某汽車公司特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(doc 11頁).doc

編制部門：品管部零品組 文件編號：QD300-C-D048東南（福建）汽車工業(yè)有限公司特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第（四）版編制： 鄭玉妹 日期： 03年07月28日審核： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 發(fā)布日期： 年 月 日 實施日期： 年 月 日SEM分發(fā)與簽收一覽表名稱特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頁次1/1序號單位分發(fā)份數(shù)分發(fā)日期簽收備注（管制“C”，非管制“U”）1品管部1“C”2零品組1“C”3車品組1“C”4國產(chǎn)化部1“C”5生產(chǎn)部1“C”6車身組1“C”7裝配組1“C”8涂裝組1“C”9采購部1“C”10采管組1“C”11內(nèi)采組1“C”12財務(wù)部1“C”13成本組1“C”14開一組1“C”15開二組1“C”合 計15份權(quán) 責(zé) 單 位核準(zhǔn)總經(jīng)理審核品管部承辦零件品管組注：1、各復(fù)印本中之分發(fā)與簽收一覽表，僅供各收文單位參考本文件之分發(fā)單位及管制與否。2、收文單位之簽收與本文件之加、補發(fā)紀(jì)錄以原稿所登載者為準(zhǔn)特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 修訂一覽表頁次1/1版次日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容概述二三四02/06/1802/9/2003/07/28鄭玉妹鄭玉妹鄭玉妹P1/3P3/3P1/3P2/3P3/3P1/3P2/3P3/3六、3修訂如下：將“零品組也可根據(jù)情況提出扣款要求，填寫零部件特認(rèn)扣款通知單附在物料特認(rèn)申請書后?！比∠?、附件編號修訂如下：1、 版本編號更新為QD310-D-051C2、 版本編號更新為QD310-D-052B增加成車特認(rèn)流程1、增加：A、零件特認(rèn)流程說明2、增加：B、量產(chǎn)成車特認(rèn)流程說明 （1-4）3、 增加：成車特認(rèn)流程六、作業(yè)流程說明中5與6調(diào)換。七、附件物料特認(rèn)申請書編號由QD310-D-051C變更為QD310-D-051D。特認(rèn)處理作業(yè)流程中車品組意見與品保組意見調(diào)換。SEM質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類文件編號QD300-C-D048特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版次四頁次1/3一、 目的：明確SEM廠內(nèi)特認(rèn)處理作業(yè)流程，便物流順暢，特訂此作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、 適用范圍：新車型開發(fā)零件試裝階段不納入物料特認(rèn)作業(yè)范圍（因試裝完成車不以量產(chǎn)車販賣另以折價專案處理），但量先及量產(chǎn)階段零件凡屬與圖面或檢查協(xié)定或采購合約不符及量產(chǎn)成車檢驗不符者皆適用之。三、 參考資料：無四、 定義： 特認(rèn):即讓步,指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可.五、 作業(yè)流程參見P3/3頁六、 作業(yè)流程說明： A、零件特認(rèn)流程說明：1、 發(fā)現(xiàn)不符：在SEM或廠商處發(fā)現(xiàn)物料與圖面或檢查協(xié)定等不符。為對應(yīng)SEM現(xiàn)場生產(chǎn)需要或認(rèn)為物料不符之處不影響成車安全性、機能、外觀、操作等。2、 提出特認(rèn)申請：原則上量產(chǎn)物料由生管部、新開發(fā)件由國產(chǎn)化部、特殊情況其他部門（采購部、營業(yè)部等）也可根據(jù)以上需求提出物料特認(rèn)申請書，并依據(jù)申請書欄目確實填寫特認(rèn)內(nèi)容、不良原因、處理方式、再發(fā)防止對策等（如以上內(nèi)容未確實填寫，后續(xù)接單單位有權(quán)退件），提出申請或受理單位可根據(jù)規(guī)定提出扣款要求，填寫零部件特認(rèn)扣款通知單附在物料特認(rèn)申請書后，由其主管直接核準(zhǔn)。3、 物料狀況檢驗：零品組就特認(rèn)物料提出其外觀、尺寸檢驗狀況及性能試驗狀況等。4、 相關(guān)單位意見：如需會辦相關(guān)單位，則相關(guān)單位依據(jù)申請單位提供資料及零品檢驗狀況提出意見。5、 品保組意見：品保組站在顧客的立場，以顧客的眼光對是否特認(rèn)該物料成車狀況提出意見。6、 車品組意見：車品組根據(jù)該物料的成車狀況提出意見。7、 綜合判定：品管部經(jīng)理依據(jù)以上各單位意見作出是否特認(rèn)之最終判定。8、 進(jìn)料檢驗：同意物料特認(rèn)后發(fā)單單位需要求廠商特認(rèn)物料進(jìn)料時需在包裝箱/框及零件單品上作明顯標(biāo)示，如零品檢驗其與特認(rèn)內(nèi)容不符或有其它不良則仍以退料處理。特認(rèn)數(shù)量交完后，如改善品仍未完成，同樣物料需再交入則需重新辦理特認(rèn)。SEM質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類文件編號QD300-C-D048特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版次四頁次2/39、上線成車：為便于特認(rèn)物料之車號管制，請物管組將特認(rèn)物料統(tǒng)一上線，并將線上非特認(rèn)物料撤下，確保特認(rèn)物料連續(xù)使用。特認(rèn)物料上線成車后由發(fā)單單位向車品組提供上線日期及車號，車品/品保管制車號，作為后續(xù)追溯依據(jù)。10、 計價呈核：采購部進(jìn)行計價，核準(zhǔn)后將扣款單FAX廠商，同時將扣款轉(zhuǎn)至財務(wù)部進(jìn)行扣款作業(yè)。11、 開立代工發(fā)票：財務(wù)部依扣款單上金額開立發(fā)票轉(zhuǎn)至采購部，同時依此金額進(jìn)行扣款作帳作業(yè)，采購部將發(fā)票寄送廠商。12、 成車檢驗：車品組對成車進(jìn)行檢驗，OK則入庫；如發(fā)現(xiàn)特認(rèn)零件有成車不良，則通知該物料特認(rèn)申請單發(fā)單單位，由發(fā)單單位根據(jù)成車不良狀況召集相關(guān)部門檢討對應(yīng)措施。13、 特認(rèn)的基本原則：特認(rèn)的項目對于安全性、公害性及重要機能不能有所危害，且不致有售后報怨之顧慮。對于一般機能，商品價值之影響相當(dāng)微小。必須取得再發(fā)防止對策。當(dāng)物料交入SEM后，才被發(fā)現(xiàn)物料與所要求品質(zhì)不符時，原則上不同意特認(rèn)。B、量產(chǎn)成車特認(rèn)流程說明：1、 車品組入庫前檢驗發(fā)現(xiàn)不符；2、 成車不符之處不影響成車安全性、機能、外觀、操作性等，且不違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，原則上由生產(chǎn)部向品管部提出特認(rèn)申請；3、 會辦相關(guān)部門，征求相關(guān)部門（技術(shù)部、營業(yè)部、服務(wù)部等）意見；4、 由品管部經(jīng)理進(jìn)行綜合判定是否允許特認(rèn)，NG則不特認(rèn)車輛返工/返修至合格，OK則特認(rèn)入庫。七、附件： 1、物料特認(rèn)申請書編號：QD310-D-051D 2、零部件特認(rèn)扣款通知單編號：QD310-D-052BSEM質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)類文件編號QD300-C-D048特認(rèn)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版次四頁次3/3特認(rèn)處理作業(yè)流程：工作流程擔(dān)當(dāng)部門相關(guān)文件表單OKOKNGOKNG入庫不特認(rèn)綜合判定綜合判定相關(guān)單位意見提出特采申請B、成車A、零件作帳扣款開會檢討對策NG發(fā)票寄送廠商開立代工費發(fā)票計價呈核入庫成車檢驗O