部門后勤設(shè)備中心6一、目的：確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。二、范圍：本程序適用于為確定產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的設(shè)施（包括建筑物、工作場所與公用設(shè)施）；過程設(shè)備（包括硬件和軟件）；支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸設(shè)施、信息系統(tǒng)）的管理。本程序不適用于監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理，監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。三、職責(zé)3.1后勤設(shè)備中心3.1.1負(fù)責(zé)廠房與公用設(shè)施的維護(hù)管理。3.1.2負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳并監(jiān)督管理。3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的購置、驗(yàn)收、報(bào)廢、維護(hù)、調(diào)撥、搬遷、借用、更新及閑置設(shè)備處理的歸口管理；3.1.4負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制裝置的購置、制作、驗(yàn)收、報(bào)廢、維護(hù)的歸口管理；3.1.5負(fù)責(zé)自制設(shè)備的制造并組織驗(yàn)收、移交；3.1.6組織編制生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程并進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)。3.1.7負(fù)責(zé)設(shè)備及備件（含易損件）的購置；3.1.8負(fù)責(zé)組織對故障設(shè)備的搶修工作；3.1.9負(fù)責(zé)設(shè)備事故分析，督促車間/部門采取預(yù)防措施，檢查各車間的設(shè)備完好狀況。3.2 總裁辦負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)（計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)）的建設(shè)、維護(hù)和管理工作。3.3 模具科3.3.1負(fù)責(zé)自制工裝模具的設(shè)計(jì)/制作/維修管理工作。3.4生產(chǎn)中心3.4.1參與購置/自制設(shè)備、工裝模具的驗(yàn)收、移交工作；3.4.2負(fù)責(zé)本部門各類基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、運(yùn)輸工具、信息設(shè)備）的安全使用和日常維護(hù)管理；3.4.3負(fù)責(zé)建立本部門基礎(chǔ)設(shè)施臺帳；3.4.4配合完成各類基礎(chǔ)設(shè)施的各項(xiàng)檢修、維護(hù)工作。3.5 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的相關(guān)設(shè)備的日常管理及驗(yàn)收工作。四、依據(jù)： GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3條五、名詞定義：無六、流程圖： 無七、作業(yè)說明：7.1建筑物、公用設(shè)施與工作場所的管理7.1.1廠房與公用設(shè)施管理 A、后勤設(shè)備中心負(fù)責(zé)建立并維護(hù)廠房與公用設(shè)施管理臺帳。B、后勤設(shè)備中心根據(jù)廠房與公用設(shè)施實(shí)際狀況,制定廠房與公用設(shè)施年度維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃，提出廠房與水、電等公用設(shè)施可能造成的危害的防護(hù)，如雨淋、消防，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.2廠區(qū)及廠區(qū)周圍的環(huán)境要求A、周圍環(huán)境保持清潔，由后勤設(shè)備中心負(fù)責(zé)日常檢查、督促。7.2生產(chǎn)設(shè)備的管理7.2.1設(shè)備的購置或改造A、生產(chǎn)設(shè)備（含備件、易損件）的購置由設(shè)備使用單位提出申請，填寫設(shè)備備件（易損件）請購單，經(jīng)后勤設(shè)備中心審核（設(shè)備規(guī)格型號數(shù)量），由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)實(shí)施；B、經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)的設(shè)備備件（易損件）請購單由后勤設(shè)備中心指定人員辦理購置，購置前由2-3家設(shè)備制造或銷售單位提供報(bào)價(jià)單，詢價(jià)比價(jià)后確定其質(zhì)好價(jià)優(yōu)的供應(yīng)單位，并與其簽，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；C、對于一些專用、特種設(shè)備，可以自行制造或委托制造。7.2.2生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收A、安裝和調(diào)試a.設(shè)備進(jìn)入公司后由后勤設(shè)備中心組織安裝，安設(shè)備裝的位置應(yīng)根據(jù)工藝流程確定，安裝要求應(yīng)符合相應(yīng)的說明書或技術(shù)條件規(guī)定；b.設(shè)備調(diào)試應(yīng)在后勤設(shè)備中心的組織下，按照說明書或調(diào)試要求調(diào)試；c.調(diào)試工作按照使用單位的工藝流程和工藝要求對設(shè)備的性能與精度進(jìn)行調(diào)試，以達(dá)到使用部門產(chǎn)品生產(chǎn)對設(shè)備要求為準(zhǔn)。d.設(shè)備安裝調(diào)試完畢后須填寫。B.驗(yàn)收a.購置的設(shè)備進(jìn)公司時或自制設(shè)備完工后，均要履行驗(yàn)收手續(xù)并記錄；設(shè)備驗(yàn)收由后勤設(shè)備中心組織設(shè)備使用單位的相關(guān)部門現(xiàn)場驗(yàn)收并記錄；驗(yàn)收時既要檢查設(shè)備本身的附件，也要檢查應(yīng)用的資料（合同、裝箱清單、安裝使用說明書、隨機(jī)圖冊、合格證、保修單、增值稅發(fā)票），若一切完好由后勤設(shè)備中心和使用單位主管在設(shè)備移交驗(yàn)收單上共同簽字確認(rèn)；b.安裝調(diào)試驗(yàn)收不合格，按合同規(guī)定處理。7.2.3生產(chǎn)設(shè)備的移交調(diào)試合格的設(shè)備由后勤設(shè)備中心按照部門的ERP設(shè)備編碼對設(shè)備制作標(biāo)示卡，并更新使帳卡物一一對應(yīng)，并移交投入使用。A、設(shè)備在投入使用前，應(yīng)后勤設(shè)備中心按設(shè)備使用說明書等編制，包括主要技術(shù)條件、操作程序、維護(hù)項(xiàng)目、緊急措施等；B、操作人員應(yīng)經(jīng)過教育培訓(xùn)后方可上崗，特殊工種必須按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并取得資格證書持證方可進(jìn)行操作；C、操作人員嚴(yán)格地按和工藝文件進(jìn)行操作，禁止設(shè)備超負(fù)荷或不正常運(yùn)行，因特殊情況短時間超負(fù)荷或違規(guī)程運(yùn)行的必須采取預(yù)防措施，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人申請后勤設(shè)備中心批準(zhǔn)，并在指導(dǎo)下進(jìn)行；D、對于實(shí)行多班制的設(shè)備，應(yīng)實(shí)施交接班制度，接班人對照交班記錄檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，交班清晰無疑后方能接班生產(chǎn)；E、操作人員必須認(rèn)真貫徹“三好”、“四會”、“五項(xiàng)紀(jì)律”；a.“三好”即管好設(shè)備、用好設(shè)備、保養(yǎng)好設(shè)備；b.“四會”即會使用設(shè)備，會檢查設(shè)備、會維護(hù)設(shè)備、會發(fā)現(xiàn)故障，及時通知檢修人員。c.“五項(xiàng)紀(jì)律”即實(shí)行定人定機(jī)，經(jīng)常保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加油換油，保證合理潤滑；遵守安全操作規(guī)程和交接班制度；管好工具、附件，不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停機(jī)檢查，自己不能處理時應(yīng)及時通知檢修人員。7.2.4設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)A、設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃a.后勤設(shè)備中心在每年年底，根據(jù)在用設(shè)備的維護(hù)、開動頻率、所需方式等，編制下一年度的年度保養(yǎng)計(jì)劃，記錄于經(jīng)后勤設(shè)備中心經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。b.根據(jù)年度計(jì)劃，后勤設(shè)備中心每月月底前做好下個月各車間月度保養(yǎng)計(jì)劃，填寫月度并報(bào)后勤設(shè)備中心主管批準(zhǔn)執(zhí)行，月底檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。每項(xiàng)保養(yǎng)修理完成后填寫。B、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備之保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)及周期保養(yǎng)。周期保養(yǎng)可分為周保養(yǎng)、月保養(yǎng)、季度保養(yǎng)、半年度保養(yǎng)、年度保養(yǎng)。保養(yǎng)方式依據(jù)設(shè)備實(shí)際所需而設(shè)定。a.日常保養(yǎng)由使用單位保養(yǎng)，每次保養(yǎng)后必須將保養(yǎng)狀況填入內(nèi)。b.周期保養(yǎng)由設(shè)備科機(jī)修技術(shù)人員進(jìn)行保養(yǎng)，每次將保養(yǎng)狀況填入“設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表”。 c.針對廠內(nèi)無保養(yǎng)能力的機(jī)械設(shè)備，由后勤設(shè)備中心先行評估，若合約上已有注明由廠商至公司保養(yǎng) 者，均由后勤設(shè)備中心聯(lián)絡(luò)廠商會同設(shè)備管理人員共同擬定保養(yǎng)方式，并由設(shè)備科將廠商每次保養(yǎng)狀況表留存?zhèn)洳?。d.使用部門設(shè)備主管負(fù)責(zé)檢查設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況；后勤設(shè)備中心不定期依據(jù)保養(yǎng)記錄，召集各單位的保養(yǎng)人員進(jìn)行相關(guān)保養(yǎng)狀況檢討，對于維修狀況繁多的設(shè)備，作出相關(guān)保養(yǎng)方式改善。7.2.5設(shè)備的改進(jìn)、改裝A、涉及設(shè)備本身的改進(jìn)或改裝一定要由使用單位提出申請，經(jīng)使用單位主管預(yù)審后報(bào)后勤設(shè)備中心評審，一般設(shè)備改進(jìn)、改裝由分管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)予以實(shí)施，金額大于1萬元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。B、設(shè)備的改進(jìn)或改裝后必須先提供圖紙及工藝文件等技術(shù)資料，然后申請，改進(jìn)或改裝方案一定要滿足工藝要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，避免盲目改動設(shè)備而造成設(shè)備損壞及安全隱患。4C、設(shè)備改進(jìn)或改裝后必須進(jìn)行驗(yàn)收，由各相關(guān)部門技術(shù)人員檢查改進(jìn)或改裝后設(shè)備的性能和參數(shù)，達(dá)到預(yù)期效果則交付使用。7.2.6設(shè)備的調(diào)撥A、生產(chǎn)中心因生產(chǎn)需要須從公司內(nèi)部調(diào)撥設(shè)備時，應(yīng)向后勤設(shè)備中心提出申請，經(jīng)分管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可調(diào)動，調(diào)動須辦理調(diào)動手續(xù)，登記入帳、卡，并填寫。B、設(shè)備的外調(diào)，由后勤設(shè)備中心開經(jīng)分管單位負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)后即可調(diào)動，并由財(cái)務(wù)中心開具。7.2.7備件的購置及管理A、備件是指為了恢復(fù)設(shè)備的性能和精度，保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量，縮短修理時間和停機(jī)時間并新制可修復(fù)的用來更換已磨損或老化的機(jī)器配件的替換零件。B、后勤設(shè)備中心根據(jù)設(shè)備中各結(jié)構(gòu)的運(yùn)作狀態(tài)以及對零件的結(jié)構(gòu)、材料、質(zhì)量、性能等因素進(jìn)行分析，確定每臺設(shè)備備件的范圍，根據(jù)設(shè)備維修的要求以及備件制造或采購周期，合理地確定備件的儲備的定額，備件的采購須辦理手續(xù)(同設(shè)備的采購），經(jīng)分管單位經(jīng)理審核，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)。C、備件（常用易損件）由各生產(chǎn)中心統(tǒng)一管理（請購、領(lǐng)用），各車間機(jī)修領(lǐng)用時以舊換新（完整的舊件），其請購單、領(lǐng)用單必須由后勤設(shè)備中心主管設(shè)備的副經(jīng)理或委托代理人審核會簽，并由后勤設(shè)備中心文員建立請購、領(lǐng)用臺帳，作為生產(chǎn)設(shè)備管理績效表的結(jié)算依據(jù)；D、車間機(jī)修每月做一份請購、領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)表并隨舊件一并交后勤設(shè)備中心復(fù)核部門經(jīng)理審核，同時，舊件退回后勤設(shè)備中心非生產(chǎn)性物料倉庫;7.2.8設(shè)備的維修 A、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障時，由使用單位填寫，注明故障內(nèi)容。 B、設(shè)備管理人員收到維修單后，盡快至現(xiàn)場調(diào)查損壞原因、判定責(zé)任歸屬和維修方式（廠內(nèi)維修或委外維修）。C、廠內(nèi)維修者，由維修人員列出需求之零配件，設(shè)備使用部門提供相應(yīng)備件后由維修人員進(jìn)行修理，修理完成由使用部門驗(yàn)收確認(rèn)。D、若判定廠內(nèi)無維修能力時，則由設(shè)備科聯(lián)系相關(guān)廠家進(jìn)行維修。維修完畢，由設(shè)備科和設(shè)備使用部門共同對所修設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可在廠家相應(yīng)維修單據(jù)上簽名備查。7.2.9設(shè)備的報(bào)廢A、設(shè)備的情況凡符合下列情況之一可以申請報(bào)廢：a.經(jīng)過分析預(yù)測修理后技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備；b.修理雖可恢復(fù)精度，但產(chǎn)生費(fèi)用較高且不能提高經(jīng)濟(jì)效益的設(shè)備；c.設(shè)備老化、技術(shù)性能落后、耗能高、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差，經(jīng)過改造不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備；d.經(jīng)檢測檢查，發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全，并隨時可能引起嚴(yán)重事故，且無法修復(fù)或?qū)俨唤?jīng)濟(jì)合理的設(shè)備。B、符合上述報(bào)廢條件的設(shè)備，使用單位向后勤設(shè)備中心提出報(bào)廢申請，填寫，并由后勤設(shè)備中心組織人員進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定確認(rèn)后可以報(bào)廢的設(shè)備，分別經(jīng)后勤設(shè)備中心經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)中心簽屬后，報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員最終批準(zhǔn)后實(shí)施。C、已核準(zhǔn)需報(bào)廢之設(shè)備，后勤設(shè)備中心需在設(shè)備清單上進(jìn)行注銷，ERP管理人員同時在對應(yīng)ERP編碼中注明。7.2.10設(shè)備事故的處置A、設(shè)備事故是指因非常原因造成損失、停產(chǎn)或降低效能的不良情況，后勤設(shè)備中心根據(jù)損失的大小確定重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故。B、在設(shè)備使用、搬動、安裝、檢修等過程中由于操作不當(dāng)或其它不明原因造成的各種設(shè)備事故，當(dāng)事者應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，立即向后勤設(shè)備中心報(bào)告，并填寫。C、后勤設(shè)備中心接到事故報(bào)告后應(yīng)組織有關(guān)人員到場進(jìn)行搶修，查清事故的原因、事故的過程及事故的經(jīng)濟(jì)損失。重大事故應(yīng)及時上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)。D、后勤設(shè)備中心對設(shè)備事故的處理應(yīng)本著三不放過的原則，即事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任者不明確不放過，預(yù)防措施不落實(shí)不放過，對責(zé)任人按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。E、發(fā)生事故的設(shè)備經(jīng)修理，經(jīng)后勤設(shè)備中心科長或指定專人確認(rèn)后才重新投入生產(chǎn)使用。7.2.11設(shè)備的分類、編號和建檔A、后勤設(shè)備中心應(yīng)建立設(shè)備的統(tǒng)一分類及編號目錄。B、后勤設(shè)備中心應(yīng)建立設(shè)備賬卡及設(shè)備狀態(tài)總清單。C、設(shè)備技術(shù)檔案內(nèi)容a.設(shè)備裝箱單；b.設(shè)備使用、安裝說明書；c.設(shè)備出廠檢驗(yàn)許可證；d.設(shè)備的隨機(jī)圖冊；e.設(shè)備的隨機(jī)附件、工具、備件清單；f.非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的圖紙及技術(shù)文件；g.設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)證記錄h.設(shè)備年度保養(yǎng)修理計(jì)劃i.設(shè)備改進(jìn)、改裝資料（申請方案圖紙、技術(shù)文件實(shí)施、檢驗(yàn)記錄）j.設(shè)備調(diào)動記錄k.設(shè)備報(bào)廢記錄l.設(shè)備事故報(bào)告及記錄m.其它認(rèn)為有保存必要的資料D、設(shè)備檔案應(yīng)專人管理,專柜存放,存入檔案有防腐、防蛀、防霉、防潮、防鼠、防火等措施、以保證檔案的安全。7.3 信息系統(tǒng)的管理信息系統(tǒng)的管理執(zhí)行信息設(shè)備管理辦法、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定。7.4 運(yùn)輸設(shè)施的管理7.4.1運(yùn)輸工具包括行車、叉車、電梯等；7.4.2行車、機(jī)動叉車、電梯等屬于特種設(shè)備，除按上述日常維護(hù)和保養(yǎng)外，需按法定周期進(jìn)行鑒定，操作人員持證上崗。7.5關(guān)鍵性零部件的管理 7.5.1 依據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，針對關(guān)鍵零部件采購周期長，設(shè)備損壞后對公司運(yùn)作造成重大影響，由后勤設(shè)備中心對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行評估，建立關(guān)鍵零部件安全庫存，每種關(guān)鍵零部件至少為一個，使用后，一周內(nèi)進(jìn)行采購工作。八、相關(guān)文件8.1信息設(shè)備管理辦法8.2計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定九、相關(guān)表單項(xiàng)次表單編號表單名稱保管部門保管期限附件一D1800-3-007設(shè)備備件（易損件）請購單后勤設(shè)備中心3年附件二D1800-3-008設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單后勤設(shè)備中心長期附件三D1800-3-009設(shè)備