問(wèn)題庫(kù)管理辦法.doc

_大唐觀音巖水電開(kāi)發(fā)有限公司安全生產(chǎn)問(wèn)題庫(kù)管理辦法第一章 總則第一條 為了全面掌握安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要問(wèn)題，建立發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題和持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理機(jī)制，確保安全生產(chǎn)問(wèn)題和隱患治理工作有效開(kāi)展，制定本實(shí)施辦法。第二條 安全生產(chǎn)問(wèn)題庫(kù)（簡(jiǎn)稱(chēng)問(wèn)題庫(kù)）管理，是指通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估、并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)、技術(shù)監(jiān)控、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、事故分析、反事故措施、隱患排查、以及設(shè)備點(diǎn)檢和運(yùn)行巡檢等方式，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中的問(wèn)題并進(jìn)行分類(lèi)建庫(kù)，對(duì)其進(jìn)行控制的問(wèn)題管理辦法。第三條 問(wèn)題庫(kù)管理辦法遵循分級(jí)分類(lèi)、責(zé)任明確、分級(jí)管理的原則，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理總結(jié)提高、持續(xù)改進(jìn)。第四條 問(wèn)題按風(fēng)險(xiǎn)程度、時(shí)間緊迫性及費(fèi)用進(jìn)行分類(lèi)，實(shí)行公司、部門(mén)、班組（專(zhuān)業(yè)）三級(jí)管理。第五條 根據(jù)公司績(jī)效考核等規(guī)章制度對(duì)問(wèn)題處理情況進(jìn)行考核、對(duì)因問(wèn)題延誤處理造成后果的部門(mén)及人員和發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題中做出突出貢獻(xiàn)的部門(mén)和人員，按公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定予以考核或獎(jiǎng)勵(lì)。 第六條 本辦法適用于公司各部門(mén)。第二章 職責(zé)分工 第七條 各部門(mén)職責(zé)（一）設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、檢修管理、技術(shù)管理問(wèn)題的立項(xiàng)、整改督促、驗(yàn)收和總結(jié)。是公司問(wèn)題庫(kù)的歸口管理部門(mén)。（三）安全監(jiān)察：負(fù)責(zé)公司安全監(jiān)督管理、人身安全、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、消防、保衛(wèi)等安全生產(chǎn)問(wèn)題的立項(xiàng)審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗(yàn)收和總結(jié)反饋。（四）總經(jīng)部：負(fù)責(zé)公司小型基建管理、信息安全、交通管理、生產(chǎn)早會(huì)及所組織會(huì)議等安全生產(chǎn)問(wèn)題的立項(xiàng)審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗(yàn)收和總結(jié)反饋。（五）其他部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)安全問(wèn)題的立項(xiàng)審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗(yàn)收和總結(jié)反饋。第八條 公司各崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、建立公司問(wèn)題庫(kù)，并對(duì)人身事故的重大安全問(wèn)題負(fù)責(zé)。（二）生產(chǎn)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織公司問(wèn)題庫(kù)管理辦法的制定和實(shí)施，并對(duì)本辦法的貫徹執(zhí)行管理負(fù)總責(zé)。（三）總工程師：協(xié)助生產(chǎn)副總經(jīng)理組織公司問(wèn)題庫(kù)管理辦法的制定和實(shí)施，并對(duì)有關(guān)技術(shù)問(wèn)題負(fù)責(zé)。（四）副總工程師：負(fù)責(zé)分管范圍重大安全生產(chǎn)問(wèn)題的檢查指導(dǎo)與管理考核，并按分管范圍，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)的問(wèn)題。（五）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍安全生產(chǎn)問(wèn)題的檢查指導(dǎo)與管理考核，牽頭（或配合）解決跨部門(mén)的問(wèn)題；審核批準(zhǔn)本部門(mén)范圍內(nèi)公司級(jí)問(wèn)題，對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍的重大安全生產(chǎn)問(wèn)題負(fù)總責(zé)。（六）各管理崗位(專(zhuān)業(yè))：負(fù)責(zé)本崗位（專(zhuān)業(yè)）重大問(wèn)題的立項(xiàng)審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗(yàn)收和總結(jié)反饋。掌握公司重大安全生產(chǎn)問(wèn)題的全面情況，根據(jù)解決方案、生產(chǎn)計(jì)劃和資金費(fèi)用等情況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、下達(dá)和督促解決問(wèn)題。負(fù)責(zé)本崗位（專(zhuān)業(yè)）公司級(jí)問(wèn)題的歸口管理。第三章 管理內(nèi)容與流程第九條 問(wèn)題來(lái)源包括安全性評(píng)價(jià)、并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)、技術(shù)監(jiān)督(監(jiān)控)、安全生產(chǎn)會(huì)議、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、特種設(shè)備管理、事故分析、缺陷分析、安全檢查、隱患排查、環(huán)保要求、可靠性管理、檢修總結(jié)、運(yùn)行分析、生產(chǎn)準(zhǔn)備、監(jiān)理報(bào)告、設(shè)備點(diǎn)檢和運(yùn)行巡檢等。第十條 問(wèn)題內(nèi)容包括設(shè)備安全、人身安全、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、清潔環(huán)保和治安消防等方面的重大缺陷和隱患以及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不安全事件；問(wèn)題的內(nèi)容可歸納為設(shè)備問(wèn)題和管理問(wèn)題兩個(gè)方面，涉及人的不安全行為、物的不安全因素，涵蓋設(shè)備管理、運(yùn)行管理、檢修管理等各環(huán)節(jié)。第十一條 問(wèn)題管理按專(zhuān)業(yè)進(jìn)行，規(guī)范專(zhuān)業(yè)如下：汽機(jī)、電氣一次、電氣二次、鍋爐、熱工、化學(xué)、輸煤、除灰（塵）、脫硫、消防、土建、通訊、信息、其它。第十二條 問(wèn)題庫(kù)格式主要包括標(biāo)題名稱(chēng)、提出單位、所屬專(zhuān)業(yè)、發(fā)現(xiàn)來(lái)源、問(wèn)題類(lèi)別、問(wèn)題內(nèi)容描述、主要措施和進(jìn)度計(jì)劃等，還可以附加文檔說(shuō)明。第十三條 問(wèn)題的處理。問(wèn)題一經(jīng)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入問(wèn)題處理流程，制定解決方案，落實(shí)措施、明確責(zé)任和時(shí)間計(jì)劃等，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處理；構(gòu)成事故的要立即組成事故調(diào)查組開(kāi)展事故調(diào)查。對(duì)一時(shí)不具備解決條件的問(wèn)題，要采取臨時(shí)措施，防止發(fā)生事故，同時(shí)，按照公司“督辦制”的規(guī)定，轉(zhuǎn)入督辦流程，明確督辦部門(mén)和督辦人，利用“專(zhuān)家?guī)臁焙拖嚓P(guān)技術(shù)支持單位的力量組織督辦。第十四條 綜合生產(chǎn)信息系統(tǒng)問(wèn)題庫(kù)軟件模塊是貫徹執(zhí)行本辦法的技術(shù)支持平臺(tái)，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)問(wèn)題庫(kù)的流轉(zhuǎn)過(guò)程和共享權(quán)限, 日常維護(hù)由信息中心負(fù)責(zé)。各級(jí)生產(chǎn)管理人員按照崗位職責(zé)要求，登錄軟件進(jìn)入系統(tǒng)，參加問(wèn)題庫(kù)的使用與管理活動(dòng)。第十五條 問(wèn)題（按其來(lái)源）提出或形成后，要及時(shí)錄入問(wèn)題庫(kù)。各部門(mén)相關(guān)人員（設(shè)備點(diǎn)檢員、專(zhuān)業(yè)主管或指定人員）負(fù)責(zé)問(wèn)題錄入，問(wèn)題錄入保存后默認(rèn)為草稿狀態(tài)，確認(rèn)無(wú)誤后將這些問(wèn)題的狀態(tài)變?yōu)楣緦徍?等待公司審核。第十六條 點(diǎn)檢長(zhǎng)或其他主管負(fù)責(zé)問(wèn)題審核，可以根據(jù)問(wèn)題的重要程度將問(wèn)題退回至提出人，或者直接批準(zhǔn)為公司內(nèi)問(wèn)題，或者提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核上報(bào)上級(jí)公司，成為上級(jí)公司級(jí)問(wèn)題。第十七條 問(wèn)題經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，自動(dòng)進(jìn)入待處理狀態(tài)，短期不能解決或者不明原因的問(wèn)題將長(zhǎng)期處于待處理狀態(tài)；具備解決條件的問(wèn)題進(jìn)入處理中狀態(tài)；在問(wèn)題處理過(guò)程中，隨著解決進(jìn)度不斷記錄到系統(tǒng)中；經(jīng)過(guò)驗(yàn)收確認(rèn)后，將需要關(guān)閉的問(wèn)題狀態(tài)置為已完成。成為供公司范圍交流、參考和學(xué)習(xí)的問(wèn)題案例。第十八條 時(shí)限規(guī)定。問(wèn)題的錄入、審核、批準(zhǔn)，問(wèn)題處理過(guò)程狀態(tài)改變的更新，原則上在一周內(nèi)完成；設(shè)備部每月5日前完成匯總更新公司問(wèn)題庫(kù)，上報(bào)上級(jí)公司。第十九條 公司生產(chǎn)管理人員隨時(shí)掌握問(wèn)題庫(kù)更新內(nèi)容，每月至少全面檢查一次問(wèn)題庫(kù)的解決進(jìn)度計(jì)劃及總結(jié)分析情況。每月第一周生產(chǎn)會(huì)議工作會(huì)上，要求匯報(bào)問(wèn)題庫(kù)跟蹤解決的主要情況。第四章 工作要求第二十條 問(wèn)題庫(kù)是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的工作機(jī)制，各級(jí)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，要落實(shí)問(wèn)題管理責(zé)任制，對(duì)問(wèn)題做到“心中有數(shù)”，確實(shí)使公司的安全生產(chǎn)問(wèn)題可控在控。第二十一條 各級(jí)安全生產(chǎn)人員，是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的責(zé)任主體，要切實(shí)履行職責(zé)，通過(guò)對(duì)問(wèn)題的有效管理，不斷提高安全生產(chǎn)水平和自身工作能力。第二十二條 問(wèn)題查找全面準(zhǔn)確，杜絕遺漏，主次分明，抓住重點(diǎn)。從生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、人員到管理的各個(gè)方面，在查找、提出和匯總收集問(wèn)題的過(guò)程中，都要做到全面、準(zhǔn)確，能夠抓住影響安全生產(chǎn)的重大和重要問(wèn)題，確實(shí)做到問(wèn)題的可控在控。第二十三條 所有問(wèn)題都要實(shí)行閉環(huán)管理，對(duì)處理完的問(wèn)題按公司“結(jié)案制”的規(guī)定分級(jí)進(jìn)行結(jié)案。問(wèn)題庫(kù)與“結(jié)案制”、“督辦制”和“專(zhuān)家