ISO9000質(zhì)量管理體系記錄表.講義.doc

編號(hào): 質(zhì) 量 記 錄 匯 編附錄2 質(zhì)量記錄目錄（匯總）清單目 錄序號(hào)質(zhì)量記錄名稱編號(hào)歸口部門保存期(年)備注1文件發(fā)放、回收登記表JL-4.3.1-01行政部502受控文件清單JL-4.3.1-02行政部503文件更改申請(qǐng)單JL-4.3.1-03行政部504質(zhì)量記錄清單JL-4.3.2-01行政部505文件控制記錄JL-4.3.2-02行政部56管理評(píng)審計(jì)劃JL-5.6-01行政部57管理評(píng)審報(bào)告JL-5.6-02行政部58會(huì)議通知JL-5.6-03行政部59會(huì)議簽到表JL-5.6-04行政部510質(zhì)量目標(biāo)考核記錄JL-5.7-01行政部511職工教育培訓(xùn)計(jì)劃JL-6.2-01行政部512職工培訓(xùn)臺(tái)帳JL-6.2-02行政部513職工培訓(xùn)記錄JL-6.2-03行政部514持種作業(yè)人員登記表JL-6.2-04行政部515職工培訓(xùn)申請(qǐng)JL-6.2-05行政部516年度內(nèi)審計(jì)劃JL-8.2.2-01行政部517審核實(shí)施計(jì)劃JL-8.2.2-02行政部518內(nèi)審檢查表JL-8.2.2-03行政部519不合格報(bào)告JL-8.2.2-04行政部520內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告JL-8.2.2-05行政部521內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表JL-8.2.2-06行政部522不合格項(xiàng)分布表JL-8.2.2-07行政部523統(tǒng)計(jì)技術(shù)用圖、表JL-8.4-01行政部524糾正預(yù)防措施報(bào)告JL-8.5.2-01行政部525生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單JL-6.3-01生產(chǎn)部526設(shè)備臺(tái)帳JL-6.3-02生產(chǎn)部527質(zhì)量計(jì)劃書JL-7.1-01生產(chǎn)部5序號(hào)質(zhì)量記錄名稱編號(hào)歸口部門保存期(年)備注28生產(chǎn)任務(wù)通知單JL-7.5-01生產(chǎn)部529生產(chǎn)計(jì)劃JL-7.5-02生產(chǎn)部530入庫(kù)單JL-7.5-03生產(chǎn)部531領(lǐng)料單JL-7.5-04生產(chǎn)部532設(shè)備清單JL-7.5-05生產(chǎn)部533設(shè)備保養(yǎng)記錄表JL-7.5-06生產(chǎn)部534周期檢定計(jì)劃JL-7.6-01生產(chǎn)部535計(jì)量器具清單JL-7.6-02生產(chǎn)部536產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表JL-8.2.3-01質(zhì)檢部537質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表JL-8.2.3-02質(zhì)檢部538進(jìn)貨驗(yàn)證記錄JL-8.2.5-01質(zhì)檢部539緊急（例外）放行申請(qǐng)單JL-8.2.5-02質(zhì)檢部540檢驗(yàn)記錄JL-8.2.5-03質(zhì)檢部541合格證JL-8.2.5-04質(zhì)檢部542售出成品質(zhì)量報(bào)告JL-8.2.5-05質(zhì)檢部543不合格品報(bào)告JL-8.2.5-06質(zhì)檢部544糾正和預(yù)防措施處理單JL-8.2.5-07質(zhì)檢部545直熱式電熱水器檢驗(yàn)報(bào)告JL-8.2.5-08質(zhì)檢部546確認(rèn)檢驗(yàn)記錄JL-8.2.5-09質(zhì)檢部547不合格品通知單JL-8.2.5-10質(zhì)檢部548強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志保管、使用和加貼檢查表JL-8.2.6-01質(zhì)檢部549庫(kù)房臺(tái)帳JL-8.2.6-02質(zhì)檢部550強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用記錄表JL-8.2.6-03質(zhì)檢部551變更說(shuō)明書JL-8.2.7-01質(zhì)檢部552鑒定報(bào)告JL-8.2.7-02質(zhì)檢部553產(chǎn)品更改通知單JL-8.2.7-03質(zhì)檢部554認(rèn)證機(jī)構(gòu)批復(fù)文件JL-8.2.7-04質(zhì)檢部555型式試驗(yàn)報(bào)告JL-8.2.7-05質(zhì)檢部556關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)記錄JL-8.2.8-01質(zhì)檢部557不合格品登記表JL-8.3-01質(zhì)檢部558外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單JL-8.3-02質(zhì)檢部559不合格品通知單JL-8. 3-03質(zhì)檢部560不合格品讓步接收申請(qǐng)單JL-8. 3-04質(zhì)檢部561合同評(píng)審記錄表JL-7.2-01供銷部562質(zhì)量信息反饋通知處理單JL-7.2-02供銷部563合同臺(tái)帳JL-7.2-03供銷部564顧客檔案JL-7.2-04供銷部565產(chǎn)品訂貨合同JL-7.2-05供銷部566供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表JL-7.4-01供銷部567合格供方名冊(cè)JL-7.4-02供銷部568物資采購(gòu)計(jì)劃JL-7.4-02供銷部569產(chǎn)品訂貨合同JL-7.4-03供銷部570領(lǐng)料單JL-7.4-04供銷部571采購(gòu)物資分類明細(xì)表JL-7.4-05供銷部572原材料進(jìn)出廠驗(yàn)收單JL-7.4-06供銷部573外購(gòu)件進(jìn)出廠質(zhì)量驗(yàn)收單JL-7.4-07供銷部574采購(gòu)要求單JL-7.5-01供銷部575顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表JL-7.5-02供銷部576顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2.1-01供銷部577質(zhì)量反饋信息通知、處理單JL-8.2.1-02供銷部578顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表JL-8.2.1-03供銷部5會(huì) 議 簽 到 表編號(hào)：JL-5.6-04主持人日期地點(diǎn)會(huì)議名記錄參 加人 員姓 名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)合同評(píng)審記錄表 編號(hào)：JL-7.2-01 分類評(píng)審項(xiàng)目一般合同（ ） 特殊合同（ ） 標(biāo)書（ ） 其它（ ）品種規(guī)格數(shù) 量?jī)r(jià) 格檢、試驗(yàn)要 求運(yùn)輸方式及費(fèi)用付款方式其 它會(huì)審綜合意見：會(huì)審人員簽名： 年 月 日供售部意見： 部長(zhǎng)： 年 月 日總經(jīng)理審批：備注： 記錄人： 年 月 日合同變更評(píng)審記錄編號(hào)：JL7.2.203時(shí)間地點(diǎn)記錄人召集人合同號(hào)參加人會(huì)議內(nèi)容：審批意見： 簽字： 年 月 日文件發(fā)放、回收登記表編號(hào)：JL-4.3.1-01序號(hào)時(shí)間文件名稱版本號(hào)分發(fā)號(hào)簽收人 部門： 文件類別： 記錄人： 頁(yè)數(shù)：文件更改申請(qǐng)單編號(hào)：JL-4.3.1-03版本號(hào)文件編號(hào)被更改文件名原發(fā)文單位發(fā)文時(shí)間需更改頁(yè)碼更改原因：更改內(nèi)容：附件清單：審批意見： 審批人： 日期：文件借閱登記表編號(hào)：JL4.2.303序號(hào)名稱編號(hào)密級(jí)頁(yè)數(shù)借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期備注外來(lái)文件收發(fā)登記表 編號(hào)：JL4.2.304序號(hào)類 別來(lái)文單位聯(lián)系人電 話收文人轉(zhuǎn)送部門備 注說(shuō)明：類別是指行政公文、邀請(qǐng)函、接洽函、便函、信函及其它。物 資 需 用 申 請(qǐng) 表編號(hào)：JL7.4.301序號(hào)物 資名 稱規(guī) 格型 號(hào)數(shù) 量單位生 產(chǎn)單 號(hào)供 貨時(shí) 間質(zhì) 量要 求用 途 申請(qǐng)人： 時(shí)間： 審批： 時(shí)間：采 購(gòu) 合 同 臺(tái) 帳編號(hào)：JL7.4.302序號(hào)合同號(hào)供貨單位產(chǎn)品規(guī)格合 同 執(zhí) 行 情 況備 注 制表： 日期：物 資 采 購(gòu) 計(jì) 劃編號(hào)：JL7.4.303序號(hào)物 資名 稱規(guī) 格型 號(hào)數(shù)量單位生 產(chǎn) 單 號(hào)供 貨時(shí) 間質(zhì) 量要 求用 途備 注 制表： 日期： 審批： 日期：供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 編號(hào)：JL7.4.101單位名稱：聯(lián)系人主要供貨：電 話傳 真：郵 編單位地址：企業(yè)概況：（生產(chǎn)能力與生產(chǎn)產(chǎn)品）質(zhì)保狀況和檢驗(yàn)狀況：技術(shù)革新能力：及時(shí)供貨與適應(yīng)需要調(diào)價(jià)能力：其它評(píng)定：供應(yīng)部長(zhǎng)審核：總經(jīng)理審批：合格供方（外包方）名錄 編號(hào)：JL7.4.102序號(hào)單位名稱供貨物資（或外包工作）單位地址聯(lián)系人電 話郵 編備 注編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 合格供方（外包方）名錄序號(hào)： 編號(hào)：MYCIQ/JL-014單位名稱單位地址供貨物資（或外包工作）名稱聯(lián)系人電 話郵 編備注編制： 審核： 批準(zhǔn)； 時(shí)間：領(lǐng) 料 單 編號(hào)：JL7.4.306 年 月 日材料名稱用途數(shù)量計(jì)量單位單價(jià)金額請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)負(fù)責(zé)人： 記帳： 發(fā)料： 領(lǐng)料人： 成 品 出 庫(kù) 單編號(hào)：JL7.4.307單位： 年 月 日 規(guī)格型號(hào)數(shù)量負(fù)責(zé)人： 記賬： 發(fā)貨人： 收貨人設(shè) 備 年 度 檢 修 計(jì) 劃 表編號(hào)：JL6.302序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱所在部門檢 修 內(nèi) 容檢 修 日 期備 注 制表： 審核： 第 頁(yè) ，共 頁(yè)新設(shè)備安裝調(diào)試單編號(hào)：JL6.303到廠時(shí)間設(shè)備名稱配套設(shè)備接收部門參加人員開箱檢驗(yàn)：產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝使用說(shuō)明書、合格證、檢驗(yàn)證、裝箱清單、隨機(jī)工具等安裝調(diào)試記錄：試機(jī)空機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)：負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)：備注：設(shè) 備 臺(tái) 帳 編號(hào)：JL6.304序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出產(chǎn)日期外型尺寸投產(chǎn)日期編 號(hào)使用部門使用責(zé)任人備 注制表： 年 月 日設(shè)備年度檢修計(jì)劃表編號(hào)：JL6.305序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備各稱所在部門檢修內(nèi)容檢修日期備注 制表： 審核： 第 頁(yè)，共 頁(yè)重 點(diǎn) 設(shè) 備 點(diǎn) 檢 表編號(hào)：JL6.306序號(hào)編 號(hào)名 稱點(diǎn) 檢 內(nèi) 容檢修人使用人備 注計(jì)量器具臺(tái)帳 編號(hào)：JL7.601序號(hào)計(jì)量器具名稱數(shù)量編號(hào)檢定日期有效期檢定周期檢定證號(hào)使用部門失效期制表： 技質(zhì)部部長(zhǎng)： 日期：41不合格原因分析報(bào)告編號(hào)：JL8.301部門負(fù)責(zé)人日期審核組長(zhǎng)審核成員判定依據(jù)：不符合項(xiàng)描述：原因分析：建議采取的糾正措施：管理者代表審批意見：糾正措施驗(yàn)證： 內(nèi)審員： 日期； 制 表： 日期：不合格品評(píng)審記錄表編號(hào)：JL8.302表號(hào)：部門類型時(shí)間制表參加人情況概要評(píng)審：結(jié)論：審批：重大不合格審批：糾正措施報(bào)告編號(hào)：JL8.5.201表號(hào)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證人制表不合格品或不符合項(xiàng)情況原 因分 析糾 正措 施驗(yàn) 證情 況驗(yàn) 證結(jié) 論審批產(chǎn)品交付記錄 編號(hào)：JL7.5.502時(shí)間檢驗(yàn)