機械行業(yè)自評報告版式.doc

目 錄目 錄1一 自評情況概述11. 企業(yè)概況12. 安全管理12.1 基本條件12.2 安全機構(gòu)設置12.3 安全管理12.4 安全培訓與教育13 安全標準化自評2二、機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評分91 總表92 基礎管理考評檢查表153 設備設施安全考評檢查表294 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表5711寧夏維爾鑄造有限責任公司自評報告1.公司簡介 寧夏維爾鑄造有限責任公司于2004年初成立，公司從最初100萬元的注冊資金發(fā)展到現(xiàn)在的4000萬元，占地面積142800平米，實現(xiàn)鑄件產(chǎn)量1.35萬噸，銷售收入約1個億，累計上繳各類稅金1000多萬元，2012年底，公司開拓了海外市場，如波蘭鑄件、美國久益鑄件等，實現(xiàn)了從單一產(chǎn)品加工供應到獨立研制、試制的技術過渡；也實現(xiàn)了從奔牛集團單一客戶到國際國內(nèi)其他客戶供應鏈的順利過渡。公司位于寧夏石嘴山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是寧夏回族自治區(qū)30家裝備制造業(yè)重點企業(yè)之一，是自治區(qū)重點支持的三家鑄造企業(yè)之一，企業(yè)現(xiàn)有員工270余人，高級技術人員12人，公司技術力量雄厚，運用最為先進的MAGAMA工藝模擬軟件進行產(chǎn)品的工藝驗證,有完備的質(zhì)量管理控制體系,公司于2007年通過IS09000質(zhì)量管理體系論證，并擁有自營進出口權。目前公司主要產(chǎn)品涉及三個領域：1、煤礦機械：重型、超重型刮板運輸機槽幫等鑄鋼件。2、重型汽車發(fā)動機缸體、缸蓋、重型汽車變速器箱體等鑄鐵件。3、特高壓輸變電零件和重型卡車緩速器零件等鑄造鋁合金零件。公司的133S和CDB2.05米槽幫產(chǎn)品，目前是全球長度和槽寬最大的產(chǎn)品（槽長2050米mm、槽寬1400mm），是國內(nèi)首臺套年過煤量超過1200萬噸的超重型刮板運輸機槽幫，產(chǎn)品性能超過國外同類產(chǎn)品水平，2009年我公司自主開發(fā)的2.05米硅、錳、鉬系貝氏體鑄鋼槽幫在神東補鏈塔礦使用,創(chuàng)造了四項世界第一,目前在煤機領域鑄件質(zhì)量處于國內(nèi)領先水平。長期以來，公司與寧夏天地奔牛集團公司形成了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系。2010年公司進入汽車零部件領域，自主研發(fā)生產(chǎn)了幾款高技術含量的產(chǎn)品，當年企業(yè)實現(xiàn)銷售收入7500萬元，實現(xiàn)利潤1125萬元，同時投入2000多萬元進行技術改造，進行相關鑄造鋁合金產(chǎn)品的研發(fā)準備。2011年公司煤礦機械產(chǎn)品和汽車零部件產(chǎn)處于穩(wěn)定的生產(chǎn)狀態(tài)，投入大量研發(fā)費用進行液力緩速器產(chǎn)品的四個關鍵零部件的研發(fā)攻關，2012年公司的液力緩速器產(chǎn)品研發(fā)取得了突破性進展，其中難度最大的緩速器葉輪榮獲2012年中國國際鑄造博覽會特別金獎，成為國內(nèi)獨此一家能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品的工藝技術水平與國外先進制造工藝相比也毫不遜色。特高壓輸變電關鍵零件實現(xiàn)批量生產(chǎn)、同時在煤礦機械領域產(chǎn)品質(zhì)量處于國內(nèi)領先水平，又開拓了歐洲和美國的兩個戰(zhàn)略級客戶。公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有了初步的成果，技術創(chuàng)新工作也有了長足的進步。寧夏維爾鑄造有限責任公司的新產(chǎn)品、新技術、新工藝上的大量投入是公司快速發(fā)展的根本保障，自2004年成立以來，公司每年都投入資金進行技術改造，每年都有新產(chǎn)品推出，研發(fā)投入占銷售改入的比例始終維持在3.5%-8%之間,其中2012年投入的研發(fā)資金為1730萬元,主要用于緩速器關鍵零件的研發(fā),做了大量細致的研究和試制、試驗、檢測、改進工作,使新產(chǎn)品的工藝水平有了大幅度的提高，其中緩速器產(chǎn)品的零件的合格率由2011年底的11.2%提高到2012年底的92%。正是有了公司在新產(chǎn)品上研發(fā)經(jīng)費的巨額投入，才有了公司產(chǎn)品的升級，有了可持續(xù)發(fā)展的良好局面。公司董事長王小寧同志擔任寧夏機械工程學會副理事長、寧夏鑄造協(xié)會副會長，被評為“自治區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家”，曾多次榮獲“先進個人”光榮稱號、中共大武口區(qū)委員會授予“支持非公企業(yè)黨建工作先進業(yè)主”榮譽稱號，2010年3月被市學習實踐活動領導小組評為“先進個人”，2012年4月榮獲“石嘴山市五一勞動獎章”，2013年2月被市人民政府評為“二O一二年度全市安全生產(chǎn)工作先進個人”。近年來，公司被評為自治區(qū)2010年度“全民創(chuàng)業(yè)明星企業(yè)”、大武口區(qū)2010年度和2011年度“創(chuàng)業(yè)富民工程優(yōu)秀企業(yè)”、2011年度中共大武口區(qū)委“支持黨建工作優(yōu)秀企業(yè)”、2011被中國鑄造協(xié)會命名為“中國鑄造行業(yè)千家重點骨干企業(yè)”、2011年被自治區(qū)確定為“自治區(qū)百家成長企業(yè)”、2012年榮獲“自治區(qū)勞動關系和諧企業(yè)”、2012年度“石嘴山市和諧企業(yè)”、2012年獲得“中國國際鑄造博覽會優(yōu)秀鑄件金獎”、2009年被大武口區(qū)總工會評為“工會工作先進單位”、2013年被市工會評為“先進職工之家”、2009年評為寧夏回族自治區(qū)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)質(zhì)活動“百佳班組”、2011年評為全市勞動競賽“先進班組”、2010-2011年評為“守合同重信用單位”、被銀行評為“AAA級信用企業(yè)”、2010年度被評為“連心工程”先進集體、2013年被大武口區(qū)工商聯(lián)合會評為“優(yōu)秀會員企業(yè)”。公司并不只是為個體的榮譽而戰(zhàn)，更是為了讓公司和石嘴山市的發(fā)展和諧統(tǒng)一。寧夏維爾鑄造有限責任公司將本著誠信、雙贏、創(chuàng)新、發(fā)展的企業(yè)精神，與客戶共創(chuàng)美好未來，推進顧客成功是我們的核心一 2. 安全管理公司主要負責人(王小寧）認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，以人為本，居安思危，高度重視安全管理工作，認真執(zhí)行國家、地方及行業(yè)有關安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，建立健全安全管理機構(gòu)及安全生產(chǎn)管理制度。建立應急救援預案，加強應急管理，最大程度地預防和減少突發(fā)事件及其造成的損害。2.1 基本條件公司具備安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等有效證件，具備安全生產(chǎn)的基本條件。2.2 安全機構(gòu)設置根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法的要求，公司成立安全生產(chǎn)領導小組，任命負責人，并設立專職安全管理人員，兼職管理人員。2.3 安全管理 公司崗位職責、操作規(guī)程、職業(yè)安全健康、檢查與考核等等均有具體規(guī)定，因此安全管理合理有效。 2.4 安全培訓與教育 為提高企業(yè)職工文化素質(zhì)，增長職工操作技能，公司有統(tǒng)一的安全培訓與教育制度，并制定了安全培訓與教育計劃。負責人、安全生產(chǎn)管理人員（17人）按規(guī)定參加由自治區(qū)安監(jiān)部門進行的培訓教育，已培訓并考試，等待取得安全生產(chǎn)資格證書。特種作業(yè)人員也按照規(guī)定參加相應培訓考核，獲得特種作業(yè)人員操作證，起重機（11人）壓力容器（3人)持證上崗。叉車司機已報名等待培訓。3 安全標準化自評 公司安全標準化建設，專門成立標準化自評小組。自評小組依據(jù)機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級標準，對石嘴山市區(qū)安監(jiān)局石大政辦發(fā)（2013）108號文件精神，進行九個大單元進行自評，最終得出自評意見。自評得分情況如下：一、主體合法（50分）評定情況：本單元標準分50分，參評分50分，實際評定得分50分。二、規(guī)章制度（50分）評定情況：本單元標準分50分，參評分50分，實際評定得分45分。三、機構(gòu)人員（30）評定情況：本單元標準分30分，參評分30分，實際評定得分15分。4、 安全投入（50分） 評定情況：本單元標準分50分，參評分50分，實際評定得分40分。5、 風險管理（100分）評定情況：本單元標準分100分，參評分100分，實際評定得分70分。6、 宣傳教育（100分）評定情況：本單元標準分100分，參評分100分，實際評定得分90分。7、 設備設施（200分）評定情況：本單元標準分200分，參評分170分，實際評定得分150分。8、 安全管理（350分）評定情況：本單元標準分350分，參評分350分，實際評定得分331分。9、 應急預案(70分）評定情況：本單元標準分70分，參評分70分，實際評定得分50分。4、根據(jù)公司自評小組評定，自評得分841分，缺項飛30分 評估得分=841/（1000-30）*1000=867分按評分細則規(guī)定867分應屬安全生產(chǎn)B級企業(yè)，企業(yè)2004年至今未發(fā)生死亡事故。公司安全生產(chǎn)標準化自評等級已達到三級標準，特此申請石嘴山市大武口區(qū)安監(jiān)局提出評估驗收申請。5、 存在的問題 1.職業(yè)健康三同時不符合要求 2.安全管理人員配備不符合要求 3.安全費用提取還不健全 4.隨建立危險源辨識清單，但培訓還不到位。 5.設備設施三同時管理缺陷。 6.企業(yè)建設時未按規(guī)定消防部門驗收。以上問題公司將逐步整改按要求時間完成。 2013年12月17日評估細則如下（附） 機械制造企業(yè)安全標準化自評匯總表序號考評內(nèi)容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注一、基礎管理考評（合計標準分230分，實得分 分）1安全生產(chǎn)責任制15152職業(yè)安全健康規(guī)章制度15153規(guī)劃與年度計劃15154機構(gòu)與人員15155職業(yè)安全健康教育,其中45新職工進廠三級教育60特種作業(yè)人員培訓教育88中層及中層以上干部教育44班組長教育44變換工種和“四新”教育33職業(yè)健康教育30全員教育44復工教育30安全管理人員教育66安全知識抽查合格率446事故管理20207“三同時”管理1508班組安全管理12129安全操作規(guī)程131310特種設備及人員安全管理101011相關方安全管理101012現(xiàn)場監(jiān)督檢查101013應急救援預案101014危險源管理10015安全健康檔案1515二、設備設施安全考評（合計標準分600分，參評分 分，實得分 分）3油庫、油罐201204液化氣站121125煤氣站101107壓力容器1641610空壓機161611工業(yè)管道8812木料場所8813工廠建筑101014涂裝作業(yè)場所151523工業(yè)梯臺（走臺、平臺）2225廠內(nèi)機動車輛151526運輸（輸送）機械121227變配電系統(tǒng)404028低壓電氣線路（固定線路）5529低壓電氣線路（臨時線路）5530動力（照明）配電箱（柜、板）202031電網(wǎng)接地系統(tǒng)151532防雷接地裝置121233電焊機834手持電動工具121235移動電氣裝備836電氣試驗站（臺、室）1237探傷設備（磁粉探傷）2.538探傷設備（射線探傷）2.540探傷設備（超聲波探傷）2.541起重機械323242金屬切削機床2643沖、剪、壓機械2644木工機械1045砂輪機8846風動工具547電梯1648注塑機8849裝配線181850炊事機械5551其他機械77三、作業(yè)環(huán)境預職業(yè)健康考評（合計標準分170分，參評分 分，實得分 分）1廠區(qū)環(huán)境25252車間作業(yè)環(huán)境35353倉庫10104危險化學品使用現(xiàn)場155職業(yè)危害作業(yè)點達標率25256職業(yè)危害防護設備設施合格率15157職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護20208職業(yè)危害分級159職業(yè)病管理10四合計表2 冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化等級劃分表評審等級標準化得分安全績效一級90應為大型企業(yè)集團、上市公司或行業(yè)領先企業(yè)。申請評審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團、上市集團公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團所屬成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。二級75評審年度內(nèi)大型企業(yè)集團、上市集團公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團所屬成員企業(yè)80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死亡人員未超過1人。三級60評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計死亡人員未超過2人。*公司評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計死亡人員未超過2人。根據(jù)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全標準化等級劃分標準，*公司自評得分為*分60分，因此自評為機械制造企業(yè)安全標準化三級企業(yè)。二、機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評分1 總表機械制造企業(yè)安全標準化檢查總表序號考評內(nèi)容查證、測定方法指標應得分評分標準實得分目標值1安全生產(chǎn)責任制按No.101查證10015按檢查表實得分2職業(yè)安全健康規(guī)章制度按No.102查證20種15按檢查表實得分3規(guī)劃與年度計劃按No.103查證，查前三年資料15按檢查表實得分4機構(gòu)與人員按No.104查證15按檢查表實得分5職業(yè)安全健康教育,其中按No.105查證，查前三年資料9種45按檢查表實得分新職工進廠三級教育1006少1人扣全分6特種作業(yè)人員培訓教育1008少1人扣全分8中層及中層以上干部教育1004少10扣2分4班組長教育1004少5扣2分4變換工種和“四新”教育1003少5扣2分3職業(yè)健康教育903少5扣2分3全員教育804少5扣2分4復工教育1003少5扣2分3安全管理人員教育1006少1人扣全分6安全知識抽查合格率804低于80扣4分46事故管理按No.106查證，查前三年資料20按檢查表實得分7“三同時”管理按No.107查證，查前三年資料15按檢查表實得分8班組安全管理按No.108查證安全班組合格率10012按檢查表計分，實得分= 0.121009安全操作規(guī)程按No.109查證13按檢查表實得分10特種設備及人員安全管理按No.110查證，查前二年資料10按檢查表實得分11相關方安全管理按No.111查證，查前二年資料10按檢查表實得分12現(xiàn)場監(jiān)督檢查按No.112查證，查前三年資料10按檢查表實得分13應急救援預案按No.113查證10按檢查表實得分14危險源管理按No.114查證10按檢查表實得分15安全健康檔案按No.115查證12種15按檢查表實得分1工業(yè)氣瓶按No.201查證不合格率022按不合格率計算每1扣0.54分2危險化學品庫按No.202查證10按檢查表實得分，多個危險化學品庫取平均值3油庫、油罐按No.203查證20按檢查表實得分，多個油庫取平均值4液化氣站按No.204查證12按檢查表實得分，多個液化氣站取平均值5煤氣站按No.205查證10按檢查表實得分6制氧站按No.206查證10按檢查表實得分7壓力容器按No.207查證不合格率016按不合格率計算每1扣0.50分8乙炔發(fā)生站按No.208查證不合格率15按檢查表計分，多個站房按不合格率計算每1扣0.60分9鍋爐與輔機按No.209查證不合格率024按不合格率計算每1扣0.80分10空壓機按No.210查證16按檢查表實得分，多臺空壓機取平均值11工業(yè)管道按No.211查證8按檢查表實得分12木料場所按No.212查證8按檢查表實得分，多個木料場所取平均值13工廠建筑按No.213查證不合格率010按不合格率計算每1扣0.40分14涂裝作業(yè)場所按No.214查證15按檢查表實得分，多處場所取平均值15鍛造機械按No.215查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分16鑄造機械按No.216查證不合格率018按不合格率計算每1扣0.54分17鑄造熔煉爐按No.217查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.54分18酸堿油槽按No.218查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.20分19工業(yè)梯臺（直梯）按No.2191查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分20工業(yè)梯臺（斜梯）按No.2192查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分21工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）按No.2193查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分22工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）按No.2194查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分23工業(yè)梯臺（走臺、平臺）按No.2195查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分24工業(yè)爐窯按No.220查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分25廠內(nèi)機動車輛按No.221查證不合格率015按不合格率計算每1扣0.50分26運輸（輸送）機械按No.222查證12按檢查表實得分，多個運輸（輸送）機械取平均值27變配電系統(tǒng)按No.223查證40按檢查表實得分，多臺取平均值28低壓電氣線路（固定線路）按No.2241查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.18分29低壓電氣線路（臨時線路）按No.2242查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.18分30動力（照明）配電箱（柜、板）按No.225查證不合格率020按不合格率計算每1扣0.72分31電網(wǎng)接地系統(tǒng)按No.226查證不合格率015按不合格率計算每1扣0.54分32防雷接地裝置按No.227查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分33電焊機按No.228查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.30分34手持電動工具按No.229查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分35移動電氣裝備按No.230查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.24分36電氣試驗站（臺、室）按No.231查證12按檢查表實得分，多臺取平均值37探傷設備（磁粉探傷）按No.2321查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分38探傷設備（射線探傷）按No.2322查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分39探傷設備（著色探傷）按No.2323查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分40探傷設備（超聲波探傷）按No.2324查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分41起重機械按No.233查證不合格率032按不合格率計算每1扣0.78分42金屬切削機床按No.234查證不合格率026按不合格率計算每1扣0.54分43沖、剪、壓機械按No.235查證不合格率026按不合格率計算每1扣0.64分44木工機械按No.236查證不合格率010按不合格率計算每1扣0.54分45砂輪機按No.237查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.30分46風動工具按No.238查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.15分47電梯按No.239查證016按不合格率計算每1扣0.72分48注塑機按No.240查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.36分49裝配線按No.241查證18按檢查表實得分，多個裝配線取平均值50炊事機械按No.242查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.24分51其他機械按No.243查證不合格率7按不合格率計算每1扣0.24分1廠區(qū)環(huán)境按No.301查證25按檢查表實得分2車間作業(yè)環(huán)境按No.302查證35按檢查表實得分，多個車間取平均值3倉庫按No.303查證10按檢查表實得分，多個倉庫取平均值4危險化學品使用現(xiàn)場按No.304查證15按檢查表實得分，多個使用點取平均值5職業(yè)危害作業(yè)點達標率按No.305查證，查前二年資料7525每降低1扣1.50分6職業(yè)危害防護設備設施合格率按No.306查證，查前二年資料8515每降低1扣1分7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護按No.307查證，查前二年資料20按檢查表實得分8職業(yè)危害分級按No.308查證15按檢查表實得分9職業(yè)病管理按No.309查證，查前二年資料10按檢查表實得分2 基礎管理考評檢查表安全生產(chǎn)責任制檢查表 No.101序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。772建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。443建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。44合計1515職業(yè)安全健康規(guī)章制度檢查表 No.102序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結(jié)合基礎管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結(jié)合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。10102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。55合計1515規(guī)劃與年度計劃檢查表 No.103序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。442年度工作計劃1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。553勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。66合計1515機構(gòu)與人員檢查表 No.104序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。44主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。443安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務能力等），并經(jīng)專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。75合計1513職業(yè)安全健康教育檢查表 No.105序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。662特種作業(yè)人員培訓教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）目標值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。883中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。444班組長教育目標值100，少5扣2分。445變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。336職業(yè)健康教育目標值90，少5扣2分。337全員教育目標值80，少5扣2分。448復工教育目標值100，少5扣2分。339安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。6610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。44上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計4545事故管理檢查表No.106序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。332工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。10103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。444事故檔案事故檔案內(nèi)應有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。33合計2020“三同時”管理檢查表No.107序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。552施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。433驗收階段：安全設施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。334安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。33合計1514班組安全管理檢查表No.108序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。24242安全技術操作規(guī)程有所有工種的安全技術操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。22223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。24244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。15155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。1515合計100100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。 計分方法：實得分安全操作規(guī)程檢查表No.109序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。662嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。76合計1312特種設備及人員安全管理檢查表 No.110序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。222特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分223特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。334特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。33合計1010相關方安全管理檢查表No.111序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。332生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。333對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。224對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。22合計1010現(xiàn)場監(jiān)督檢查檢查表No.112序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。332現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。223防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。114特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。225隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。22合計1010應急救援預案檢查表No.113序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。332針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構(gòu)；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓練與演習等內(nèi)容。缺一項扣1分。443每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。33合計1010危險源管理檢查表No.114序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規(guī)定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。332對危險源制訂了管理和技術措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。433及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.3分。33合計109安全健康檔案檢查表No.115序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。15152職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案4隱患及整改檔案5安措項目檔案6特種設備及危險設備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計15153 設備設施安全考評檢查表工業(yè)氣瓶檢查表No.201序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1氣瓶狀況：在檢驗周期內(nèi)使用外觀無缺陷及腐蝕漆色及標志正確、明顯安全附件齊全、完好任一條款不合格，則該汽瓶為不合格。實得分10018182儲存要求：倉庫狀況良好，安全標志完善各種瓶及空、實瓶應分開存放，存放量符合規(guī)定標記明顯，間距