門店作業(yè)專項規(guī)定(doc 34頁).doc

門店作業(yè)規(guī)定 一、促銷員管理規(guī)定促銷員做為我們賣場的一份了，在我們?nèi)粘５匿N售中起到很大的作用。本公司視促銷為員工進行管理，保銷員需接受本公司賣場管理人員的現(xiàn)場管理，必須服從本公司的服務(wù)要求、組織紀(jì)律，并有義務(wù)接受本公司的安排。為了更好更完善的規(guī)范促銷員的日常管理，特制定如下管理制度：1、入場規(guī)定（1）本公司原則上不支持廠方促銷進場銷售；（2）本公司嚴(yán)格控制廠方促銷員的數(shù)量，并控制品類人數(shù)比例與分布結(jié)構(gòu)，避免某個單品的過于集中。紙品區(qū)可配備1-3名促銷員；洗發(fā)水（包括沐浴露、洗面奶）、食品沖調(diào)類、食品散裝區(qū)每品牌可配備1-2名促銷員。如有特殊情況，需經(jīng)總部營運部審核確認后方可增加；（3）廠方須加強對其促銷員的培訓(xùn)、管理，如發(fā)現(xiàn)其不適合在本公司工作，將令其退場；（4）廠方不得聘請與本公司員工有親友關(guān)系或曾在本公司工作但有不良記錄的人擔(dān)任促銷員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)。本公司將勸其退場，扣除其所有押金，并追究廠方相關(guān)責(zé)任；（5）新品進場可配備不超過30天的促銷員；（6）促銷員每月每人收取100元的日常管理費；（7）促銷員須與本公司相關(guān)部門簽訂相關(guān)協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)后方可入場進行促銷。未辦理手續(xù)而擅自進場者，將對廠方處以100元/天的罰款；（8）簽訂的促銷員合同內(nèi)容應(yīng)及時通知相關(guān)賣場相關(guān)部門和人員，不得造成管理上的脫節(jié)。2、入場程序（1）供應(yīng)商與主管、區(qū)長簽訂促銷協(xié)議，而后報店長及營運代表審批；（2）供應(yīng)商提供促銷員的相關(guān)資料給部門主管；（3）區(qū)長、部門主管對促銷員進行在試、審核，合同后由部門主管填寫促銷人員進進場單；（4）促銷員持促銷人員進場單到財務(wù)部交納押金1000元及工號牌辦證費、服裝費；（5）促銷人員帶押金收據(jù)、相關(guān)費用繳納收據(jù)、相關(guān)證件（身份證、健康證及復(fù)印件）、一寸紅底彩照2張到門店人力資源部或人事部辦理促銷人員入職手續(xù)；（6）促銷員接受人力資源部或人事部的培訓(xùn)考核（培訓(xùn)公司簡介、規(guī)章制度、工作職責(zé)等）合格后才能到賣場報到上班。3、日常管理（1）儀容上班需穿促銷員工作服入工作崗位必須自查并及時整理個人儀表。著裝必須整潔、端莊、大方，不得敞開外衣和卷起褲腳、衣袖；嚴(yán)禁穿無袖衣，短褲、短裙不得在膝蓋10cm以上，禁止穿拖鞋、雨鞋、5cm以上的高跟鞋或不著襪子（夏天除外）上班。嚴(yán)禁穿奇裝異服。淡妝上崗，妝飾色彩搭配協(xié)調(diào)，嚴(yán)禁濃妝和不上妝上崗；化妝必須在上班前完成，上班期間嚴(yán)禁化妝。上班時間必須佩戴好佳惠胸卡，嚴(yán)禁無卡上班，嚴(yán)禁佩戴他人工號牌上下班。（2）服務(wù)態(tài)度保持親切甜美的微笑主動熱情迎接顧客，具有“顧客第一”的服務(wù)精神。態(tài)度和藹、禮貌、聲調(diào)柔和、吐字清晰。（3）工作紀(jì)律促銷員上、下班憑工號牌到指定處打卡或簽到登記，嚴(yán)禁代他人和要他人打卡或簽到登記，違者每次罰款5元。上、下班必須走員工通道，并自覺配合保安人員檢查隨身攜帶物品。嚴(yán)禁將私人物品帶入賣場，違者罰款1020元。早止8點準(zhǔn)時上崗并參加晨會，晚上10點以后下班。交接放人員必須提前30分鐘內(nèi)到達崗位，作好交接班工作。嚴(yán)禁遲到、早退曠工；上班時間不得大聲喧嘩、追逐打鬧、扎堆聊天；嚴(yán)禁坐、靠、攀在貨架上；不得擅自離崗、打私人電話、辦私事，如遇特殊情況必須提交外出申請表，并得到柜組長的允許方可離開。違者每次罰款5元。保持各柜的柜臺及柜上商品的清潔、衛(wèi)生，做好各責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生清潔工作（貨架、商品）貨架清理干凈后，須將商品放回原位并陳列整齊。如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生打掃不到位或不打掃者，每次罰款10元。平柜、背柜及貨架擺放試用品和終端物品外，不得擺放任何其他物品。工作用的計算器、筆和票據(jù)等不得長時間擱置于柜臺臺面。違者每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元嚴(yán)禁以任何形式及理由與顧客爭吵，催促轟趕顧客或與顧客過于親近、糾纏、索要和自取消費行為。在做導(dǎo)購宣傳時不得故意抬高產(chǎn)品身價、詆毀他人產(chǎn)品，促銷員之間不得為爭奪顧客而爭吵。違者罰款50-100元，情節(jié)嚴(yán)重者做辭退處理，并扣罰所有押金。促銷不得以任何形式及理由更換商品的陳列位置，在賣場做商品陳列調(diào)整時，應(yīng)積極和配合、服從管理人員的安排。在日常工作中，要及時補貨、商品陳列要整齊，嚴(yán)禁任意堆放。違者罰款20元。要愛護公物，珍惜公司資源，不浪費營業(yè)用品，節(jié)約用水、用電。嚴(yán)禁私自用賣場物品或攜帶賣場物品外出。違者罰款5-20元。每天需在規(guī)定時間內(nèi)進餐，每次進餐不能超過公司的規(guī)定時限。工作時間內(nèi)外出需在指定地點進行登記。違者每次罰款5元。上班時不允許乘坐自動扶梯，否則每次罰款5元。罰款必須在規(guī)定時間內(nèi)交公司財務(wù)部，延時或不交者從押金中加倍扣除。月累計違規(guī)三次者將做辭退處理。4、退場規(guī)定（1）所簽訂的促銷員合同到期后，廠方要及時通知其促銷員按時離場。三天之內(nèi)需離場，逾時不退者，將扣除促銷員的押金，并對其廠方進行100元、天的罰款；（2）因自身原因而未到期需退場的促銷員，應(yīng)提前一個星期通知公司人事部及賣場相關(guān)部門。對未及時通知而私自退場，扣除其押金并對廠方進行200元的罰款；(3)促銷員退場時，需由部門主管簽出促銷人員離場單，防損部簽字并登記；（4）促銷員帶促銷人員離場單、工號牌、工作服（需清洗干凈并折疊整齊）、押金收據(jù)、供應(yīng)商證明到人力資料部或人事部門辦理離職手續(xù)；（5）人力資料部或人事部查看收據(jù)，收回工作服、工號牌，進行登記，并在押金收據(jù)和離場單上簽字同意退還押金；（6）促銷員拿簽字后的押金收據(jù)到財務(wù)部退還押金。二、供應(yīng)商下柜退貨結(jié)算規(guī)定為避免供應(yīng)商下柜清場結(jié)算時，出現(xiàn)帳面余額赤字、日常退貨、發(fā)貨及其差異較大供應(yīng)商拒扣等現(xiàn)象，給財務(wù)操作造成一定的困難，針對日常發(fā)貨及退貨事項特作出如下規(guī)范： 1、處于下柜或面臨下柜的供應(yīng)商，先由總部營運部通知總部財務(wù)及各門店財務(wù)，查實該供應(yīng)商帳面余額后，再由各門店清理其庫存，做好退貨一柜工作。2、下柜階段的供應(yīng)商，如為多個門店供貨的供應(yīng)商，佳惠各門店財務(wù)暫停其貨款結(jié)算（一個月），等其在各門店的退貨全部清理退完后，門店財務(wù)結(jié)算會計結(jié)清本門店下柜應(yīng)商往來后，發(fā)轉(zhuǎn)帳單至下柜供應(yīng)商余額最多的門店財務(wù)，由其集中辦理供應(yīng)商下柜貨款結(jié)算。3、在各門店的供應(yīng)商日常退貨，必需由門店財務(wù)結(jié)算會計簽字，確認其帳面余額后，方可辦理退貨手續(xù)，否則由此帶來的后果退貨經(jīng)手人員及相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)。4、日常發(fā)貨、退貨差異，由倉庫對應(yīng)分管人員在一星期內(nèi)，將退貨及發(fā)貨差異發(fā)郵件至各門店財務(wù)及倉庫，各門店財務(wù)憑差異單及時作出帳務(wù)處理（補入庫或做損失）。如超過一個星期未將差異發(fā)出，由此造成的供應(yīng)商拒扣損失由退貨經(jīng)手人員及相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)。5、對現(xiàn)金付款的供應(yīng)商，配送中心應(yīng)在進貨單上注明現(xiàn)金付款，發(fā)貨后應(yīng)及時發(fā)郵件至對應(yīng)門店倉庫，以便落實門店是否收貨。門店收貨后，如發(fā)現(xiàn)有差異財務(wù)審單員3天內(nèi)，應(yīng)及時埴寫差異單報發(fā)貨方財務(wù)，便于下次結(jié)款時扣除，如3天內(nèi)未能傳出單，每次按10元扣款。三、門店倉庫驗收對帳流程1、配送中心、辦事處每次發(fā)貨，必須按門店、按批次、隨車隨貨附發(fā)貨明細表，凡發(fā)貨未附明細清單，門店驗收后出現(xiàn)差異損失，由發(fā)貨承擔(dān)，并對責(zé)任人處以20元/人次的罰款。對應(yīng)責(zé)任人：發(fā)貨方業(yè)務(wù)員、發(fā)貨方倉庫管員。2、門店倉庫收到異地來貨后（含辦事處、配送中心、供應(yīng)商托運發(fā)貨），必須憑實物和發(fā)貨清單在三天之內(nèi)據(jù)實驗收完華，有數(shù)量、價格差異的，由財務(wù)審單員在收貨后5天之內(nèi)將差異表按發(fā)貨車次匯總，反饋至發(fā)貨方財務(wù)，凡在5天之內(nèi)未反饋差異表的，所有的差異損失由收貨方倉庫主管、收貨方財務(wù)審單員。（凡運輸途中正常損耗，由收貨方計入費用，不得列為差異。）3、嚴(yán)禁門店倉庫隨意處置其他門店代轉(zhuǎn)貨物。如有其他門店轉(zhuǎn)運貨物，門店倉庫須建代收貨物備查帳，并且在收貨兩天之內(nèi)通知實際收貨門店倉庫提貨；收貨門店必須在三天之內(nèi)將貨提走。凡未建立代收貨物備查帳或未在規(guī)定時間內(nèi)通知收貨方門店提貨的，對責(zé)任倉管員處以20元/人次的罰款。對代收貨物未經(jīng)打單驗收便隨意發(fā)往賣銷售的，發(fā)現(xiàn)一次對倉庫主管處以100元、人次的罰款。4、嚴(yán)禁門店將未打單放庫商品發(fā)往賣場銷售，發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任人處以20元/人次的罰款。對應(yīng)責(zé)任人：柜組主管、倉庫主管。5、門店退給辦事處、配送中心的貨物，必須附退貨明細清單，辦事處和配送中心必須做實物驗收（不管是否已退供應(yīng)商），嚴(yán)禁門店虛打退廠單（即打了退廠單，貨物放在倉庫未退）。辦事處和配送中心在收到退貨門店審單員。凡門店退貨未附退廠清單和錄入退廠單之后3天之內(nèi)未將貨物退走的，出現(xiàn)一次對倉庫主管和財務(wù)審單員處以20元/人次的罰款。辦事處或配送中心收到退貨后，未做實物驗收，若有差異3天之內(nèi)未反饋差異表的，差異損失由辦事處或配送中心承擔(dān)，并對責(zé)任倉管員和會計處以20元/人次的罰款。6、門店外地往來會計，必須在次月5日以前將異地往來帳核對清楚，并互相鑒字確認，因收貨時間差異產(chǎn)生的未確認余額，必須附余額調(diào)節(jié)表。凡當(dāng)月往來帳未核對清楚、余額不對者，對外地往來會度（含辦事處、配送中心）處以20元/人次店的罰款。7、對于當(dāng)月所有異地貨物驗收清楚，無差異糾紛，帳目核對無誤的單位，對倉庫主管、審單員、外地往來會計給予50元/月的獎勵。以上規(guī)定由門店財務(wù)經(jīng)理和總部核算主管監(jiān)督執(zhí)行，財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行不力者，總部財務(wù)抽查后，各責(zé)任人罰款由財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)。四、門店調(diào)價操作規(guī)則根據(jù)財務(wù)部和信息化管理的要求，為規(guī)范公司的物價管理，就各類價格的調(diào)整做如下規(guī)定：1、分類：(1)長期進價調(diào)整A、基本進價調(diào)整B、例外進價調(diào)整（2）例外進價調(diào)整A、基本售價調(diào)整B、例外售價調(diào)整（3）短期例外售價調(diào)整（特價商品的調(diào)價）（4）對電子稱商品調(diào)價的特殊規(guī)定A、電腦管單品庫存的電子稱稱電子稱商品的價格調(diào)整B、電腦不管單品庫存的金額碼電子稱商品的價格調(diào)整2、進價調(diào)整：根據(jù)公司對價格的控制要求可分為基本進價調(diào)整和例外進價的調(diào)整兩類。（1）基本進價調(diào)整一般指所有經(jīng)營位置（即各門店和總部）的統(tǒng)一進價，一般適用于總部統(tǒng)一控制進價，各門店即當(dāng)?shù)毓?yīng)價都與總部相同的情況下使用。目前，我公司由于各門店售價不可能統(tǒng)一，我公司沒有真正使用，僅是在第一次新商品引進錄入新資料時錄入，此價格僅為以后例外價的調(diào)整提供參與?；具M價的調(diào)整只能在總部進行，且要有總部業(yè)務(wù)員的書面申請，但我公司一般不調(diào)整。（2）例外進價的調(diào)整系指各經(jīng)營地點（包括總部和各門店）例外進價，該進價各門店可以不同。例外進價的調(diào)整權(quán)限可以在總部，也可以在門店?？偛坷膺M價的調(diào)整僅為某門店經(jīng)營但總部已有商品資料的新品，申請總部下配置表，同時申請直接增加該商品在該門店的進價和售價，該價格可以與其他門店不同。操作流程：門店主管或區(qū)長提交的新品申請明細表門店營運代表審查鑒字總部業(yè)務(wù)員審查商品部錄入員錄入備注：此價格調(diào)整的操作由總部商品部錄入員執(zhí)行。門店例外進價的調(diào)整A、門店例外進價的調(diào)整常規(guī)未來進價的調(diào)高操作流程：供應(yīng)商提交的廠方統(tǒng)一調(diào)價的通知主管或區(qū)長審查鑒字營運代表審查鑒字上報總部營運部業(yè)務(wù)員審核總部商品部錄入員調(diào)價備注：主管正確填寫進價調(diào)整通知單，并簽好這；進價調(diào)整通知單的填寫要求：柜組名稱、供應(yīng)商名稱、品名、條碼、原進價、現(xiàn)進價、調(diào)價原因、調(diào)價類別；門店進價高由總部錄入員錄入；從低價格調(diào)到高價格的商品，不但要有業(yè)務(wù)員的調(diào)價通知單，還要求有供應(yīng)商提交的廠統(tǒng)一調(diào)價的通知和區(qū)長的簽字，并上報總部營運部專管業(yè)務(wù)員審核，轉(zhuǎn)商品部錄入員調(diào)價。特殊進價調(diào)整比如單價錄入錯誤等，而進行的按批次價格調(diào)整、現(xiàn)有庫存的價格調(diào)整，由門店物價員調(diào)整，嚴(yán)禁錄入員直接進行操作。操作流程：錄入員填寫的調(diào)價通知單主管或區(qū)長審查鑒字審單員審核門店物價員調(diào)價備注：錄入員正確填寫進價調(diào)整通知單，并簽好字；一定要有主管和區(qū)長的確認簽字；審單員和物價員一定要嚴(yán)格把關(guān)B、進價調(diào)低時：一種方式是購進錄入時直接按低價格錄入。另一種方式是現(xiàn)有庫存調(diào)整進價：操作流程：主管填寫特價商品登記表主管、供應(yīng)商簽字確認物價員根據(jù)特價商品登記表調(diào)價物價員打印調(diào)價單和供應(yīng)商折扣折讓匯總表主管、供應(yīng)商在供應(yīng)商折扣折讓匯總表上簽字確認財務(wù)部和供應(yīng)商分別保留一聯(lián)注意：此操作方式中特價商品的進價和售價一定要按原進價和原售價入電腦，否則會造成重復(fù)打折；主管要完整、準(zhǔn)確地填寫特價商品登記表，商品登記表要填寫的有：供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、特價時間、商品編碼、商品名稱、原進價、現(xiàn)進價（做特價時的進價）、原售價、現(xiàn)售價（做特價時售價）、供應(yīng)商承擔(dān)比例、商場承擔(dān)比例（供應(yīng)商承擔(dān)比例）=（原進價-現(xiàn)進價）/（原售價-現(xiàn)售價）*100%）、商場承擔(dān)比例=1-供應(yīng)商承擔(dān)比例；特價商品登記表一式三聯(lián)，主管填寫好以后簽字確認；物價員對特價商品登記表審核之后，再進行調(diào)價（一個供應(yīng)商對應(yīng)一張?zhí)貎r商品登記表和一張短期調(diào)價單），打印調(diào)價單（一式三聯(lián)，財務(wù)、供應(yīng)商、商場各一聯(lián)）；供應(yīng)有折扣承擔(dān)比例的特價單恢復(fù)后，物價員打印供應(yīng)商折扣折讓匯總表（一式二聯(lián)，財務(wù)、供應(yīng)商各一聯(lián)），交主管簽字，由主管轉(zhuǎn)交供應(yīng)商簽字；主管督促柜上理貨員根據(jù)調(diào)價單及時掛上和取下POP特價牌；（2）特價期商品進價按降低進價（按促銷進價）入庫的特價促銷商品，通過計算供應(yīng)商與商場承擔(dān)特價折扣比例的方式來進行價格操作，但特價折扣全部由商場承擔(dān)（即商場承擔(dān)比例為100%，供應(yīng)商承擔(dān)比例為0）。操作流程：主管填寫特價商品登記表主管簽字確認物價員審核該特價商品的進價物價員根據(jù)特價商品登記表調(diào)價備注：此操作方式中特價商品的進價一定要按特價的進價入電腦，售價原售價入電腦，否則會造成商場損失；主管要完整、準(zhǔn)備地填寫特價商品登記表（要求如上）特價商品登記表一式三聯(lián)，主管填寫好以后簽字確認；物價員應(yīng)嚴(yán)格審核該次特價商品的進價和特價商品登記表；主管督促柜上理貨員根據(jù)調(diào)價單及時掛上和取下POP特價牌；（3）特價期商品進價按降低進價（促銷進價）入庫，門店降低售價的來進行促銷的特價促銷商品，其調(diào)價應(yīng)采用長期例外售價與例處進價的短期調(diào)價操作方式，這種方式特價期后如不能及時恢復(fù)原售價，對公司會造成損失，此方法公司原則上禁止使用。備注：調(diào)價方式的選擇由物價員根據(jù)具體情況選定。5、對通過電子稱稱重銷售的特價商品的特殊規(guī)定：1、對散裝干貨、日配等電腦管理單品庫存的商品，做特價時，同時對后臺電腦售價和電子稱售價進行調(diào)整。具體操作流程：A、售價的調(diào)整主管填寫特價商品登記表（上注明柜組、注明為電子稱商品）主管、供應(yīng)商簽字確認物價員根據(jù)特價商品登記表調(diào)電腦內(nèi)商品售價和電子稱上商品售價按長期售價調(diào)整操作物價員根據(jù)電子稱特價商品登記表登記流水備查本，以便及時監(jiān)督售價的返回B、該批特價商品進價的處理：必須按例外進價調(diào)整的操作流程操作，不能按短期售價調(diào)整的操作流程操作。（2）對蔬菜水果等不管理庫存的商品，一日分三個時段，進行日例行性調(diào)價。（具體操作由生鮮區(qū)指定專人負責(zé)）早上：7：00點 至 8：30點下午：3：00點 至 4：00點晚上：6：30點 至 7：00點（3）針對生鮮區(qū)（電腦不管庫存的商品，電腦管單品庫存的商品嚴(yán)禁按此操作）一些特殊的臨時性折扣，可在生鮮蔬果區(qū)準(zhǔn)備一臺電子稱，可以在賣場調(diào)整售價，在生鮮區(qū)指定專人操作，比如：對一些處理水果的當(dāng)場全部處理議價。6、調(diào)價員的員職責(zé)：1、例外進價的調(diào)低、例外售價的調(diào)低與調(diào)高、特價商品調(diào)價、電腦管庫存單品的電子稱商品的電子稱調(diào)價；2、嚴(yán)格按要求審核調(diào)價申請和原始報告；3、嚴(yán)格按規(guī)定程序調(diào)價，指導(dǎo)主管選擇調(diào)價方式；4、調(diào)價原始依據(jù)要按序裝訂保管；要登記調(diào)價流水備查帳（分調(diào)電腦價和電子稱價）；5、按日登記調(diào)價流水備查薄，包括商品柜組、條碼、品名、原價格、現(xiàn)價格、調(diào)價所屬類別、調(diào)價原因、主管名，以便備查；6、關(guān)注特價商品的價格返回；7、關(guān)注監(jiān)督門店各商品價格的執(zhí)行，對異常情況及時向主管或經(jīng)理匯報。（1）各種調(diào)價的有關(guān)規(guī)定從即日開始生效，望各部門嚴(yán)格按上述規(guī)定操作，違者，將承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。（2）基本進價和基本售價由總部統(tǒng)一進行修改。（3）從本操作規(guī)范生效之日起，以后所有商品一律按原價入庫，特價商品通過調(diào)短期售價和批次進價兩種方式來扣除特價商品的差價（外地貨附進價調(diào)整單和調(diào)價增減值報表，本地貨如果是按批次調(diào)價的話就附進價調(diào)整單和調(diào)價的話就附進調(diào)整單和調(diào)價增減值報表、否則就附短期變價單和折扣折讓報表）。（4）針對目前各門店通過電子稱稱重的商品庫存嚴(yán)重不對，經(jīng)查主要原因是電子稱調(diào)價操作不規(guī)范所引起，以及發(fā)現(xiàn)電子稱調(diào)價管理混亂會造成很大的弊端一，故對電子稱的調(diào)價操作采用集中管理，新品的價格調(diào)整由物價員操作，管庫存的商品的價格調(diào)整由物價員操作，不管庫存的生鮮區(qū)商品的價格調(diào)整由生鮮區(qū)指定的人員負責(zé)。（5）進價調(diào)整通知單，售價調(diào)整通知單和特價商品登記表的必須按公司統(tǒng)一的格式進行填寫。（6）各門店的電腦售價、各進價的調(diào)整、管庫存商品電子稱價格的調(diào)整，一律由財務(wù)物價員執(zhí)行。8、違規(guī)處理：（1）所有商品的價格不得通過修改商品資料，來修改價格，違者每次罰款20元；（2）沒在對應(yīng)主管簽字的調(diào)價單，調(diào)價后造成的調(diào)價損失由物價員承擔(dān)責(zé)任。（3）主管簽字的調(diào)價單，結(jié)帳時如果供應(yīng)商不承擔(dān)其價格的調(diào)整的，其中的損失將由物價員承擔(dān)責(zé)任。（4）特價調(diào)低后，沒有及時返回價格的，其造成的損失由物價員和鑒字主管共同承擔(dān)損失，各占50%。（5）進價調(diào)整通知單、售價調(diào)整通知單和特價商品登記表未按公司統(tǒng)一的格式進行填寫的，調(diào)價的原始依據(jù)未裝訂成冊的應(yīng)追究相應(yīng)的責(zé)任。（6）電子稱未按規(guī)定調(diào)價操作的，每發(fā)現(xiàn)一次處相關(guān)操作人員和調(diào)價人員每人5元/次。（7）電子稱的調(diào)價未集中到專人管理的，追究店長和財務(wù)經(jīng)理的責(zé)任。附表一：例外進價調(diào)整單例外進價調(diào)整單調(diào)價方式： 供應(yīng)商編碼和名稱： 填表日期：商品編碼 中文品名 原進價 現(xiàn)進價 調(diào)價原因 備注 主管： 供應(yīng)商： 物價員： 區(qū)長：注：調(diào)價方式有：1、按批次調(diào)整（須注明調(diào)價的入庫存單號）2、按日期（須注明調(diào)價的開始日期）附表二：例外售價長期調(diào)整單例外售價長期調(diào)整單調(diào)價方式：填表日期：商品編碼 中文品名 原售價 現(xiàn)售價 調(diào)價原因 備注主管： 區(qū)長： 物價員：附表三：特價商品調(diào)價單特價商品調(diào)價單供應(yīng)商編碼和名稱：特價日期： 月 日到 月 日 特價時間：商品編碼 中文品名 原進價 原售價 現(xiàn)進價 現(xiàn)售價 商品承擔(dān) 備注主管： 供應(yīng)商：物價員： 填表日期：五、進貨計劃與退換商品管理制度1、嚴(yán)格計劃管理，規(guī)范門店進貨計劃。（1）以銷售為依據(jù)，把好進貨計劃關(guān)：A、相關(guān)責(zé)任人應(yīng)認真按規(guī)定填制門店采購計劃表。如計劃表填制不清或漏填者，辦事處有權(quán)不予采購（各供應(yīng)商應(yīng)分頁填制，如量少應(yīng)有一定的空行）。B、門店直接向供應(yīng)商報計劃造成商品積壓、殘損等情況由門店自行負責(zé)。C、對于特價、促銷商品在過了促銷商品在過了促銷期后造成的價格差異損失由門店自行負責(zé)。D、進貨時如遇特殊情況須注明原因，否則辦事處不予采購。（2）按時傳送進貨計劃，保證賣場貨源充足：各門店相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定的發(fā)貨時間將采購計劃傳至辦事處（特殊情況須作相關(guān)說明），否則辦事處有權(quán)不予進貨或延期到下期配貨。由此造成缺貨、斷貨現(xiàn)象由各門店自行負責(zé)（進貨計劃須三區(qū)統(tǒng)一傳送，專人負責(zé)）。（3）以門店計劃為準(zhǔn)繩，及時完成采購計劃：辦事處采購員嚴(yán)格按各門店計劃進行商品采購、配送，若在操作過程中與門店計劃發(fā)生矛盾，采購員可依實際情況修正進貨計劃報辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)即可采購。（由于門店制定計劃不完整、不足一整車，辦事處有權(quán)不予發(fā)車）。2、嚴(yán)格退貨制度，規(guī)范退換貨業(yè)務(wù)流程。（1）各門店有關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)于退換貨流程及注意事項進行退換操作。（2）店收貨部驗收，如發(fā)現(xiàn)商品破損，變質(zhì)過期，數(shù)量不對；品種和價格不符等情況應(yīng)的4小時內(nèi)通知辦事處；如屬破損，須當(dāng)時與司機溝通確定責(zé)任人，簽署意見書帶回辦事處；如超過72小時由門店承擔(dān)責(zé)任。（3）對門店剛淘汰退回辦事處的商品又報要貨計劃的，辦事處將不予采購，并對責(zé)任人有權(quán)加以罰款（特殊情況門店應(yīng)事作詳細說明）。（4）供應(yīng)商事先說明不能退換的商品，門店退至辦事處，辦事處有權(quán)不予受理。其間所發(fā)生的任何費用由門店自行負責(zé)。3、嚴(yán)格交接手續(xù)，加強各自責(zé)任。杜絕漏洞，避免差錯：辦事處發(fā)送各門店的貨物在交接時必須嚴(yán)格按交接程序簽字，在驗貨時發(fā)生偏差應(yīng)及時通知辦事處并作詳細說明。4、嚴(yán)格合同管理，加強監(jiān)督職能。（1）加強對供應(yīng)商的整合、完善合同內(nèi)容。在簽定合同時廣泛征求供應(yīng)商所在地辦事處的意見。（2）商品部所有外簽合同簽訂后，根據(jù)供應(yīng)商所在地和供貨結(jié)算地，必須給當(dāng)時辦事處留存一份合同資料，以免造成各種錯覺和誤解，給公司利益造成損失，在供應(yīng)商方面造成有損公司形象的行為。（3）商品部在引進新品、新供應(yīng)商時要及時通知采購部各辦事處，新簽合同、新晶引進表必須給采購部辦事處留存一份備底，以便各辦事處對新品引進的操作。否則辦事處有權(quán)不予采購。（建議：（1）新商品引進后由專人跟蹤銷售，以免造成滯銷、積壓等損失；（2）滯銷商品、供應(yīng)商的淘汰應(yīng)及時通知相關(guān)辦事處）。六、關(guān)于退換貨流程及注意事項1、理貨員、倉管員根據(jù)賣場銷售情況及庫存情況，應(yīng)認真填寫好滯銷、積壓商品、殘損商品、臨近保質(zhì)期商品清單。2、主管根據(jù)清單分析商品滯銷、積壓原因，確定處理方法（退貨還是降低處理）。3、主管將審核后的清單交區(qū)長，再由區(qū)長交由店長（或店長指定人員）匯總并及時與辦事處相關(guān)的配送員聯(lián)系。4、店長將確認后的退貨商品及清單統(tǒng)一交至倉庫負責(zé)人處，由倉庫主管打出分類供應(yīng)商商品清單，根據(jù)總部印發(fā)的退貨單表格進行匯總登記。5、倉庫主管安排人員統(tǒng)一發(fā)出退貨商品（退貨時間為每店每月兩次，隨公司自用車帶回辦事處），辦事處收到退貨三天內(nèi)必須將差異表傳真給各門店倉庫主管。6、門店退回辦事處（辦事處配送員經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商不能退換）的商品所產(chǎn)生的費用由各門店負責(zé)，并對當(dāng)事人進行經(jīng)濟罰款。7、對殘缺商品的退換應(yīng)以辦事處退換實際金額為準(zhǔn)（例電飯煲少插頭線、榨汁機少主件等）。注意事項：以下六項為不能退貨商品：1、明顯人為損壞的商品（例：熱水瓶空膽、玻璃制品殘碎、空袋等）。2、季節(jié)性特別強的商品（例：圣誕特物品、皮蛋、春節(jié)對聯(lián)等，除與供應(yīng)商有約可退換除外）。3、超過保質(zhì)期的商品。4、一包、兩包等數(shù)量少、價值低的商品。5、現(xiàn)金采購、與供應(yīng)商已明確約定不能退的商品（為農(nóng)副產(chǎn)品、散裝貨、高檔酒等）。6、文體玩具包裝損壞、影響供貨商第二次銷售的商品。另長沙富萊特公司退貨必須由供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員簽字，再傳真到其公司，得到批準(zhǔn)后方可退換。七、生鮮報損管理流程由部門員工每天檢查商品的質(zhì)量與保質(zhì)期，確認變質(zhì)后，進行分單品清理登記報主管每天晚上22：00點，由部門員工、值班主管、防損員檢查所需報損的單品，確定變質(zhì)后，由開單人填寫一份一式叁聯(lián)半單，寫好單品名稱、規(guī)格及成本金額、報損原因如報損金額在100元以下，由開單人，值班主管與防損員簽名可以報損，100元以下，必須經(jīng)生鮮區(qū)長審查簽字方可報損填寫的一式三聯(lián)單，一聯(lián)單交財務(wù)部（由電腦入單后傳后財務(wù)），部門留一聯(lián)輸入電腦后做顧根，防損部存檔說明：1、報損是控制成本的一方面，必須做到準(zhǔn)確性。2、報損單在次日交店長復(fù)核后方可財務(wù)入單。3、區(qū)長、店長對報損有異議時，應(yīng)調(diào)查報損原因，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。4、財務(wù)人員定期或不定期對報損情況進行抽查核實。八、生鮮現(xiàn)金采購流程部門主管每日18：00做好次日采購計劃單，區(qū)長審核交采購員采購員按照計劃單數(shù)量、質(zhì)量早上6：30將采購單品送至收貨貨倉庫采購員按照采購數(shù)量、價格填寫好四聯(lián)驗收單，交收貨員復(fù)核長簽名由生鮮收貨員、所屬部門主管驗收過磅，部門主管對商品質(zhì)量、數(shù)量負全責(zé)，收貨員對數(shù)量負責(zé)，防損從旁監(jiān)督驗收完畢，由采購員按實際數(shù)量核算金額，交財務(wù)會計核實對超出數(shù)量不計金額，短缺數(shù)量，超過誤差標(biāo)準(zhǔn)，采購員需賠款說明：1、采購員必須按照計劃單采購，差距在10%以上必須先通知部門主管認可。2、采購員必須先填好生鮮驗收單后交收貨員按實物過磅3、主管對商品質(zhì)量不合格時，有權(quán)拒收，要求采購員退回。4、驗收后商品質(zhì)量由主管負責(zé)，超過損耗標(biāo)準(zhǔn)追究主管責(zé)任。九、盤點工作守則超市的盤點工作是一項興師動眾、操作嚴(yán)密細致的管理工作。不重視管理的門店往往會不重視盤點工作或?qū)ΡP點工作有人為的抗拒感。事實上，盤點工作不僅在于對現(xiàn)有商品庫存狀況的清點，而且可以針對過去的商品管理管理的狀態(tài)作出檢查與分析，進一步為商品管理的改進提供參考資料。因此，超市盤點工作的好壞是衡量一個超級市場經(jīng)營狀況好壞的最標(biāo)準(zhǔn)尺度。盤點的方法：實地盤點法盤點的周期：每月一次全面盤點（一般在該月的最后一日），特殊情況，總部另行通知，一般在盤點前3日通知各門店。為了規(guī)范各門店的盤點工作，保證盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性，對盤點工作的整個過程特作如下規(guī)定：盤點工作由全體人員參加，各成員的組織職能和工作職能1、店長：盤點前3天召集盤點組織工作小組會議，分配各成員的組織職能；在早班會上召開盤點全員盤點動員大會；對整個盤點過程、人員的調(diào)配負責(zé)；盤點過程的監(jiān)督。2、財務(wù)經(jīng)理：協(xié)助店長盤點前召集盤點組織工作小組會議；總結(jié)上次盤點工作，提醒各成員盤點前和盤點中應(yīng)注意的事項；盤點工具的準(zhǔn)備和發(fā)放；寫出每次盤點報告；注意盤點差錯表的復(fù)查組織和修正。3、店長助理、營運代表協(xié)助店長和財務(wù)經(jīng)理落實盤點過程的組織、人員的分工；盤點前組織主管對商品進行整理、報損處理；對盤點前商品的購進作了合理的計劃和控制；協(xié)同保安經(jīng)理對盤點配置圖和盤點人員安排表進行劃分，并檢查落實。4、保安經(jīng)理：牽頭畫出盤點配置圖、盤點人員分配表；組織貨架、端頭、堆位等位置的編號的粘貼和檢查。對本區(qū)的盤點工作全面負責(zé)，協(xié)助店長和財務(wù)經(jīng)理對盤點過程的組織、人員的分工進行跟蹤和落實；對內(nèi)倉、堆位、貨架頂上等非常規(guī)位置的商品進行重點監(jiān)督；初盤、復(fù)盤的現(xiàn)場組織和參與。6、主管：負責(zé)本柜盤點工作的組織和安排；錯盤漏盤商品的復(fù)核。7、保安人員：正常的保安工作；部分人員對初盤、復(fù)盤的參與，獎罰情況的執(zhí)行。8、財務(wù)人員“錯盤、漏盤商品的復(fù)核；差錯情況的清理。9、收銀員：前臺錄單、打盤點單。10、維護員：負責(zé)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的正常處理，保證電腦的正常使用；盤點結(jié)果的審核。11、錄入員：打盤點錯盤漏盤表，修改盤點表。12、柜組人員：初盤、復(fù)查、核收銀員盤點單；差錯商品的再次復(fù)盤（部份柜組人員）。13、倉庫人員：內(nèi)、外倉初盤、復(fù)查。14、后勤人員：準(zhǔn)備夜宵。15、其他人員（辦公室、服務(wù)臺等）：初盤、復(fù)盤。盤點作業(yè)流程（附后）盤點事前準(zhǔn)備1、召開盤點組織工作小組會議。于盤點前3日門店店長負責(zé)組織召開，對本次盤點工作的要求和組織分工進行討論和分工。該盤點工作小組成員一般由以下人員組成：店長、財務(wù)經(jīng)理、店長助理（副店長）營運代表、各區(qū)長、主管。2、 準(zhǔn)備盤點工具為保證盤點工作的順利進行，各門店財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)盤點工具的準(zhǔn)備和落實：（1）準(zhǔn)備足夠的紅筆、藍筆（藍筆初盤、紅筆復(fù)盤）銷圖筆。（2）準(zhǔn)備復(fù)寫紙、大頭針。（3）督促收銀主管做好收銀員的錄單安排和準(zhǔn)備。（4）準(zhǔn)備足夠的盤點表、并將原始盤點表編號。備注：紅筆、藍筆、盤點表由主管負責(zé)領(lǐng)取并進行登記，紅筆、藍筆還要由主管回收。3、制作盤點配置圖、盤點人員責(zé)任分配表：該圖表應(yīng)在盤點前一日完成，完成后不要對賣場布局作出輕意的調(diào)整。該圖表由保安部經(jīng)理負責(zé)操作和實施，盤點前營運代表或店長助理、保安部經(jīng)理應(yīng)對貨架、堆頭、端架的編號依圖表進行逐個的核對和檢查，檢查是否有新舊兩個編號，是否有遺漏編號的現(xiàn)象。盤點配置圖的編號規(guī)律：貨架：全店分區(qū)依貨架組數(shù)按序編號，每組貨架另按正反兩面或端依貨架個數(shù)按序編號；堆位：全店分區(qū)按堆位個數(shù)按序編號。編號代碼標(biāo)識：代碼： 說明S 代表食品區(qū)F 代表非食品區(qū)X 代表生鮮區(qū)C 代表貨架的端頭D 代表賣場的堆頭A 代表某組貨架的正面B 代表某組貨架的反面盤點人員責(zé)任分配表要從員工對該責(zé)任區(qū)域商品的熟悉度，工作量的大小等多方面進行考慮注：盤點人員安排表，對應(yīng)一個貨架、端頭、堆頭、貨架頂部以及其他特殊位置對應(yīng)一個初盤人員、復(fù)盤人員、差錯核查人員；盤點初盤復(fù)盤采用同柜盤點責(zé)任人員交叉制，同柜組盤點責(zé)任人互換初盤后，各自回歸自己負責(zé)的區(qū)域完成復(fù)盤；對工作量過大的柜組和人員，調(diào)保安或行政人員編入，編入后一般下次不要隨意調(diào)換，以使熟悉商品，增強盤點的準(zhǔn)確性和速度。4、商品的整理。門店營運代表或店長助理組織人員在盤點開始前2天對商品進行整理，整理要求：（1）貨架上同一單品歸集在標(biāo)價簽旁，排面上單品清晰，端架上無其他商品的堆墊，促銷區(qū)無其他商品堆墊（注意端架、促銷區(qū)有無被壓在下面的商品），不允許商品在盤點時仍然雜亂無章。（2）貨架頂部整件商品應(yīng)盡量置放于貨架上陳列的同一單品的正上方，并且將貨架頂部空的箱子拿掉，以免空箱子在盤點時都按實計算；對不足整箱的商品集裝，且靠貨架前置放，并標(biāo)明數(shù)量。（3）將已報損處理、已打退廠單的商品單獨整理在一邊，封裝好，不計入盤點表。（4）商品維修處有無商品，服務(wù)臺、收銀臺等處有無商品。（5）贈品、店內(nèi)用品，要單獨清理，且做出標(biāo)記，不記入盤點表。5、盤點表開始抄寫后，單品的面禁止隨意移動，且控制盤點前進貨量，告知供應(yīng)商嚴(yán)禁盤點時送貨。6、信息部應(yīng)在盤點前對引起商品成本、調(diào)價增減的所有單據(jù)應(yīng)處理完畢，并在盤點后的第二天送至財務(wù)部。7、早班會上盤點工作動員會、門店盤點細則1、組織紀(jì)律要求：所有的盤點人員必須服從盤點小組的統(tǒng)一調(diào)配；所有盤點人員完成本區(qū)域工作后，未經(jīng)允許，不得擅自離場；盤點