供應(yīng)商管理規(guī)范.doc

1.0目的為確保各項生產(chǎn)類原輔料及配件采購能滿足公司生產(chǎn)活動,對供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)加以管理并準時了解供方狀態(tài)，保證我司能順利生產(chǎn)并在價格、質(zhì)量、服務(wù)等方面予以控制并持續(xù)改進制定本辦法。2.0適用范圍適用于對本公司提供原輔材料及配件供應(yīng)商及外協(xié)商的管理與控制。3.0職責3.1采購部、質(zhì)檢部、市場部、技術(shù)部等負責對供應(yīng)我司主產(chǎn)品的供應(yīng)商進行評審，并作相應(yīng)輔導(dǎo)。3.1.1技術(shù)部：負責對采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量標準的制訂；參與供方的評價與考核。3.1.2采購部：收集、整理供應(yīng)商資料,建立供應(yīng)商檔案， 對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、價格、服務(wù)等因素進行評鑒。3.2.3質(zhì)檢部、市場部：負責對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品實施檢測、試驗和參與供方的評價與考核。4.0流程圖相關(guān)資料收集審核合格供應(yīng)商名錄定期考核審核資料存檔不符合通知供應(yīng)商尋找資格保留改善審核最終取消直接取消資格NOOKOKNONO5.0流程說明5.1供應(yīng)商的選定5.1.1采購部根據(jù)本公司所需原輔材料情況，結(jié)合市場供方信息，初步選擇2-3家合適的生產(chǎn)廠家作候選供應(yīng)商（視具體產(chǎn)品而定）。5.1.2采購部向候選供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，經(jīng)詢價、比價、議價后請供應(yīng)商提供樣品，需求部門根據(jù)實際要求對樣品進行檢驗，經(jīng)判定符合公司標準后，該部門封樣，采購部保存。5.1.3采購部根據(jù)優(yōu)質(zhì)低價的原則，依供應(yīng)商調(diào)查表,交分管副總或總經(jīng)理審批，合格后納入合格供應(yīng)商清單。5.1.4對主產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)由采購部組織技術(shù)部、質(zhì)檢部等單位派人員組成審核小組對候選供應(yīng)商或外協(xié)商的技術(shù)水平、質(zhì)量管理 、供應(yīng)能力、價格水平等進行實地審查并將其調(diào)查結(jié)果填入供應(yīng)商現(xiàn)場評審表。實地調(diào)查后以評為70分以上供應(yīng)商為基準，選定其中得分最高的廠商安排試樣。5.1.5根據(jù)需求安排小批量試加工。5.1.6根據(jù)需要與合格供應(yīng)商或外協(xié)廠商簽訂相關(guān)合同或協(xié)議（例：供貨協(xié)議、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議）。5.2合格供應(yīng)商檔案的建立5.2.1采購部保留供應(yīng)商歷次供貨/提供服務(wù)的驗證記錄，對每一次選定的主要合格供應(yīng)商檔案資料進行歸檔管理，并建立主要合格供方名錄。5.2.2每季度對主要合格供應(yīng)商進行綜合考評，將合格供應(yīng)商的供貨情況匯總填寫供應(yīng)商交貨情況匯總表，并根據(jù)供應(yīng)商交貨的及時率、交貨質(zhì)量及價格等對供應(yīng)商進行考核評分并填寫供應(yīng)商考核表。5.2.3對合格供應(yīng)商考核評分進行排名，對于當季度評分在90分以上的供應(yīng)商在簽訂供貨合同時享受優(yōu)先訂貨、優(yōu)先付款、優(yōu)先與本公司配套開發(fā)新產(chǎn)品的優(yōu)惠政策。5.2.4對于當季度排名靠后且評分低于70分的需以書面形式列出不足項，并要求供應(yīng)商分析原因提出糾正預(yù)防措施和時效，且推遲10-30天付其每月應(yīng)付款，并追蹤記錄，必要時組織相關(guān)人員到現(xiàn)場對糾正預(yù)防措施進行驗證，當該供應(yīng)商為某種物料的唯一供應(yīng)商時，應(yīng)當發(fā)展備用供應(yīng)商。5.2.5對于連續(xù)兩個季度排名靠后且評分低于70分的且整改不合格的供應(yīng)商，漸減少訂單采購量，最終取消其供應(yīng)商資格。5.3合格供應(yīng)商的年審5.3.1每年對合格供應(yīng)商進行滾動評定，按照供方年度評價表對交貨質(zhì)量、交貨能力等進行評審并根據(jù)所占采購金額比例作等級化分。A級：采購金額占總采購金額1%以上或重要原材料及配件的供應(yīng)商。B級：采購金額占總采購金額1%至0.5%的供應(yīng)商。C級：采購金額占總采購金額0.5%以下的供應(yīng)商。5.3.2被評為A級供應(yīng)商直接列入主要合格供方名錄重點關(guān)注并對其季度考核。6.0相關(guān)文件6.1采購管理規(guī)范7.0附件7.1合格供應(yīng)商清單(含備選合格供應(yīng)商，公司記錄存檔)7.2主要合格供方名錄（核心供應(yīng)商，公司記錄存檔）7.3外協(xié)加工合同書（供、需雙方簽定后回公司存檔）7.4樣品檢測報告（供應(yīng)商提供回公司存檔）7.5供應(yīng)商基本資料表（供應(yīng)商提供后回公司存檔）7.6供應(yīng)商現(xiàn)場評審表（公司現(xiàn)場記錄回公司存檔）7.7供應(yīng)商交貨情況匯總（公司記錄存檔）7.8供應(yīng)商月考核表（公司記錄存檔）7.9供方年度評價表（公司記錄存檔）7.10 供貨協(xié)議（供、需雙方簽定后存檔）7.11供應(yīng)商廉潔合作承諾書（供應(yīng)商簽定后回公司存檔