公司質量信息收集制度.doc

高鐵公司質量信息收集制度 高技022-20091. 范圍1.1 本辦法規(guī)定了高鐵公司質量信息的識別、收集、分析、傳遞、反饋、處理和考核過程。1.2 本制度適用于公司在生產、經營等方面的質量信息管理工作。2. 質量信息的來源：2.1 內部信息主要搜集生產、統(tǒng)計、定額、產品質量等信息；由本公司各部門提供或質量監(jiān)測獲取。2.2 外部信息主要搜集有關工藝技術、產品發(fā)展形式、經濟、產品結構等信息；主要由顧客提供，或收集相關標準、國家法律法規(guī)的要求。3. 相關部門各制造部、技術部、市場部、質保部、生產部、公司辦4. 部門職責4.1 市場部負責外部信息的收集。對顧客反映的質量問題進行記錄，必要時進行顧客回訪或者顧客調查，及時了解顧客對本公司產品的意見。如顧客對產品質量提出異議時，應及時協(xié)調，并將問題反饋給公司相關部門。4.2 生產部負責生產現(xiàn)場的相關質量信息的收集，對于班組在生產過程中反饋的問題進行記錄，并予以協(xié)調解決。4.3 質保部負責收集檢查員直接反饋的質量信息。對于不合格品的相關信息進行收集，統(tǒng)計廢品數(shù)量；對過程檢驗和質量記錄相關信息進行收集。4.4 技術部對現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況信息進行收集，以及班組反饋的工藝執(zhí)行的相關信息進行收集，并進行記錄。4.5 公司辦負責對供應商的相關信息進行收集，原材料質量信息。同時對人員資質、培訓等方面的問題進行收集。4.6 各制造部作為生產一線有責任及時向相關部門反饋信息。4.7 各部門必須做好相應質量信息的記錄和分析，并于每月底前以書面形式交質保部進行匯總，作為質量分析會的依據。5 信息記錄和分析處理5.1 各部門需對質量信息進行記錄，并進行分類?？梢蕴幚淼?，直接協(xié)調處理的。不能直接處理的，及時與相關部門協(xié)調解決。5.2 收到或發(fā)現(xiàn)質量信息的部門（單位）收到信息后，應及時通報相關單位負責人、對口主管職能部門或歸口管理職能部門。5.3 質量事故處理5.3.1內部質量事故，包括生產產品不合格、采購產品質量不合格；5.3.2內部質量事故由發(fā)現(xiàn)單位將信息傳遞質保部，由質保部對事故進行確認并確定責任部門，由責任單位進行事故分析與糾正；必要時需要由技術部進行協(xié)助解決。5.3.3外部質量事故，主要是交付產品質量不合格；5.3.4外部質量事故由市場部接受信息，并會同技術部和生產處進行事故責任的確定，由責任部門進行事故分析并采取措施。5.4每月召開一次質量分析會，由質保部對質量信息進行匯總，形成月度質量報告交公司領導層。編制： 審核： 批準：質量分析會議制度 高技001-20091. 目的：使高鐵公司各部門能夠始終關注產品質量，實現(xiàn)常效管理，特制定本辦法。2. 召開時間及參加人員：常規(guī)于每月最后一個星期五下午。另出現(xiàn)重大質量問題時，可臨時召開。公司（副）總經理、技術部負責人、質保部負責人、市場部負責人、各制造部負責人、必要時需要相關檢查員和班組工長參加。3. 會議具體實施內容：常規(guī)質量分析會由質保部負責人主持，分別通報上月質量分析會制定的整改措施完成情況和本月各部門反饋的質量信息。各相關部門應對質量問題進行原因分析，制定改進措施，落實整改，責任落實到具體人，需按時完成。關鍵性產品或發(fā)生重大質量事故的產品應由公司（副）總主持，可隨時召開。對于每月質量分析會糾正措施整改不力的相關人員應予以考核，公司范圍內任何不配合整改的人員，也應予以考核。每次質量分析會后，應由質保部根據會議內容形成會議紀要，以文件形式下發(fā)各部門。編制： 審核： 批準：工藝紀律檢查與考核辦法 高技002-20091、 范圍本辦法規(guī)定了公司工藝紀律檢查考核的組織機構、檢查內容及考核辦法。本辦法適用于公司內部實施工藝紀律檢查與考核。2、 工藝紀律檢查考核組織機構公司成立工藝紀律檢查組，負責領導和組織公司的工藝紀律檢查與考核工作，工藝紀律檢查考核組由以下人員組成：組 長：公司副總經理組 員：技術部部長、工藝員、工裝員、質管員、檢查員、設備員、質保部部長、檢查員3、 工藝紀律檢查內容見工藝紀律檢查表。4、 工藝紀律檢查辦法4.1 公司工藝紀律檢查每月至少一次，技術人員在深入現(xiàn)場服務的同時，對生產現(xiàn)場的工藝紀律執(zhí)行情況進行巡查。4.2 工藝紀律檢查以班組為檢查對象，檢查結果記錄在檢查表中。 每月至少檢查一個制造部以及相關輔助班組。4.3 工藝紀律檢查出現(xiàn)問題的班組應認真進行產生原因的分析、制定整改措施計劃，并落實糾正措施。4.3 如果生產中出現(xiàn)較大或重大質量問題時應及時召開工藝質量分析會。 5、 工藝紀律考核辦法5.1 公司考核班組或個人。5.2 公司工藝紀律考核，采用公司工藝紀律檢查記錄表，班組以100分為評分滿分，凡在