危化品三環(huán)節(jié)檢查表.doc

企業(yè)名稱： 檢查時(shí)間：項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查情況生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)取得安全生產(chǎn)行政許可依法生產(chǎn)情況（是否依法取得安全生產(chǎn)行政許可，安全生產(chǎn)許可證是否過(guò)期，是否存在超許可范圍生產(chǎn)）。企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備安全管理情況。重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管?；泛椭卮笪ｋU(xiǎn)源的生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)備（裝置）安全管理和自動(dòng)化系統(tǒng)改造情況。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目安全“三同時(shí)”執(zhí)行情況（是否存在重大變更未履行相關(guān)審批手續(xù)以及未經(jīng)試生產(chǎn)備案就擅自投入試生產(chǎn)運(yùn)行情況）。儀表聯(lián)鎖管理制度的建立和執(zhí)行情況；儀表完好和聯(lián)鎖自動(dòng)保護(hù)儀表投用情況；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、登記備案情況；建立健全重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，完善控制措施情況；可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警儀表的投用、完好以及定期檢驗(yàn)情況；特種設(shè)備、安全附件的定期檢驗(yàn)情況。動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、起重、高處、臨時(shí)用電等作業(yè)和開(kāi)停車安全管理制度執(zhí)行情況；在生產(chǎn)和施工作業(yè)中，“四防”（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度建立健全和執(zhí)行情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全能力培訓(xùn)考核情況；新員工的三級(jí)安全教育培訓(xùn)情況；特種作業(yè)人員的持證上崗情況。充裝環(huán)節(jié)安全管理情況。危險(xiǎn)化學(xué)品登記情況。檢查人員簽字： 被檢查單位人員簽字：企業(yè)名稱： 檢查時(shí)間：經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營(yíng)單位安全許可經(jīng)營(yíng)范圍；“一書一簽”（化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書、化學(xué)品安全標(biāo)簽）制度、安全管理規(guī)章制度、檢維修安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的編制及落實(shí)情況；安全狀況查驗(yàn)制度建立和執(zhí)行情況；特種作業(yè)人員、安全管理人員持證上崗情況。查驗(yàn)、登記劇毒化學(xué)品購(gòu)買憑證、劇毒化學(xué)品準(zhǔn)購(gòu)證、劇毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證、運(yùn)輸車輛安裝的安全標(biāo)示牌、危險(xiǎn)化學(xué)品信息聯(lián)絡(luò)卡、槽車罐體惰性氣體置換合格證明文件情況；查驗(yàn)劇毒化學(xué)品和易制毒化學(xué)品銷售臺(tái)帳及流向情況。埋地罐、充裝車輛等的設(shè)備、儀表、安全附件、報(bào)警系統(tǒng)檢驗(yàn)情況；防滲漏、防上浮、防雷、防靜電措施落實(shí)情況；裝卸軟管水壓試驗(yàn)情況；毒介質(zhì)洗消裝置配備情況；防毒面具、空氣呼吸器和防化服配備和使用情況；站內(nèi)外安全距離情況。危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的規(guī)劃選址合理規(guī)范，入駐經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)情況。重點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)及儲(chǔ)存場(chǎng)所、設(shè)施的周邊安全距離與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性情況；無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所、設(shè)施的經(jīng)營(yíng)企業(yè)和票據(jù)交易經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是否儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品，經(jīng)營(yíng)店面存放的少量危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)及其入駐經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五落實(shí)五到位”情況。重點(diǎn)是市場(chǎng)是否設(shè)置市場(chǎng)管理單位并設(shè)立專門的安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員；經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)及其入駐經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否按照安全生產(chǎn)法的要求進(jìn)一步修改、健全相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)職責(zé)是否存在交叉、不清的問(wèn)題；市場(chǎng)安全管理人員和經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（法定代表人）、安全管理人員及作業(yè)人員是否經(jīng)考核合格上崗。事故應(yīng)急預(yù)案制定和演練，應(yīng)急救援人員、器材、設(shè)備、物資配備使用的情況。重點(diǎn)是市場(chǎng)管理單位和經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否組建專職或兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，是否編制符合實(shí)際需求的事故應(yīng)急預(yù)案并定期開(kāi)展應(yīng)急培訓(xùn)和演練，預(yù)案互相銜接的情況。經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)是否劃分零售店面區(qū)、專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、專用停車區(qū)。重點(diǎn)是?；穫}(cāng)儲(chǔ)與經(jīng)營(yíng)是否相分離，易燃易爆品倉(cāng)庫(kù)是否符合防火防爆要求；專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品是否按規(guī)定要求采取分離、分開(kāi)、隔離措施，是否由專人負(fù)責(zé)管理，禁忌?；肥欠裢瑤?kù)儲(chǔ)存，是否超量、超范圍儲(chǔ)存。安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)設(shè)置情況。重點(diǎn)是危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)及其入駐經(jīng)營(yíng)企業(yè)的重點(diǎn)區(qū)域是否設(shè)置安全標(biāo)志和風(fēng)險(xiǎn)提示；市場(chǎng)入口處是否設(shè)立安全告示牌，告知本市場(chǎng)內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急措施。專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)實(shí)施封閉式管理情況。重點(diǎn)是專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)是否配置門禁和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，是否對(duì)進(jìn)出車輛及人員進(jìn)行嚴(yán)格的安全檢查；進(jìn)入專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的運(yùn)輸車輛、駕駛員和押運(yùn)人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，是否佩戴阻火器，是否攜帶香煙、打火機(jī)等點(diǎn)火源進(jìn)入專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)，是否無(wú)證運(yùn)輸、超載運(yùn)輸、混運(yùn)。專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)安全設(shè)施的完好與運(yùn)行情況。重點(diǎn)是專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)是否設(shè)置必要的報(bào)警系統(tǒng)，是否配備消防設(shè)施、器材以及必要的防護(hù)裝備；倉(cāng)庫(kù)、備貨庫(kù)及庫(kù)區(qū)防雷、防靜電、可燃和有毒有害氣體泄漏報(bào)警、機(jī)械排風(fēng)、監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)警、滅火設(shè)施、滅火器材等安全、消防設(shè)施是否保持完好可用，是否存在超期服役、失效使用和隨意移動(dòng)挪用等情況。專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行裝卸安全管理制度。重點(diǎn)是危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品運(yùn)輸車輛裝卸作業(yè)是否有符合安全條件的區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施和操作規(guī)程，卸車過(guò)程與分裝過(guò)程是否分開(kāi)進(jìn)行，是否按規(guī)范要求輕裝輕卸、文明裝運(yùn)，?；愤\(yùn)輸車輛是否在市場(chǎng)內(nèi)隨意進(jìn)行?；费b桶、分裝作業(yè)和各種野蠻裝卸作業(yè)的情況。專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)特殊作業(yè)安全管理制度制定和落實(shí)情況。重點(diǎn)是專用倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)是否履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，是否配備監(jiān)護(hù)人員和專門安全管理人員監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及違法行為是否及時(shí)采取措施排除和糾正；是否存在未經(jīng)審批進(jìn)行特殊作業(yè)的情況。檢查人員簽字： 被檢查單位人員簽字：企業(yè)名稱： 檢查時(shí)間：儲(chǔ)存環(huán)節(jié)企業(yè)取得安全生產(chǎn)行政許可依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（是否依法取得安全生產(chǎn)行政許可，安全許可證是否過(guò)期，是否存在超許可范圍儲(chǔ)存）。安全監(jiān)控儀表完善、完好和投用情況；高、低液位報(bào)警聯(lián)鎖儀表的完好和投用情況；罐體定期檢查制度執(zhí)行情況。液體儲(chǔ)罐防超溫超壓、串料跑料、防雷、防汛、防倒塌措施的落實(shí)情況。儀表、安全附件檢驗(yàn)情況；檢查是否存在超儲(chǔ)現(xiàn)象。安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程建立和執(zhí)行情況。外部安全距離。罐區(qū)管理制度制定情況；特殊作業(yè)管理制度制定及執(zhí)行情況；是否在作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析；是否針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果進(jìn)行預(yù)防和采取控制措施；設(shè)備設(shè)施定期檢查，倒罐、清罐、切水、裝卸車等環(huán)節(jié)管理制度建立及落實(shí)情況；儲(chǔ)罐脫水、裝卸過(guò)程中，作業(yè)人員是否在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；是否經(jīng)倒空置換、處理合格、系統(tǒng)隔離后在儲(chǔ)罐本體及附件進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)； 是否經(jīng)辦理受限空間作業(yè)票證后進(jìn)入儲(chǔ)罐內(nèi)作業(yè)；作業(yè)過(guò)程中是否確保安全隔絕、清洗、置換、通風(fēng)、監(jiān)測(cè)、用電、監(jiān)護(hù)、搶救等安全措施的落實(shí)；儲(chǔ)罐是否超溫、超壓、超液位、管線超流速操作；罐區(qū)可燃、有毒氣體檢測(cè)儀報(bào)警時(shí)，崗位人員是否到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并采取有效控制措施，分析原因并進(jìn)行記錄；是否在儲(chǔ)罐或與儲(chǔ)罐連接的管道內(nèi)添加強(qiáng)氧化、易聚合、強(qiáng)腐蝕等可能發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)；相鄰罐區(qū)防止事故相互影響的措施落實(shí)情況；夏季“四防”（防雷、防火防爆、防汛、防高溫）措施以及應(yīng)急物資儲(chǔ)備落實(shí)情況；是否經(jīng)工藝變更許可后改變儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)使用條件；儲(chǔ)存溫度下飽和蒸汽壓大于或等于大氣壓的物料是否采用壓力罐儲(chǔ)存；吸取事故教訓(xùn)，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行復(fù)核并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改情況；防火堤和防火隔堤設(shè)置情況；儲(chǔ)罐根部閥和緊急切斷閥設(shè)置和運(yùn)行情況；液位、溫度、壓力監(jiān)測(cè)儀表設(shè)置和運(yùn)行情況；油罐液位超高報(bào)警和自動(dòng)聯(lián)鎖裝置設(shè)置和運(yùn)行情況，油罐超低液位自動(dòng)停泵措施設(shè)置和運(yùn)行情況；大型、液化烴及劇毒化學(xué)品儲(chǔ)罐是否設(shè)置遠(yuǎn)程緊急切斷閥；可燃、有毒、有害氣體泄漏和火災(zāi)自動(dòng)檢測(cè)及報(bào)警系統(tǒng)配置和運(yùn)行情況；電氣系統(tǒng)的管理情況，現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備的防爆措施落實(shí)情況，應(yīng)急電源配備情況；避雷、防靜電設(shè)施的配置及定期檢修、檢測(cè)情況；原油儲(chǔ)罐浮頂密封完好情況，一、二次密封之間可燃?xì)怏w是否超標(biāo)；壓力容器壓力管道安全管理制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況；按規(guī)定設(shè)置壓力容器壓力管道安全管理機(jī)構(gòu)、配置專職的壓力容器壓力管道安全管理人員情況。特種設(shè)備操作崗位責(zé)任制度、隱患排查治理制度、應(yīng)急救援制度等安全管理制度制定和執(zhí)行記錄；壓力容器壓力管道操作規(guī)程、工藝規(guī)程（特別是物料倒排工藝規(guī)程）的制定和執(zhí)行情況；壓力容器壓力管道使用登記、安全技術(shù)檔案的建立情況，包括設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用說(shuō)明、制造及安裝監(jiān)督檢驗(yàn)證書等相關(guān)技術(shù)資料和文件完備情況；使用登記證；定期自行檢查記錄；定期檢驗(yàn)報(bào)告及有效期情況；安全附件的維護(hù)保養(yǎng)、定期校驗(yàn)及更換記錄情況；安全閥下方截止閥鉛封檢查記錄情況。壓力容器壓力管道安全管理人員、壓力容器壓力管道操作人員持證上崗及培訓(xùn)記錄；壓力容器壓力管道的銘牌、標(biāo)志完好情況，壓力容器壓力管道上標(biāo)示使用證號(hào)情況；壓力容器壓力管道外觀完好情況，是否存在跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象；安全附件情況，包括超壓泄放是否按規(guī)定引入高空排放或火炬系統(tǒng)；安全閥和排放口設(shè)置截止閥時(shí)是否符合規(guī)定，截止閥是否處于全開(kāi)位置、其鉛封是否完好；爆破片裝置是否按照規(guī)定定期更換；接地裝置是否完好；壓力表是否在校驗(yàn)有效期；消防全機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況，包括是否落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和消防安全管理制度；是否按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立了消防安全管理機(jī)構(gòu)；是否落實(shí)消防安全“戶籍化”管理，定期向消防部門報(bào)告?zhèn)浒竼挝幌腊踩?zé)任人和管理人依法履職情況、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況、消防安全“四個(gè)能力”（檢查消除火災(zāi)隱患的能力、組織撲救初起火災(zāi)的能力、組織人員疏散逃生的能力、消防宣傳教育培訓(xùn)的能力）建設(shè)自我評(píng)估情況；火災(zāi)隱患排查治理情況，包括是否按要求開(kāi)展消防安全檢查、防火巡查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患是否制定整改措施、明確整改責(zé)任及期限、落實(shí)整改資金，及時(shí)組織整改，并加強(qiáng)整改期間的火災(zāi)防范措施。消防安全培訓(xùn)教育情況，包括消防安全責(zé)任人、消防安全管理人是否經(jīng)過(guò)消防安全培訓(xùn)；消防控制室、消防泵房等重點(diǎn)崗位值班操作人員是否熟悉應(yīng)急處置程序，是否按規(guī)定持證上崗；是否定期開(kāi)展員工消防安全培訓(xùn)教育以及上崗、轉(zhuǎn)崗前培訓(xùn)；消防設(shè)施的配備及使用情況以及定期檢驗(yàn)和維修情況，包括泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警電話和戶外手動(dòng)報(bào)警設(shè)施，是否保持完整好用；是否按要求配置滅火器，配置類型和數(shù)量是否符合要求；消防泵房是否設(shè)置有獨(dú)立的備用電源，斷