2013版房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度.docVIP

房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度目 錄第一章 工程建設(shè)管理與考核2第一節(jié) 總 則2第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理3第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核12第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理12第二節(jié) 工程材料驗收管理18第三章 工程簽證管理20第四章 商品房交付使用管理與考核25第一節(jié) 總則25第二節(jié) 交樓工作的組織管理26第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)27第四節(jié) 物業(yè)接管驗收29第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接30第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接30第五章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核31第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法31第二節(jié) 確權(quán)考核辦法33第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法33第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法34第六章 未售物業(yè)管理及考核35第一節(jié) 未售物業(yè)的交接及管理35第二節(jié) 未售物業(yè)的銷售管理36第三節(jié) 未售物業(yè)的租賃管理36第四節(jié) 公建配套物業(yè)的管理38第七章 其它38第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責任部門。第二條 建設(shè)工程的竣工標準：1、毛坯竣工標準:工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。2、豪裝竣工標準:在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后150天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第三條 建設(shè)工程交樓標準：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環(huán)保驗收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗收備案表；7、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后240天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理100元。豪裝交樓每提前一天完成各獎勵工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理第四條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負責人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程領(lǐng)導(dǎo)、項目總經(jīng)理、總工室、當?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等部門（單位）負責人。審查通過后,由綜合計劃部負責將方案三天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。11、制定項目出圖計劃。12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織管理及監(jiān)察部、工程技術(shù)部、全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等； 3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 4、工程部對質(zhì)量控制措施進行交底；5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 8、工程部就施工單位的問題進行解答； 會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察中心備案。第六條 工程部應(yīng)嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長須1小時內(nèi)報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)，同時主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理報集團品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。第七條 項目主體開工前，工程部負責組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完成審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；凡是須作為結(jié)算依據(jù)的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、招投標部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負責人審批，否則不予認可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第八條 項目發(fā)售前30天，營銷部負責組織匯總工程部、綜合計劃部、開發(fā)部意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負責人批準，再報集團營銷中心、管理及監(jiān)察中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第九條 項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護、園建、裝飾招標立項前，由招投標部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標部、合同管理部對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標策劃及技術(shù)準備工作必須完善、準確，如定標后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責任部門負責人嚴肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項的，每次扣罰招投標部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。第十條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理每月至少組織一次工程部、管理及監(jiān)察部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風險與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理1000元。管理及監(jiān)察部考核。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃經(jīng)部門負責人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負責人500元。綜合計劃部考核。第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責處理。工程技術(shù)部、招投標部考核。第十三條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區(qū)公司負責人審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心書面通知集團設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元，管理及監(jiān)察中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元；總工室考核。第十五條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負責人審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大面積施工。第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元；按時完成的各獎勵工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、招投標部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。第二十條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理及監(jiān)察中心及當?shù)毓菊型稑瞬浚晒芾砑氨O(jiān)察中心組織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部考核。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標中心、合同管理中心、管理及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經(jīng)理或集團招投標中心相關(guān)負責人、主管招標領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負責考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標部經(jīng)理或集團招投標中心負責人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗收合格證；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十二條 毛坯交樓的，工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗收意見書和建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書；豪裝交樓的，工程部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十三條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得竣工驗收備案表；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十四條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的房地產(chǎn)權(quán)屬證明書及全部分戶圖；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十五條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團管理及監(jiān)察中心，并報地區(qū)公司負責人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十六條 預(yù)結(jié)算管理：1、總工室提供圖紙及設(shè)計變更給工程部時，同時須提供經(jīng)確認的施工圖紙（預(yù)決算審計部只需主體工程施工圖紙）、電子版以及設(shè)計變更給預(yù)決算部和地區(qū)公司預(yù)決算審計部。每延遲一天扣罰部門負責人100元。預(yù)決算部考核。2、工程進度款審批（1）工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。（2）預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報申請使用資金審批表送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進度款額不認可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。（3）財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。（4）審批同意付款后，由財務(wù)部負責立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予未按時間簽批的責任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)申報工程進度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；超報工程進度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負責人200元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部進度重復(fù)申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付的，必須在下期進度款扣回；如沒扣回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。3、工程部在工程竣工驗收后3天內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交竣工結(jié)算資料，并明確提交的時間和提交的內(nèi)容。施工單位在主體竣工驗收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗收20天內(nèi)未報竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時間。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結(jié)算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報主管領(lǐng)導(dǎo)。未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負責人500元。預(yù)決算部考核。4、施工單位提交資料不全的，工程部須在收到主體結(jié)算資料后5天內(nèi)，其他專業(yè)收到結(jié)算資料后3天內(nèi)通知施工單位3天內(nèi)補齊資料。對于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時間內(nèi)補齊資料。未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負責人500元。預(yù)決算部考核。5、工程部須在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、設(shè)計變更、隱蔽工程驗收記錄、施工記錄、施工組織設(shè)計、簽證等進行核對）20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗收后三個月內(nèi)提交預(yù)決算部及地區(qū)公司預(yù)決算審計部各一份，其他專業(yè)工程在二個月內(nèi)提交預(yù)決算部。每延遲一天扣罰工程部項目經(jīng)理、部門負責人500元。集團預(yù)決算審計部結(jié)算管理辦公室考核。6、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實際不符等情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負責人500元。預(yù)決算部考核。情節(jié)嚴重的，另行處罰。第二十七條 招投標管理： 1、征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關(guān)征召人員三級工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意的，視情節(jié)輕重再給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三級以上工資的處分。管理及監(jiān)察部考核。2、主體區(qū)域合作單位征召過程地區(qū)公司負責人未到對方總部與其最高負責人會晤的，每次降地區(qū)公司負責人一級工資；會晤達成合作意向后，分管招投標的領(lǐng)導(dǎo)未帶隊考察擬承建的項目班子，每次降分管招投標的領(lǐng)導(dǎo)一級工資。其它類別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司負責人未按要求約見對方主要負責人的；地區(qū)公司主管招投標的領(lǐng)導(dǎo)未按要求帶隊考察（包括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次降相關(guān)負責人一級工資。集團招投標中心考核。3、嚴禁任何部門、個人以任何借口推薦投標單位或把項目發(fā)包給村民或相關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)此類行為的相關(guān)責任人一律開除。有特殊情況的，地區(qū)公司董事長直接向董事局主席匯報。管理及監(jiān)察部考核。4、地區(qū)公司征召的中標單位簽訂合同后出現(xiàn)拒不進場、進場后又退場、施工進度嚴重滯后或簽約后提出調(diào)增價格等情況，若是由于中標單位自身原因的，每次扣罰地區(qū)公司負責人及分管招投標領(lǐng)導(dǎo)各3000元、招投標部負責人1000元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導(dǎo)致的，每次扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理、項目總經(jīng)理各3000元；集團管理及監(jiān)察中心考核。該中標單位列入暫不合作單位名單，不得參與該地區(qū)所有項目的投標，出現(xiàn)上述問題的，由集團管理及監(jiān)察中心專項檢查是否違反招標有關(guān)制度，如違反的，給予責任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察部考核。5、對因簽約時圖紙不完善或設(shè)計變更導(dǎo)致原合同單價變化、工程量增加或須補充單價的，地區(qū)公司招投標部須在合同承包范圍內(nèi)的全套施工圖紙完成后或圖紙變更后30天內(nèi)完成補充合同的定價報審工作。每延誤一天報審，扣罰招投標部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。6、招標部門必須在定標后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃氣、供暖以及設(shè)計和施工捆綁類合同的報審，其他合同及補充協(xié)議必須在定標后30天內(nèi)完成報審。未能按時完成報審的，每延遲一天扣罰招標部門經(jīng)辦人10元、招標部門負責人20元。合同管理部考核。第二十八條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責任部門負責人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負責，集團總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理及監(jiān)察中心負責。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理第二十九條 規(guī)劃方案1、 新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告和項目定位報告審批通過及地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計條件齊全后，集團設(shè)計院啟動規(guī)劃方案設(shè)計，完成后報集團董事局主席審批，通過后下發(fā)給地區(qū)公司。 納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。重點項目延遲的，屬設(shè)計院自身責任的扣罰集團設(shè)計院院長1000元，項目總工500元，設(shè)計師500元。 2、地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準后實施。由于地區(qū)公司原因造成各期規(guī)劃調(diào)整二次以上的，每超一次，扣罰地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項目負責人5%的浮動獎金。管理及監(jiān)察中心考核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項錯誤扣罰集團設(shè)計院相關(guān)責任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項錯誤扣罰總工室主任1000元，相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元，董事長3000元。屬重大責任事故的，給予降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級以上工資的處罰。管理及監(jiān)察中心考核。第三十條 單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案 地區(qū)項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第三十一條 園林方案 地區(qū)項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團確定，報分管設(shè)計副總裁審批后執(zhí)行。納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。第三十二條 地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的首期園林概念方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準后實施。 未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級以上工資的處罰。集團設(shè)計院、園林集團分別考核。第三十三條 綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的標準方案深化，報集團設(shè)計院審核通過后實施。未報審直接實施的，每次扣罰總工室主任500元,主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團設(shè)計院考核。第三十四條 地區(qū)公司須報設(shè)計院審批的方案有：超豪華戶型交樓標準的小型中央空調(diào)配置方案。 審批時間為5天，審批延遲的，每個方案扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長50元，項目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。集團設(shè)計院考核。第三十五條 單體擴初設(shè)計1、地區(qū)公司總工室應(yīng)組織當?shù)卦O(shè)計院進行單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審核。 地區(qū)公司不報審的，每項扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。2、集團設(shè)計院擴初審核時間為5天,審核通過后地區(qū)公司方可進行單體施工圖設(shè)計。集團設(shè)計院審核時間延遲的，每個報審的單體擴初扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長50元，項目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。對于第一次審核沒有通過的地區(qū)公司，總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負責、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院，就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團設(shè)計院修改圖紙，要求4天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每項延遲1天，扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團設(shè)計院考核。第三十六條 地區(qū)公司總工室負責組織當?shù)卦O(shè)計院進行單體施工圖設(shè)計，單體施工圖初步審核通過后，報集團設(shè)計院審核。集團設(shè)計院審核時間為5天。 地區(qū)公司不報審的，每項扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。 集團設(shè)計院審核時間延遲的，每個報審的單體施工圖扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長50元，項目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司報審的施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。集團設(shè)計院考核。第三十七條 樣板房、豪裝交樓裝修施工圖由集團設(shè)計院負責完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設(shè)計院備案。第三十八條 各地區(qū)項目涉及重大成本質(zhì)量的28項設(shè)計方案必須報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批通過后實施。28項設(shè)計方案為：鋼筋含量控制指標、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、聲光電方案、園林地熱方案、超前鉆方案以及預(yù)估造價超過300萬元（含300萬）的場地地基處理設(shè)計方案和預(yù)估造價超過100萬元（含100萬）的結(jié)構(gòu)補強設(shè)計方案。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間為4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時間為2天，智能化配置方案7天，其他設(shè)計方案審批時間為3天。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批時間延遲的，每個方案扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理50元，扣罰專業(yè)負責人100元。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條 各地區(qū)公司總工室及園林集團應(yīng)按設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定，將設(shè)計方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，未按規(guī)定報審的，給予地區(qū)公司總工室主任和園林集團研發(fā)中心總經(jīng)理降一級工資處分，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。第四十條 各地區(qū)公司總工室及園林集團應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，扣罰地區(qū)公司總工室主任和園林集團研發(fā)中心總經(jīng)理500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴重，造成成本浪費的，降三級以上工資處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十一條 經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。如未報審，扣罰地區(qū)公司總工室主任及園林集團研發(fā)中心總經(jīng)理500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。第四十二條 小區(qū)豎向設(shè)計方案由地區(qū)公司負責完成，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。集團設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織當?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、集團預(yù)決算審計部的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。對方案有重大異議時，由地區(qū)公司董事長確定。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。管理及監(jiān)督中心考核。未按要求備案，扣罰總工室主任500元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十三條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報后7天內(nèi)，組織安排社會專家、熱力公司、外委設(shè)計院、地區(qū)公司開發(fā)部、營銷部、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門到當?shù)貐⒓訉＜艺撟C會，并形成會議紀要。未按時組織的，扣罰總工室主任100元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十四條 小區(qū)排洪方案、橋梁方案、園林水處理方案、聲光電方案、園林地熱方案等專項工程，必要時由地區(qū)公司及園林集團組織社會專家及集團相關(guān)部門參加的方案討論會，并形成會議紀要。第四十五條 鋼筋含量控制指標應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對鋼筋含量進行測算，鋼筋含量測算結(jié)果在控制指標以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。鋼筋含量測算結(jié)果超出控制指標，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計院進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標，應(yīng)及時整理相關(guān)設(shè)計資料和施工圖紙報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。鋼筋含量未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。鋼筋含量控制指標未納入設(shè)計合同，扣罰地區(qū)公司合同管理部經(jīng)理500元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。預(yù)決算部未按時完成鋼筋含量測算，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理100元、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)100元。施工圖下發(fā)前，鋼筋含量測算未在控制指標之內(nèi)，未進行設(shè)計優(yōu)化且施工圖紙未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。給予總工室主任和主管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十六條 地區(qū)公司應(yīng)將小區(qū)10kV及以上供配電方案的供電部門用電負荷批復(fù)及施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，未備案的，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十七條 設(shè)計、施工捆綁招標的基坑支護專項工程須按集團招投標管理辦法進行技術(shù)標設(shè)計方案的評審。凡由集團招投標中心進行設(shè)計、施工捆綁招標的，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織評審。凡由地區(qū)公司招標的，由地區(qū)公司總工室組織評審。第四十八條 園建結(jié)構(gòu)施工圖、園林水處理施工圖、聲光電施工圖、園林地熱施工圖由園林集團負責組織完成后，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核。智能化施工圖由地區(qū)公司負責組織完成后，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。園建結(jié)構(gòu)及水電設(shè)計標準由園林集團負責組織完成后，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，再報集團分管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批。施工圖及設(shè)計標準審核時間為7天，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批時間延遲的，每份扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理50元，扣罰專業(yè)負責人100元。管理及監(jiān)督中心考核。第四十九條 園林集團提供的招標依據(jù)導(dǎo)致園建招標單價超過園建造價標準的，每次扣罰園林集團總工程師及主管領(lǐng)導(dǎo)500元。招投標中心考核。第五十條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖進行抽查和考核，檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計成本。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計質(zhì)量問題及造成工程成本增加的，給予責任工程師降一級工資，扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第五十一條 施工圖設(shè)計變更審批1、施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。2、設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。 （1）設(shè)計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計變更： 1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。 2）設(shè)計變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。 3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。 4）設(shè)計變更嚴重延誤工程的工期。 5）設(shè)計變更造成工程造價增加3萬元。（2）除一級設(shè)計變更以外的變更均屬二級設(shè)計變更。3、設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、設(shè)計變更的申報流程 （1）總工室經(jīng)辦人填寫地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表。 （2）根據(jù)需要進行營銷部、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部會簽。（3）根據(jù)變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、設(shè)計變更的申報會簽要求 （1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。 （2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。 （3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。 （4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。（5）無需要時，不必會簽。6、審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序完成設(shè)計變更；凡變更原因為“集團方案、設(shè)計要求及標準等調(diào)整”的設(shè)計變更申報表，應(yīng)抄送集團設(shè)計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。未按施工圖設(shè)計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、主管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。第五十二條巖土工程勘察設(shè)計管理1、地區(qū)公司總工室負責應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對項目的巖土工程勘察設(shè)計進行管理。2、地區(qū)公司總工室負責組織完成地勘布孔圖及技術(shù)要求，并報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。未經(jīng)審核審批先行施工或未按集團審批方案實施的，給予責任工程師開除處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。集團管理及監(jiān)察中心考核。3、地區(qū)公司總工室負責對勘察大綱進行審核。未對勘察大綱進行審核的，每次給予責任工程師降一級工資處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。4、地區(qū)公司總工室負責對勘察報告進行驗收。未對勘察報告進行驗收的，每次給予責任工程師降一級工資處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。5、對超高層建筑或特殊場地（如嚴重濕陷性黃土、鹽漬巖土、深厚軟土、巖溶發(fā)育等），總工室負責組織當?shù)貛r土工程專家對勘察報告進行評審。收到勘察報告7天內(nèi)，未組織進行評審的，每次扣罰責任工程師500元，扣罰總工室主任500元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第五十三條 集團設(shè)計要求及標準由集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心和園林集團根據(jù)本部門負責的工作內(nèi)容分別制定。第五十四條 每年第一季度，由分管設(shè)計副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理及監(jiān)察中心、營銷中心、物業(yè)管理中心、地區(qū)公司總工室各專業(yè)代表等對集團設(shè)計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標準簽字確認，之后因設(shè)計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責任。第二節(jié) 工程材料驗收管理第五十五條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第五十六條 對于涉及結(jié)構(gòu)安全、外觀質(zhì)量、使用功能、節(jié)能環(huán)保等主要材料、設(shè)備、構(gòu)配件必均須進行實物驗收，驗收合格后辦理材料使用許可證方可使用。1、影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的鋼筋、水泥、商品混凝土、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等主要材料必須由工程部負責人對實物驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證，工程技術(shù)部必須全部檢查。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含綠化工程）必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理對實物驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。工程技術(shù)部抽查數(shù)量不少于10。2、未按要求辦理材料使用許可證就已經(jīng)使用的，每份扣罰相關(guān)負責人500元。工程技術(shù)部考核。3、影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能的主要材料及設(shè)備，如鋼筋、水泥、商品混凝土、預(yù)應(yīng)力錨索、預(yù)制樁、電線、電纜、防水材料、保溫材料、電梯、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、智能化設(shè)備、配電房設(shè)備等，辦理材料使用許可證或工序驗收后，仍發(fā)現(xiàn)貨不對板、以次充好、偷工減料、有意損害公司利益的，給予工程部責任工程師、項目經(jīng)理開除處分，給予工程部負責人、項目總經(jīng)理、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。工程技術(shù)部考核。第五十七條 在不影響工程的前提下，工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。工程技術(shù)部考核。第五十八條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標部、預(yù)決算部、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理、地區(qū)公司董事長、集團招標中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負責在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團預(yù)決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交地區(qū)公司預(yù)決算審計部備案，未按時交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。由地區(qū)公司預(yù)決算審計部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標中心、管理及監(jiān)察中心。第五十九條 驗收依據(jù)：1、集團設(shè)計院或總工室確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第六十條 驗收程序：1、經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十一條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十二條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第三章 工程簽證管理第六十三條 合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法1、總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧稀?、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第六十四條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料為大宗材料。2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單傳真至招投標部，招投標部必須在7天內(nèi)確定價格；300萬以上的，地區(qū)公司招投標部再報材料設(shè)備公司3天內(nèi)審核，并經(jīng)集團主管材料設(shè)備公司副總裁簽批。