亞泰三礦安全生產風險分析辨識評估管控制度.docx

雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司三井安全生產風險分析、辨識評估管控制度一、總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，達到人、機、環(huán)、管的最佳匹配，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，以預防各類事故的發(fā)生，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司及上級部門要求，結合我礦實際，特制定本制度。二、組織機構（一）成立風險分析辨識評估管控工作領導組組 長：關朝森副組長：莫永利 李秀東 楊寶偉 孫 華 李啟民 李 春成 員：路忠祥 谷衛(wèi)新 周玉林 楊哲龍 王學斌 王士坤 張喜東 耿為友 鄭元春 李維峰領導組下設辦公室，辦公室設在安全監(jiān)察部。（二）領導組職責1礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。 2安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3各副礦級領導具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。4各職能部（科）室負責人具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝、工序的安全風險管控工作。6班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（三）辦公室職責安全風險分級管控辦公室是安全風險分級管控工作部門，負責檢查、督促安全風險分級管控工作的實施情況，具體職責如下：1制定安全風險分級管控工作制度，起草實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。2指導、督促各部門、區(qū)隊開展安全風險分級管控工作。3組織相關人員對全礦安全風險分級管控實施情況進行檢查、考核。4承辦上級部門和礦安全風險分級管控工作領導組交辦的其他工作。三、安全風險等級標準依據(jù)國家標準、規(guī)范及上級管理部門確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合礦井實際，根據(jù)出現(xiàn)危險狀態(tài)的條件、導致事故的后果等，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。重大風險（紅色）：指風險程度很高（不可接受）、災難性的，具有突發(fā)性的、源頭性的、系統(tǒng)性特征；一旦發(fā)生事故會造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞的災難性事故，必須予以果斷排除并進行重點防范，必須嚴格控制。較大風險（橙色）：指風險程度高（不可接受）、是危險的，具有易發(fā)性的、階段性的、子系統(tǒng)級特征；一旦發(fā)生事故會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施，必須嚴格控制。一般風險（黃色）：指風險程度一般（一定程度可接受），具有局部性特征； 處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應予以排除或采取控制措施，應予以控制。低風險（藍色）：指風險程度輕微的（一定程度可接受），具有個別性特征；即使發(fā)生事故不會造成人員傷害、也不會造成設備的損害和材料的浪費等后果輕微的風險事件。應予以控制。四、安全風險辨識方法通過對全礦生產場所、系統(tǒng)的分析、危險源的辨識、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析以及采取的管控施。1方法：采用預先危險性分析。2流程：風險、危害因素辨識可能發(fā)生的事故類型易發(fā)生事故的地點事故危害程度分析管控措施。五、安全風險辨識評估（一）安全風險辨識評估安全風險采用“二級”辨識評估程序，即年度、專項辨識評估。以全面辨識煤礦生產系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。1年度安全風險辨識評估每年由礦長組織，各分管負責人和相關科室、區(qū)隊參加，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、爆破及機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案等，形成年度評估報告、風險清單、管控措施。由安全監(jiān)察部負責。2專項安全風險辨識評估（1） 新水平、新采區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關業(yè)務部室開展 1 次專項安全風險辨識評估，重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單，并制定相應管控措施；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。并形成年度評估報告、風險清單、管控措施。由生產技術部各專業(yè)技術人員負責。（2） 生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生變化時，由分管領導組織有關業(yè)務部室開展1次專項安全風險評估；重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素等和設施設備運行等風方面存在的風險；補充完善重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，形成年度評估報告、風險清單、管控措施。由生產部、安全監(jiān)察部各專業(yè)技術主管負責。（3） 本礦區(qū)發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業(yè)務部室開展一次針對性的專項安全風險辨識評估。識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū); 補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件,形成年度評估報告、風險清單、管控措施。由安全監(jiān)察部負責。 (二)安全風險預警 采取措施對危險源產生的風險進行預警, 使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制,在井口或存在重大安全風險區(qū)城的顯著位置, 公告存在的重大安全風險、 管控責任人和主要管控措施。 (三)安全風險管控 針對安全風險類型和等級，從高到低，逐級分解落實到每層管理人員和作業(yè)人員身上,分為“礦、專業(yè)、區(qū)隊、班組(崗位)”四級管控體系，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。 1. 重大安全風險管控由礦長組織實施，制定具體工作方案，人員、技術、資金有保障，同時在重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人員上限。礦長每月組織對重大安全風險管控落實情況和管控效果進行一次分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項要全風險辨識評估結果，布置月度安全風臉管控重點，明確責任分工，由安全監(jiān)察部做好記錄。 2.由分管負責人每旬牽頭組織 對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施，由生產技術部做好記錄。 3.由安全副礦長牽頭，安全風險分級管控辦公室負責,嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。 4.礦領導帶班上崗過程中,要及時了解、掌握礦井存在的重點安全風險, 并跟蹤重點安安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 5 .各職能部門要了解、掌握本部門分管范圍內存在的安全風險，突出管控重點，對存在重大要全風險、較大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。 6.實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和安全危險變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力，準確掌握實際存在的風險等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，確保安全風險始終處于受控范內。 7.完善安全風險公告制度，在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施，使全礦廣大職工及時了解、監(jiān)督礦井安全風險分級管控情況。六、安全風險管控保障管理 (一)加強安全風險辨識評估工作的教育和技能培訓，培訓中心要制定安全風險辨識評估、管控培訓管理,逐步培訓安全風險辨識評估人員。安全風險辨識評估人員每年至少組織參與學習1次安全風險辨識