某區(qū)XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與XX年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告[范本]

某區(qū)XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與XX年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況XX年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀, 認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和區(qū)十五屆人大三次會(huì)議精神，努力挖掘增收節(jié)支潛力，加強(qiáng)培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。全區(qū)完成一般預(yù)算收入26706萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，比上年增長(zhǎng)18.01%。各項(xiàng)收入完成情況是：稅收收入完成23227萬(wàn)元，為預(yù)算的98.77%，增長(zhǎng)26.36%；非稅收入完成3479萬(wàn)元，為預(yù)算的109.20%，下降18.10%。同時(shí)，完成上劃中央“兩稅”14814萬(wàn)元，為預(yù)算的100.45%，增長(zhǎng)45.88%；完成上劃所得稅2163萬(wàn)元，為預(yù)算的92.32%，下降11.38%。全區(qū)一般預(yù)算支出完成131625萬(wàn)元，剔除上級(jí)指定專(zhuān)門(mén)用途的專(zhuān)項(xiàng)和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出46229萬(wàn)元外，包干支出完成85396萬(wàn)元，為預(yù)算的100.24%，增長(zhǎng)14.39%。各項(xiàng)支出完成情況是：1、一般公共服務(wù)13872萬(wàn)元，為預(yù)算的112.93%，下降10.2%；2、國(guó)防195萬(wàn)元，為預(yù)算的138.3%，增長(zhǎng)22.64%；3、公共安全5088萬(wàn)元，為預(yù)算的135.07%，下降0.39%；4、教育24332萬(wàn)元，為預(yù)算的112.35%，增長(zhǎng)13.32%；5、科學(xué)技術(shù)248萬(wàn)元，為預(yù)算的122.77%，增長(zhǎng)14.29%；6、文化體育與傳媒890萬(wàn)元，為預(yù)算的98.97%，增長(zhǎng)8.64%；7、社會(huì)保障與就業(yè)18599萬(wàn)元，為預(yù)算的109.83%，增長(zhǎng)28.79%；8、醫(yī)療衛(wèi)生4436萬(wàn)元，為預(yù)算的87.39%，下降4.46%；9、環(huán)境保護(hù)96萬(wàn)元，為預(yù)算的105.16%，下降35.77%；10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2462萬(wàn)元，為預(yù)算的113.79%，增長(zhǎng)5.73%；11、農(nóng)林水事務(wù)7846萬(wàn)元，為預(yù)算的104.14%，增長(zhǎng)18.59%；12、交通運(yùn)輸2620萬(wàn)元，為預(yù)算的100.88%，增長(zhǎng)2.07倍；13、采掘電力信息等事務(wù)1029萬(wàn)元，為預(yù)算的82.49%，增長(zhǎng)41.02%；14、糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)467萬(wàn)元，為預(yù)算的141.84%，增長(zhǎng)45.83%；15、其他支出3216萬(wàn)元，為預(yù)算的45%，增長(zhǎng)1.38倍。全區(qū)一般預(yù)算收入26706萬(wàn)元加上級(jí)補(bǔ)助收入110580萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入16037萬(wàn)元，收入總計(jì)為153323萬(wàn)元。一般預(yù)算支出131625萬(wàn)元，加上解支出4527萬(wàn)元，支出總計(jì)為136152萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余17171萬(wàn)元，累計(jì)凈結(jié)余95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。全年完成基金收入1648萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入3612萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2436萬(wàn)元，基金收入總計(jì)7696萬(wàn)元?；鹬С?674萬(wàn)元，加上解支出120萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1894萬(wàn)元，基金支出總計(jì)7688萬(wàn)元。收支相抵，凈結(jié)余8萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，由于今年我區(qū)的人代會(huì)提前召開(kāi)，且區(qū)財(cái)政與市財(cái)政結(jié)算尚未辦理，本次報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果還將有所調(diào)整，屆時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告?；仡橷X年的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作情況，主要有四個(gè)特點(diǎn)：做大“蛋糕”，財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)區(qū)委、政府大力推進(jìn)“二次創(chuàng)業(yè)”戰(zhàn)略，全區(qū)工業(yè)發(fā)展迅猛。狠抓城市經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)，有效拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，財(cái)稅部門(mén)緊扣收入目標(biāo)，落實(shí)促收責(zé)任，確保了收入及時(shí)足額入庫(kù)。國(guó)稅部門(mén)堅(jiān)持依法征稅，科技興稅，提前完成年度預(yù)算任務(wù)。地稅部門(mén)嚴(yán)格目標(biāo)管理，強(qiáng)化責(zé)任考核，推行稅源跟蹤管理，稅收入庫(kù)實(shí)現(xiàn)了新跨越。國(guó)土部門(mén)堅(jiān)持科學(xué)管理，做活土地文章，完成了年度任務(wù)。財(cái)政部門(mén)改進(jìn)耕地占用稅和契稅征管方式，密切聯(lián)系國(guó)土、房產(chǎn)等部門(mén)，實(shí)行一體化征收，“兩稅”入庫(kù)創(chuàng)歷史新高。非稅征管部門(mén)積極創(chuàng)新收入征管機(jī)制，非稅收入征管再上新水平。同時(shí)，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，區(qū)級(jí)稅收收入占一般預(yù)算收入的比重達(dá)86.97%，比上年提高5.74個(gè)百分點(diǎn)。(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出保障較好突出保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展，集中財(cái)力保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出。全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持園區(qū)建設(shè)。落實(shí)預(yù)算安排的3000萬(wàn)元用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，籌資1250萬(wàn)元支持灌溪工業(yè)園二期機(jī)械配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等。二是支持企業(yè)渡難關(guān)。安排財(cái)源建設(shè)資金300萬(wàn)元，引導(dǎo)扶持重點(diǎn)企業(yè)；為25家中小企業(yè)提供融資擔(dān)保，貸款5000萬(wàn)元緩解資金困難；落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，及時(shí)兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策552萬(wàn)元。三是支持“擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)”項(xiàng)目建設(shè)。撥付資金3606萬(wàn)元，滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)、大型灌區(qū)節(jié)水改造、農(nóng)村沼氣建設(shè)等中央投資項(xiàng)目的資金需求；支持西區(qū)開(kāi)發(fā)規(guī)劃修編、G207國(guó)道、S205省道和老干活動(dòng)中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；安排資金支持武陵鎮(zhèn)城區(qū)治安電子防控系統(tǒng)建設(shè)，添置環(huán)衛(wèi)、消防設(shè)備，城市功能進(jìn)一步完善。重點(diǎn)保障改善民生。一是兌現(xiàn)津補(bǔ)貼補(bǔ)助政策。及時(shí)撥付資金發(fā)放全額單位人員津補(bǔ)貼、離退休人員生活補(bǔ)貼和其他單位干部職工相關(guān)補(bǔ)助。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。撥付資金4525萬(wàn)元，全面落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育保障政策，主要用于免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生雜費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)、支持民辦教育、校舍維修改造等；爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助5155萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套631萬(wàn)元，全面化解教育“普九”債務(wù)。三是促進(jìn)就業(yè)和完善社會(huì)保障制度。積極籌措就業(yè)補(bǔ)貼資金1118萬(wàn)元，促進(jìn)了城鎮(zhèn)就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；落實(shí)民政資金7798萬(wàn)元，為47701名優(yōu)撫對(duì)象及時(shí)打卡發(fā)放了撫恤救助金；配套75萬(wàn)元啟動(dòng)了城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度；上解省級(jí)企業(yè)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)做實(shí)個(gè)人賬戶資金3369萬(wàn)元；全年撥付社保基金23300萬(wàn)元，確保了全區(qū)近2萬(wàn)名享受養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)對(duì)象待遇的落實(shí)。四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)不斷完善。區(qū)級(jí)配套522萬(wàn)元繼續(xù)完善新農(nóng)合制度，籌集資金支持了社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村級(jí)衛(wèi)生室建設(shè)等。五是促進(jìn)公共文體事業(yè)發(fā)展。安排資金推進(jìn)文化信息資源共享工程、農(nóng)家書(shū)屋等基層文化設(shè)施建設(shè)，完成圖書(shū)館升級(jí)改造、免費(fèi)送戲下鄉(xiāng)和放映農(nóng)村公益電影，啟動(dòng)區(qū)文化活動(dòng)中心建設(shè)。六是積極落實(shí)為民辦實(shí)事。區(qū)級(jí)配套2640萬(wàn)元，滿足了省、市“為民辦實(shí)事”資金需求。高度關(guān)注農(nóng)村基層。一是嚴(yán)格按要求落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。通過(guò)“一卡通”打卡發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、油菜補(bǔ)貼等31項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金21487萬(wàn)元，新增玉米、小麥、棉花良種補(bǔ)貼250萬(wàn)元，爭(zhēng)取生豬良種補(bǔ)貼資金136萬(wàn)元，及時(shí)兌付汽摩家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1780萬(wàn)元。二是支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。區(qū)財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)資金，用于新農(nóng)村建設(shè)和鎮(zhèn)村同治；安排通鄉(xiāng)通村公路建設(shè)配套資金1400萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村公路281公里；配套撥付農(nóng)村安全飲水工程資金345萬(wàn)元，解決4.8萬(wàn)人的安全飲水問(wèn)題；撥付資金1409萬(wàn)元，用于水利工程管養(yǎng)維護(hù)、溝渠硬化、機(jī)埠維修等。三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。爭(zhēng)取中央財(cái)政優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)資金300萬(wàn)元、整合農(nóng)口項(xiàng)目資金1500萬(wàn)元，扶持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。四是保障鄉(xiāng)村組織運(yùn)轉(zhuǎn)。提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所工作人員的工資及補(bǔ)助；安排資金340萬(wàn)元，對(duì)前期改造后剩下的22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個(gè)農(nóng)林場(chǎng)機(jī)關(guān)進(jìn)行了改造；落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2289萬(wàn)元，將經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由村平2.3萬(wàn)元提高到4.02萬(wàn)元；安排資金38萬(wàn)元支持村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。深化改革，財(cái)政體制逐步完善穩(wěn)妥推進(jìn)部門(mén)預(yù)算改革。按照綜合預(yù)算的要求，部門(mén)預(yù)算統(tǒng)一反映部門(mén)收支全貌，加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)籌使用。細(xì)化編制項(xiàng)目，擴(kuò)大編制范圍。同時(shí)，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，將104家區(qū)直單位財(cái)政性資金全部納入國(guó)庫(kù)集中支付。積極應(yīng)對(duì)財(cái)政體制改革。認(rèn)真應(yīng)對(duì)稅收體制改革和江北稅收征管權(quán)調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)省管縣財(cái)政體制改革，最大限度地爭(zhēng)取了我區(qū)的既得利益。深化農(nóng)村綜合改革，通過(guò)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村義務(wù)教育、區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制等方面的改革，進(jìn)一步完善“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管”財(cái)政管理體制，推行了鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)精細(xì)化管理。努力深化政府采購(gòu)改革。嚴(yán)格按照“政事分開(kāi)、管理與執(zhí)行分離”的原則，建立財(cái)政部門(mén)、采購(gòu)機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人職責(zé)清晰和運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，規(guī)范采購(gòu)程序，完善采購(gòu)信息發(fā)布、供應(yīng)商投訴處理、違規(guī)采購(gòu)懲治等管理辦法，提高了政府采購(gòu)效率。全年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)615次，實(shí)際采購(gòu)額達(dá)14088萬(wàn)元，節(jié)約資金1352萬(wàn)元，節(jié)約率為9.59%。強(qiáng)化職能，財(cái)政監(jiān)管更加規(guī)范加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。狠抓財(cái)政部門(mén)資金安全檢查，完善了資金安全管理內(nèi)控制度；積極配合紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，查出各類(lèi)違紀(jì)金額1363萬(wàn)元，其中查出“小金庫(kù)”3個(gè)，查處違紀(jì)金額280多萬(wàn)元；堅(jiān)持厲行節(jié)約，抓好“四費(fèi)”公開(kāi)；對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直單位財(cái)務(wù)進(jìn)行經(jīng)常性檢查，促進(jìn)各單位提高財(cái)務(wù)管理水平。推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。突出加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)民生工程和重大投資項(xiàng)目資金的跟蹤檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)。如加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審方面，全年共完成各類(lèi)工程預(yù)、決算評(píng)審項(xiàng)目259個(gè)，送審金額35100萬(wàn)元，審減金額5400萬(wàn)元，綜合審減率達(dá)15.38%。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，更加注重資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)評(píng)估等各環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)安全。各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題。從總體上看，財(cái)源基礎(chǔ)仍然比較薄弱，加上政策性體制性減收因素較多，財(cái)政增收壓力巨大，而支出剛性極強(qiáng)，來(lái)自各方面的資金需求有增無(wú)減，財(cái)政資金供求矛盾日益突出；財(cái)政監(jiān)督乏力，收入上的“跑冒滴漏”和支出上的損失浪費(fèi)現(xiàn)象還依然存在；專(zhuān)項(xiàng)資金的使用比較零散，很難發(fā)揮其應(yīng)有的效益。二、XX年財(cái)政預(yù)算今年財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以十七大和十七屆四中全會(huì)精神為指針，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策；預(yù)算安排堅(jiān)持“量財(cái)辦事，有保有壓”，充分體現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府決策，適應(yīng)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；以“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)”為主線，以保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展為重點(diǎn)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，依法強(qiáng)化征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，為建設(shè)和諧*提供有力的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：一般預(yù)算收入安排。一般預(yù)算收入安排30712萬(wàn)元，比上年增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。1、稅收收入23679萬(wàn)元，增加452萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。國(guó)稅局區(qū)級(jí)稅收5896萬(wàn)元，增加695萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.37%，考慮江北稅收劃轉(zhuǎn)因素118萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)16%。其中，增值稅5775萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.45%；企業(yè)所得稅120萬(wàn)元，下降40%。同時(shí)，上劃中央“兩稅”17325萬(wàn)元，不包括“三線”企業(yè)等退稅。地稅局區(qū)級(jí)稅收15933萬(wàn)元，增加710萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.66%，考慮江北稅收劃轉(zhuǎn)因素1486萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)16%。財(cái)政征收“兩稅”1850萬(wàn)元，減少953萬(wàn)元，下降34%。2、非稅收入7033萬(wàn)元，增加3554萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入630萬(wàn)元，行政性收費(fèi)收入2998萬(wàn)元，罰沒(méi)收入計(jì)劃3242萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入59萬(wàn)，其他收入104萬(wàn)元。稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入54085萬(wàn)元，主要包括兩稅返還3178萬(wàn)元、所得稅返還842萬(wàn)元、成品油稅費(fèi)改革返還300萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13818萬(wàn)元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13755萬(wàn)元、農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5299萬(wàn)元、農(nóng)特稅免征轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6250萬(wàn)元、緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5141萬(wàn)元、義務(wù)教育績(jī)效工資補(bǔ)助1254萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助264萬(wàn)元、江北稅收基數(shù)補(bǔ)助1695萬(wàn)元、其他結(jié)算補(bǔ)助2289萬(wàn)元。此外，與上年比較，還有不確定的一次性專(zhuān)項(xiàng)撥款和不固定的政策性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助未納入補(bǔ)助收入范圍，年底以上級(jí)明確的數(shù)額為準(zhǔn)。上解支出上解支出4825萬(wàn)元，主要包括體制上解655萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)稅價(jià)差上解447萬(wàn)元、中央借款和貢獻(xiàn)款288萬(wàn)元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上劃178萬(wàn)元、部門(mén)上劃306萬(wàn)元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金上解1319萬(wàn)元、基金會(huì)再貸款扣款1073萬(wàn)元、世行貸款扣款50萬(wàn)元、國(guó)債轉(zhuǎn)貸扣款56萬(wàn)元、日元貸款扣款129萬(wàn)元、市政策上解70萬(wàn)元、出口退稅上解32萬(wàn)元、江北稅務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元、其他扣款116萬(wàn)元。一般預(yù)算收入加稅收返還和上級(jí)補(bǔ)助收入，財(cái)政收入合計(jì)84797萬(wàn)元，減上解支出4825萬(wàn)元，本級(jí)可用財(cái)力79972萬(wàn)元，即為一般預(yù)算支出。其中，新增財(cái)力9329萬(wàn)元，主要用于落實(shí)民生民本等政策性支出、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和基層組織建設(shè)新增支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所人員待遇和離退休人員生活補(bǔ)貼提標(biāo)、計(jì)劃生育等法定支出以及保穩(wěn)定支出。一般預(yù)算支出安排一般公共服務(wù)13090萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.47%；國(guó)防118萬(wàn)元，下降4.84%；公共安全4940萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.64%；教育19125萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.31%；科學(xué)技術(shù)219萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；文化體育與傳媒1279萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.08%；社會(huì)保障和就業(yè)13197萬(wàn)元，下降10.44%；醫(yī)療衛(wèi)生4004萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.92%；環(huán)境保護(hù)115萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1914萬(wàn)元，下降6.54%；農(nóng)林水事務(wù)7554萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.72%；交通運(yùn)輸1093萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.39倍；采掘電力信息等事務(wù)748萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.48%；糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)369萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.98%；其他支出12207萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%?；鹗罩О才呕鹗杖?423萬(wàn)元，剔除上解支出120萬(wàn)元后的1303萬(wàn)元即為基金支出預(yù)算，主要用于城鎮(zhèn)公用電費(fèi)、水利工程建設(shè)、散裝水泥及墻改、育林及殘疾人事業(yè)、城區(qū)電子監(jiān)控設(shè)備等支出。三、依法理財(cái)，強(qiáng)化措施，確保圓滿完成XX年預(yù)算任務(wù)促進(jìn)收入適度增長(zhǎng)。重點(diǎn)支持園區(qū)工業(yè)和扶持中小企業(yè)發(fā)展，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，努力培育財(cái)源稅源；強(qiáng)化非稅收入征管，加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理；加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)的溝通與協(xié)作，積極開(kāi)展稅源調(diào)研和稅負(fù)分析，依法清理落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，強(qiáng)化稅收收入征管，努力防止收入大起大落；積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力支持和政策傾斜，保持財(cái)政收入適度穩(wěn)定增長(zhǎng)。強(qiáng)力節(jié)支保障重點(diǎn)。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人民代表大會(huì)審議批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控超預(yù)備費(fèi)追加，預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格依照法定程序進(jìn)行。二是強(qiáng)化厲行節(jié)約。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，按照區(qū)政府增收節(jié)支管理辦法的要求，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出指標(biāo)，繼續(xù)抓好“厲行節(jié)約”、“四費(fèi)”公開(kāi)和“小金庫(kù)”治理工作，千方百計(jì)節(jié)約支出。三是保障重點(diǎn)支出。按照預(yù)算和上級(jí)要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政在保障干部職工工資、公務(wù)員津補(bǔ)貼、教師績(jī)效工資、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本公共支出需要的前提下，集中財(cái)力確保教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療等重點(diǎn)支出，對(duì)涉及民生的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)、保障性住房建設(shè)等民生民本項(xiàng)目支出，做好財(cái)政配套的測(cè)算與安排，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)改革。積極應(yīng)對(duì)稅收體制改革和省管縣財(cái)政管理方式改革，深入研究政策，切實(shí)維護(hù)我區(qū)既得利益。抓好交通、衛(wèi)生體制和事業(yè)單位績(jī)效工資制度改革，認(rèn)真搞好測(cè)算，積極向上爭(zhēng)取支持。深化農(nóng)村綜合改革，通過(guò)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村義務(wù)教育、區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制等方面的改革，進(jìn)一步完善“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管”財(cái)政管理體制