TS16949經(jīng)營計劃.doc

德信誠培訓網(wǎng)TS16949經(jīng)營計劃1 企業(yè)現(xiàn)況公司現(xiàn)有職員88人，注塑設備16臺，并有多臺模具生產(chǎn)加工設備，并通過推行實施ISO/TS16949：2009國際質量管理體系達到有效控制產(chǎn)品質量之目的。本公司是專業(yè)生產(chǎn)銷售注塑產(chǎn)品、硅膠產(chǎn)品以及各類注塑、硅膠的企業(yè)，主要客戶有等。此外積極配合客戶和自主開發(fā)新產(chǎn)品，以滿足客戶和市場的需要，不斷進行技術更新，提高產(chǎn)品質量。公司于2003年通過了ISO9001：2008質量保證體系認證。目前已經(jīng)開始ISO/TS16949：2009國際質量管理體系的實施。公司完全按照ISO/TS16949質量管理體系程序運作，視質量為根本，視客戶為第一，始終以“顧客滿意、精益求精、持續(xù)改進、勇于創(chuàng)新”為宗旨，同時實施全球化經(jīng)營理念，參于市場競爭和尋求全球客戶。2 企業(yè)環(huán)境與市場分析 隨著中國市場的進一步開放，國際注塑行業(yè)紛紛在中國建立了生產(chǎn)基地，他們無論是在管理水平，還是在技術水平都領先于國內(nèi)市場。而國內(nèi)市場的注塑件價格在不斷的下降，今年來原材料卻在不停的上揚，這使的國內(nèi)注塑件生產(chǎn)商的利潤空間了驟然下降，這在無形之中給我們造成一種很大的壓力，為了求得企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展，我們必須走標準化、專業(yè)化、規(guī)?；缆?，逐步形成自己的核心產(chǎn)品，在五年內(nèi)形成頗具規(guī)模的注塑件生產(chǎn)廠。目前公司的主要競爭對手為：主要競爭對手單位名稱企業(yè)性質職工人數(shù)配套對象年銷售額（萬元）D11新加坡10001.8億D12新加坡5001億D13臺灣7001.7億D14臺灣1201600萬 D11主要優(yōu)勢：上市公司，資金實力雄厚，配套能力強，注塑機噸位從30噸至3600噸，而且有噴涂、印刷、組裝等二次加工能力。 D12、D13膠與D14的情況類似。 D12在內(nèi)部租廠生產(chǎn)，與客戶關系密切，且有運輸成本低，信息溝通快，交付方便等優(yōu)勢。、 鑒于競爭對手的這些情況，本公司應采取如下措施： a、繼續(xù)保持和加強我公司精密注塑的特長，尤其是有較強的開模、修模的能力。 b、積極開發(fā)新客戶，特別是汽車行業(yè)的新客戶，如DXC。 c、開發(fā)競爭對手暫時沒有的新產(chǎn)品，搶占市場，如硅膠、橡膠產(chǎn)品3 公司中長期規(guī)劃3.1 企業(yè)發(fā)展整體戰(zhàn)略目標： 3.1.1本公司長期目標a. 自檢一次合格率100%；bOQC檢驗合格率100%c. 顧客投訴率0 PPM；d. 顧客滿意度100%。3.1.2在三年以內(nèi)實現(xiàn)以下目標： 為實現(xiàn)公司的長期目標，公司在三年內(nèi)將分步實現(xiàn)以下目標：年份人員數(shù)量2013年2007年2008年自檢一次合格率97%97.5%98%OQC檢驗合格率96%96.5%97%顧客投訴率2008PPM1500PPM1000PPM顧客滿意度808590根據(jù)我公司目標執(zhí)行的具體情況，進行年度、季度、月度考核，對未完成的目標進行改進，以滿足公司的長期目標為方向；并對我公司的方針、目標進行定期的修正和持續(xù)改進達到體系的要求。3.2 產(chǎn)品發(fā)展計劃： 年份新產(chǎn)品種類2010年2011年2012年20354015305051015248510153.3 營銷規(guī)劃 目前公司以打印機注塑件為主導產(chǎn)品，產(chǎn)值約占公司產(chǎn)值的80%以上，但打印機利潤空間較小，所以在未來3年內(nèi)，公司逐步增加汽車、手機的產(chǎn)品的比例。另外，在以注塑件主導的基礎上，公司逐步生產(chǎn)和開發(fā)硅、橡膠產(chǎn)品，以擴展公司的業(yè)務范圍，并在2年內(nèi)接到裝配的訂單。通過以上規(guī)劃，使本公司的銷售：2010年達2008萬；2011年2500萬；2012年3000萬。3.4生產(chǎn)組織與能力規(guī)劃：公司現(xiàn)有職工80余人，其中注塑設備16臺，根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標在3年內(nèi)投資300萬人民幣增加注塑機5臺，裝配線一條，員工人數(shù)增加到200人以上。 公司現(xiàn)有制模設備CNC加工中心1臺，精密銑床1臺，EDM3臺，其他普通加工設備若干，有每月設計加工10套模具的生產(chǎn)能力，公司計劃在3年內(nèi)增加CNC加工中心1臺，使每月設計加工模具能力提到15套。3.5質量規(guī)劃公司已生產(chǎn)注塑件多年，逐步形成了一套完善的生產(chǎn)工藝技術流程,產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)品質量符合ISO/TS16949：2009質量管理體系標準目標要求。隨著公司的快速發(fā)展，開發(fā)的新工藝、新材料、新設備的應用，對產(chǎn)品質量和生產(chǎn)率的提升程度有著廣泛的空間。3.5.1 以貫徹、認證、執(zhí)行ISO/TS16949：2009質量管理體系標準為契機,健全和完善具有自己特色的質量管理體系。3.5.2 樹立質量觀傳統(tǒng)的質量觀是狹義的，系指產(chǎn)品質量或服務質量，現(xiàn)代質量觀它包括過程流動、組織、體系、人和環(huán)境，以及他們?nèi)我獾慕M合。本公司每年制定過程控制目標/指標總覽表，以便對公司的運作，以及公司的質量做出控制3.5.3 注重科技投入和科學管理，為制造高質量的產(chǎn)品奠定基礎。3.5.4 嚴格實施以預防為主的過程質量控制.3.5.5 認真評價和控制質量成本.3.5.6 圍繞市場,讓客戶更滿意.3.6人力資源規(guī)劃:現(xiàn)有人員80余人，其中工程技術人員9，管理人員8，制模人員17，注塑人員42及其他12人，根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，各年需要配備人力資源如下：年份人員數(shù)量*年人*年人*年人管理人員101216工程技術人員121420制模人員222635注塑人員5578122其他141618合 計113146200短期業(yè)務計劃為實現(xiàn)公司中長期業(yè)務計劃，本公司每年制定過程控制目標/指標總覽表，以便對公司的運作，以及公司的質量做出控制，具體目標、指標見過程控制目標/指標總覽表。更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)過程控制目標/指標總覽表序號過程績效指標名稱計算方法目標值統(tǒng)計部門責任部門統(tǒng)計頻率1體系汽車產(chǎn)品交付不良率汽車產(chǎn)品交貨的不良數(shù)/交貨的總數(shù)1000000PPM100PPM業(yè)務部每月(每月在第五個工作日前提交)2體系汽車產(chǎn)品交期達成率汽車產(chǎn)品按時交期批數(shù)/當月所有交期批數(shù)100100%業(yè)務部每月(每月在第五個工作日前提交)3體系產(chǎn)品交付不良率交貨的不良數(shù)/交貨的總數(shù)1000000PPM1000PPM業(yè)務部每月(每月在第五個工作日前提交)4體系訂單交期達成率按時交期批數(shù)/當月所有交期批數(shù)1000.95業(yè)務部每月(每月在第五個工作日前提交)5體系顧客滿意度顧客滿意度調(diào)查得分最小值90業(yè)務部每年(每逢12月在第五個工作日前提交)6S2設備故障率當月故障停機時間/當月工作時間100%0.7保障部保障部每月(每月在第五個工作日前提交)7S2設備保養(yǎng)達成率當年（月）計劃完成次數(shù)/維修保養(yǎng)計劃總次數(shù)100100%保障部保障部每年(每逢元月在第五個工作日前提交)8S8供方業(yè)績考核B級達成率供應商績效考核A級數(shù)量/供應商績效考核的總數(shù)10090采購部采購部每半年(每逢元月/7月在第五個工作日前提交)9S8來料及時率按期來料的批數(shù)/來料的總批數(shù)10095采購部采購部每月(每月在第五個工作日前提交)10S7文件的錯發(fā)數(shù)內(nèi)審時受控文件錯發(fā)的次數(shù)5次工程部工程部每半年(每次內(nèi)審后)11S1作業(yè)培訓有效率培訓有效次數(shù)/受訓次數(shù)10090管理部各部門每年(每逢元月在第五個工作日前提交)12S1培訓計劃達成率實際受訓次數(shù)/計劃受訓次數(shù)10090管理部各部門每年(每逢元月在第五個工作日前提交)13S1內(nèi)部員工滿意度顧客調(diào)查分值總數(shù)/被調(diào)查數(shù)70分管理部各部門每年(每逢元月在第五個工作日前提交)14M3糾正和預防措施處置有效率已按時關閉的次數(shù)/當月發(fā)生的所有不合格次數(shù)100100%品管部各部門每年(每逢元月在第五個工作日前提交)15M2管理評審輸出的改進計劃落實率上次管理評審輸出問題已改進數(shù)量/上次管理評審輸出的所有問題100%100%品管部各部門每半年(每次內(nèi)審后)16M4內(nèi)審不符合項目數(shù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項數(shù)量25個品管部各部門每半年(每次內(nèi)審后)17M4產(chǎn)品審核中QKZ值參見產(chǎn)品審核指導書98%18C2Ppk達成率；達到指標次數(shù)/所有統(tǒng)計次數(shù)10098%品管部生產(chǎn)部每兩月(每逢單月在第五個工作日前提交)19C3產(chǎn)品可追溯性抽查中可追溯產(chǎn)品數(shù)量/抽查產(chǎn)品總數(shù)量（一般為10個）10099%品管部各部門每兩月(每逢單月在第五個工作日前提交)20C5顧客抱怨及時響應率當月顧客抱怨及時響應/當月發(fā)生的顧客抱怨次數(shù)10098%品管部品管部每兩月(每逢單月在第五個工作日前提交)21M3持續(xù)改進數(shù)當年完成改善結案的數(shù)量2個品管部品管部生產(chǎn)部每年(每逢元月在第五個工作日前提交)22S35S檢查改善次數(shù)5S檢查項目改善數(shù)/5S檢查項目不良數(shù)10095%品管部各部門每月(每月在第五個工作日前提交)23S4退貨率客戶退貨數(shù)量/出廠總數(shù)1000000PPM50PPM品管部品管部每月(每月在第五個工作日前提交)24S4檢驗及時率按時檢驗數(shù)/總的檢驗數(shù)10090品管部品管部每月(每月在第五個工作日前提交)25S5檢測設備按時受校率實際按時校驗檢測設備數(shù)量/計劃校驗檢測設備的數(shù)量10098%品管部品管部每兩月(每逢單月在第五個工作日前提交)26S5MSA合格率MSA合格數(shù)量/所測MSA數(shù)量100100%品管部品管部每兩月(每逢單月在第五個工作日前提交)27S6不合格品及時處理率不合格品及時處理次數(shù)/不合格品發(fā)生的總次數(shù)100100%品管部生產(chǎn)部每月(每月在第五個工作日前提交)28S8來料合格率來料的合格批數(shù)/來料的總批數(shù)10095品管部采購部每月(每月在第五個工作日前提交)29C3汽車產(chǎn)品檢驗合格率一次良品數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)量10099生產(chǎn)部生產(chǎn)部每月(每月在第五個工作日前提交)30C3生產(chǎn)排程達成率已按時完成批數(shù)/當月計劃批數(shù)之和10099%生產(chǎn)部生產(chǎn)部每月(每月在第五個工作日前提交)31C4產(chǎn)品按期交付率按時交期批數(shù)/當月所有交期批數(shù)100100%生產(chǎn)部生產(chǎn)部每月(每月在第五個工作日前提交)32S2生產(chǎn)工裝完好率現(xiàn)場工裝完好臺數(shù)/現(xiàn)場工裝總臺數(shù)100100%生產(chǎn)部工程部每月(每月在第五個工作日前提交)33C3產(chǎn)品合格率（注塑）OQC抽檢合格數(shù)量/下料總數(shù)量100（注塑）96生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部每月(每月在第五個工作日前提交)34C3產(chǎn)品合格率（橡膠）OQC抽檢合格數(shù)量/下料總數(shù)量100（橡膠）92生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部每月(每月在第五個工作日前提交)35C3產(chǎn)品合格率（硅膠）OQC抽檢合格數(shù)量/下料總數(shù)量100（硅膠）80生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部每月(每月在第五個工作日前提交)36C4發(fā)貨準確率交貨發(fā)貨準確次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)100100%生管部生管部每月(每月在第五個工作日前提交)37C4超額運費發(fā)生率超額運費發(fā)生次數(shù)/正常運費發(fā)生次數(shù)10010%業(yè)務部各部門每月(每月在第五個工作日前提交)39C2PPAP一次性批準率PPAP一次性批準數(shù)/當年提交PPAP次數(shù)10098%業(yè)務部工程部每年(每逢元月在第五個工作日前提交)40C3汽車產(chǎn)品Cpk汽車產(chǎn)品Cpk1.33品管部生產(chǎn)部每月(每月在第五個工作日前提交)41C4交貨不良PPM交貨的不良數(shù)/交貨的總數(shù)1000000PPM100PPM業(yè)務部品管部每月(每月在第五個工作日前提交)42C5顧客抱怨次數(shù)每年統(tǒng)計發(fā)生次數(shù)10業(yè)務部各部門每年(每逢元月在第五個工作日前提交)43C1合同、訂單的執(zhí)行率當月合同訂單完成數(shù)/合同訂單評審數(shù)10098%業(yè)務部業(yè)務部每月(每月在第五個工作日前提交)44C1合同、訂單及時評審率當月已按時評審合同數(shù)/當月總合同數(shù)10098%業(yè)務部業(yè)務部每月(每月在第五個工作日前提交)45M1業(yè)務計劃實現(xiàn)率業(yè)務指標的項次數(shù)實現(xiàn)數(shù)/年度業(yè)務指標項次數(shù)之和10095%業(yè)務部業(yè)