一汽奧迪4S運城店建設(shè)項目模板(doc 31頁).docx

一汽奧迪4S運城店建設(shè)項目申請報告二O一一年七月報 告 目 錄第一章 總論 .2第二章 項目建設(shè)的必要性 5第三章 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模10第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 15第五章 運營、管理模式 17第六章 項目管理與建設(shè)進(jìn)度22第七章 投資估算與資金籌措24第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價.26第九章 可行性研究結(jié)論與建議 .31第一章 總論1、 汽車4S店概述 4S店是集汽車銷售、售后服務(wù)、配件和信息服務(wù)為一體的銷售店。4S店是一種以“四位一體”為核心的汽車特許經(jīng)營模式，包括整車銷售（Sale）、零配件（Spare Part）、售后服務(wù)（Service）、信息反饋（Survey）等。它擁有統(tǒng)一的外觀形象，統(tǒng)一的標(biāo)識，統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，只經(jīng)營單一的品牌的特點。汽車4S店是一種個性突出的有形市場，具有渠道一致性和統(tǒng)一的文化理念，4S店在提升汽車品牌、汽車生產(chǎn)企業(yè)形象上的優(yōu)勢是顯而易見的。 隨著用戶消費心理的不斷成熟，用戶需求日益多樣化，對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也越來越趨于嚴(yán)格，原有的代理銷售體制已不能適應(yīng)市場與用戶的需求。4S店的出現(xiàn)，恰好能滿足用戶的各種需求，它可以提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)、現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)管理、高度職業(yè)化的氣氛、良好的服務(wù)設(shè)施、充足的零配件供應(yīng)、迅速及時的跟蹤服務(wù)體系等。通過4S店的服務(wù)，可以讓用戶對品牌產(chǎn)生信賴感和忠誠度，從而擴(kuò)大汽車的銷售量。由于4S店的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和嚴(yán)格的規(guī)范性，因此，4S店也成為一種品位的象征。2、 項目概況1、項目名稱：一汽奧迪4S運城店建設(shè)項目2、總投資：25000萬元3、建筑面積：33000平米4、項目建設(shè)單位：*公司4、編制依據(jù)1、運城市土地利用總體規(guī)劃2、運城市城市總體規(guī)劃3、運城市商業(yè)發(fā)展規(guī)劃4、4S店行業(yè)規(guī)范和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)5、國家汽車品牌銷售管理實施辦法5、編制原則本可研報告主要遵循以下原則：1、 該項目嚴(yán)格遵循汽車4S店行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，融合現(xiàn)代設(shè)計元素，建設(shè)擁有國際水準(zhǔn)形象功能、國內(nèi)一級硬件設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化汽車4S店。兼顧技術(shù)上的先進(jìn)性和操作上的可行性，按規(guī)范統(tǒng)籌考慮、合理布局。本著提高運城城市品位出發(fā)點，著力提升周邊的發(fā)展環(huán)境。堅持高起點、高水平的項目建設(shè)理念；同時，通過本項目實施，填補運城沒有奧迪4S店的空白，提高奧迪汽車行業(yè)整體水準(zhǔn)和行業(yè)競爭力。2、 編制范圍本報告的研究范圍是：新上奧迪品牌汽車4S運城店建設(shè)項目，著力提高企業(yè)服務(wù)檔次、降低消耗，增強企業(yè)在市場上的占有率和競爭力。同時通過合理規(guī)劃和構(gòu)思，使項目合理布局，達(dá)到節(jié)約、高效的目的，使項目發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)和社會效益。項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、 建設(shè)規(guī)模：1家4S汽車店2、 項目用地：100000平米3、 建筑總面積：30000M24、 容積率：0.755、 建筑密度：45%6、 綠地率：60%7、 項目總投資：25000萬元8、 能源消耗：電力： 50萬度/年用水： 5000噸/年9、 年營業(yè)收入：50350萬元10、 年創(chuàng)稅收：3000萬元11、 年創(chuàng)利潤總額：5000萬元12、 投資回收期：4.6年13、 財務(wù)內(nèi)部收益率IRR：稅后18%14、 財務(wù)凈現(xiàn)值NPV(i=12%)：1273.14第二章 項目建設(shè)的必要性2.1建設(shè)單位概況*。2.2項目建設(shè)環(huán)境及必要性運城市2010年起，全市經(jīng)濟(jì)承接上年6.7%的回升態(tài)勢，強勁增長，全年經(jīng)濟(jì)走勢呈現(xiàn)高開回穩(wěn)的態(tài)勢：GDP增速一季度23.4%，上半年20.0%，13季度17.8%，全年達(dá)15.6%。全市經(jīng)濟(jì)已走出后金融危機(jī)時期恢復(fù)性增長區(qū)間，進(jìn)入正常增長軌道，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力不斷增強。上半年起雖受上年同期基數(shù)不斷提升的影響，GDP增幅逐季有所回調(diào)，但仍然保持了平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢，各季增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期，各季累計增速均在15%以上。宏觀監(jiān)測的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良性運行。全市生產(chǎn)總值完成827.0億元，同比增長15.6%；工業(yè)增加值294.1億元，增長36.5%；全社會固定資產(chǎn)596.6億元，增長23.9%；社會消費品零售總額354.7億元，增長18.4%；財政總收入80.3億元，增長26.1%；一般預(yù)算收入35.5億元，增長35.3%；外貿(mào)進(jìn)出口10.4億美元，增長26.8%；運城市人口：484萬。五家企業(yè)（山鋁、海鑫、南風(fēng)、關(guān)鋁、中信機(jī)電）進(jìn)入全省30強；10家企業(yè)（海鑫、山鋁、南風(fēng)、威頓水泥、關(guān)鋁、豐喜、陽光、振興、中條山有色金屬、永濟(jì)電機(jī)）跨入全國大型企業(yè)行列。轄區(qū)周邊城市狀況/銷售輻射城市及距離：臨汾人口約405萬，近兩年小轎車上牌量近4200輛，距離運城150公里；機(jī)動車保有量和小轎車保有量/近兩年小轎車上牌量：截止2005年6月運城機(jī)動車保有量已達(dá)12萬輛，其中小轎車保有量34000余輛。2002年小轎車上牌量為2629輛，2003年為3755輛，2004年為4815輛。奧迪轎車保有量和奧迪Q系保有量及近三年的上牌量：截止2009年奧迪轎車保有量為900輛，Q系保有量150輛，近三年上牌量為510輛。其他品牌特約站建站數(shù)量，準(zhǔn)確地點，建店時間和近三年的銷售業(yè)績1、 一汽大眾（山西通達(dá)，運城市機(jī)場路中段，建店時間2005年3月，近三年的銷售業(yè)績 98輛）2、 廣州本田（運城東端，運城市黃河大道中段，建店時間2005年10月，）3、 上海大眾（運城市彩虹申聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司，運城市黃河大道中段，建店時間2003年10月，近三年的銷售業(yè)績 1283輛） （運城上海大眾特約服務(wù)站，運城市圣惠路中段，建店時間1998年8月，近三年的銷售業(yè)績3500輛）4、 北京現(xiàn)代（山西運城澤龍公司，運城市圣惠路中段，建店時間2004年5月，近三年銷售業(yè)績 近2600輛）5、 長安鈴木（山西物產(chǎn)汽貿(mào)，運城市圣惠路中段，建店時間2004年8月，近三年銷售業(yè)績 2280輛）6、 奇瑞汽車（運城華杰物貿(mào)，運城市工農(nóng)東街，建店時間2003年4月，近三年銷售業(yè)績3086輛）7、 長安汽車（運城市機(jī)場路中段，建店時間2004年3月，近三年銷售業(yè)績 3100輛）隨著中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展，人民生活水平的普遍提高，汽車正以前所未有的步伐邁進(jìn)普通百姓的家庭。特別是中國成功加入WTO后，汽車逐漸大幅度降價，更加刺激了我國的私家車消費。目前中國已成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國；2010年，汽車產(chǎn)銷量將達(dá)1600萬量甚至更高。在未來一段時間內(nèi)，中國汽車產(chǎn)銷量都將保持一個很高的數(shù)額。目前中國已經(jīng)是一個不折不扣的汽車大國，據(jù)專家預(yù)測，未來幾年，我國的汽車擁有量將以每年20%的速度遞增，隨之而來的巨大的汽車售后市場汽車美容、養(yǎng)護(hù)、裝飾、快修及至大修等，將成為二十一世紀(jì)一個龐大的黃金產(chǎn)業(yè)，為有志者提供了絕佳的創(chuàng)業(yè)良機(jī)。據(jù)統(tǒng)計，因汽車消費而產(chǎn)生的利潤大致按以下百分比分配：整車銷售占20%，配件銷售占20%，售后服務(wù)占60%。由此我們可以看出，在整個汽車消費過程中，利潤產(chǎn)生比重量大的一塊是汽車售后服務(wù)。除營銷、維修、保養(yǎng)外，若再算上汽車金融、保險、租賃、救援、駕駛培訓(xùn)等，汽車服務(wù)業(yè)年產(chǎn)值數(shù)以萬億元計，從業(yè)人員早已超過1000萬人這么大的行業(yè)而且每年都還在擴(kuò)張。2.3汽車4S店的優(yōu)勢2.3.1、信譽度方面4S店有一系列的客戶投訴、意見、索賠的管理系統(tǒng)，給車主留下良好的印象。 2.3.2、專業(yè)方面由于4S店只針對一個廠家的系列車型，有廠家的系列培訓(xùn)和技術(shù)支持，對車的性能、技術(shù)參數(shù)、使用和維修方面都是非常的專業(yè)，做到了“專而精”。 2.3.3、售后服務(wù)保障方面隨著競爭的加大，4S店商家越發(fā)注重服務(wù)品牌的建立，加之4S店的后盾是汽車生產(chǎn)廠家，所以在售后服務(wù)方面可以得到保障。特別是汽車電子產(chǎn)品和汽車影音產(chǎn)品在改裝時要改變汽車原來的電路，為以后的售后服務(wù)帶來麻煩。在4S店改裝一些技術(shù)含量高的產(chǎn)品是車主的首選，同時還可以避免與零售改裝店直接的價格競爭， 2.3.4、人性化方面在4S店讓車主真正的享受到“上帝”的感覺，累了有休息室，渴了有水喝，無聊可以看雜志、書刊、報紙、上網(wǎng)，如果急著用車還有備用車供你使用，整個流程有專門的服務(wù)人員為你打理，不用自己操心就完成整個業(yè)務(wù)。第三章 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1行業(yè)分析3.1.1高速增長的汽車消費量改革開放20年，尤其是“九五”以來，機(jī)動車（不含摩托車）擁有量以年均15%的增長率迅速增加，個別城市甚至高達(dá)30%。截止到2008年，全國機(jī)動車擁有總量達(dá)到2385萬量，其中民用汽車1319.3萬輛。這一發(fā)展趨勢有著客觀必然性，表明隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的逐步提高，汽車與房一樣，成為我國消費升級的主要方向，也是重要的經(jīng)濟(jì)增長點。當(dāng)前，中國已經(jīng)進(jìn)入轎車消費快速增長時期，汽車市場發(fā)展歷史表明：一個國家乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值決定的。R值=車價/人均GDP，汽車先導(dǎo)國的發(fā)展經(jīng)驗表明，當(dāng)R值達(dá)到2-3時轎車開始大規(guī)模進(jìn)入家庭，汽車普及率迅速提高，汽車市場開始進(jìn)入成長期。深圳、廣州、上海等地區(qū)的R值已經(jīng)低于3，而北京則在5左右的時候就實現(xiàn)汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭。隨著轎車價格下降和人均收入的提高，R值將快速降低，越來越多的家庭具備購車能力。根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測和分析，在2009年左右轎車大量進(jìn)入家庭（中等收入家庭具備購車能力）。從區(qū)域來看，由于中國存在顯著的地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人均收入水平的差距，轎車消費逐步從北京、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)向中等發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)梯次推進(jìn)。當(dāng)前沿海較發(fā)達(dá)地區(qū)的乘用車千人保有量與北京比仍然很低，但這些省份人均GDP已到達(dá)或超過2000美元，將進(jìn)入汽車快速發(fā)展時期。這些省份總?cè)丝诮咏?億人口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長于一類地區(qū)。三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻(xiàn)度也將逐漸顯現(xiàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定向好，以改善出行條件為重要內(nèi)容的消費結(jié)構(gòu)升級將持續(xù)到2020年。當(dāng)前城鎮(zhèn)居民家庭仍處于轎車普及的起步階段。全國高速公路網(wǎng)的形成。新農(nóng)村建設(shè)改善農(nóng)村道路狀況，物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供條件。乘用車市場發(fā)展至少還將有20年左右的快速增長，未來10年有望維持15-20%左右的年增長速度。2011中國轎車市場趨勢觀察研究預(yù)測報告數(shù)據(jù)顯示：2009年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷突破1300萬量，同比增長創(chuàng)歷年最高，乘用車產(chǎn)銷首次超過1000萬輛，商用車總體呈良好表現(xiàn)。2009年汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，使我國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費國。2009年國產(chǎn)轎車銷量同比增長48.13%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的747.31萬輛。這說明我國轎車進(jìn)家庭的進(jìn)度在明顯加快。2009年轎車銷量比上年凈增242.62萬輛，對當(dāng)年汽車銷量增長的貢獻(xiàn)度達(dá)到56.31%。報告數(shù)據(jù)表明：私人轎車消費正在由一線城市向二三線城市發(fā)展。受國家有關(guān)政策影響，2009年我國二三線城市潛在需求得到有效釋放，成為2009年轎車市場增長的主要動力，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長。2010年國家對于汽車產(chǎn)業(yè)的支持沒有改變，居民的購車需求依舊十分旺盛。從近15年汽車平均增速16.74%看，2010年中國汽車產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。3.1.2黃金產(chǎn)業(yè)的崛起汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，給汽車后續(xù)服務(wù)帶來了廣闊的市場。隨著汽車消費不斷地呈上升趨勢，而一般的消費者又對愛車的維護(hù)知識非常有限，這意味著專業(yè)、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的汽車售后服務(wù)業(yè)，在汽車消費市場中發(fā)展?jié)摿⑹鞘志薮蟮模@也是我國正在籌建綠色、環(huán)保、快捷、規(guī)范化概念的汽車服務(wù)機(jī)構(gòu)目的所在。在中國，隨著汽車保有量的猛增，市場急需數(shù)量多、店鋪分布廣、零配件質(zhì)量有保障、維修技術(shù)水平高、診斷快速準(zhǔn)確、設(shè)備先進(jìn)齊全、具有專業(yè)水平的4S店，來適應(yīng)這日益發(fā)展的汽車后市場。所以汽車的前景非常廣闊，汽車4S店必將成為中國汽車后市場的重頭戲。隨著汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)的強勁發(fā)展趨勢，未來生活、工作的節(jié)奏將大大加快，汽車將成為不可避免地成為大眾的代步工具，汽車4S店的高品質(zhì)服務(wù)也將成為大眾日常的消費內(nèi)容。3.1.3國內(nèi)豪華車市場現(xiàn)狀和預(yù)測2009年中國一舉成為全球最大的汽車銷售市場，國內(nèi)車市再次為全球各大車企所矚目，尤其是近幾年市場表現(xiàn)一直優(yōu)異的豪華車市場更加備受青睞。2010年奧迪、寶馬、奔馳等豪華轎車品牌均取得了大幅度增長。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年前三個季度中國豪華車銷售量達(dá)到483530輛，其中奧迪汽車在中國銷量達(dá)到174907輛，同比2009年上升60.7%，繼續(xù)保持著國內(nèi)豪華車的領(lǐng)先地位。2010年1-9月份三大豪華車品牌市場占有率 其余品牌 16% 奧迪 36%寶馬27% 奔馳 21% 經(jīng)過2009年、2010年兩年迅猛增長的態(tài)勢，2011年豪華車市場將依然會保持這一增勢，主要是依靠：1、 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常穩(wěn)健，基礎(chǔ)非常好；2、 各廠商為中國市場量身定制推出加長和小型化、低排量豪華車，滿足市場的細(xì)分化需求；3、 中國在全球豪華車市場的份額，位列全球豪華車市場第四名。一般來說，一個成熟的汽車市場，豪華車所占比例在20%左右，美國是20%，德國則達(dá)到30%，而目前中國不到5%，這一數(shù)字與其他國家和地區(qū)的成熟豪華車市場相比相對低，這代表未來潛能還是非常大。4、 雖然車船稅等限制大排量車政策出臺，但是對于豪車消費者來說，其買豪車的目的就在于與眾不同，顯示身價和地位。因此，車船稅等并不能打壓豪車的消費需求，相反，很可能是一種促進(jìn)，其市場增幅至少在30%以上。5、 近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，國民的投資方式從過去的單一性逐漸走向了多元化。富裕階層財產(chǎn)性收入的增加，使他們擁有了購買豪華車的能力。最新全球財富報告顯示，全球擁有100萬美元資產(chǎn)以上的富翁人數(shù)2009年回升至1000萬。其中，美國仍是百萬富翁最多的國家，而中國則排名第四，成為2009年全球百萬富翁增長最快的國家。豪華車銷量之所以能夠快速增長，除了購買豪華車的消費群體收入增加之外，人們也更愿意購買豪華車。隨著國內(nèi)新貴的增多，具有豪華情結(jié)的國內(nèi)消費市場仍有較大潛力。新興富貴需要購買一輛豪華車來展現(xiàn)自身的成功與自信。同時，國內(nèi)豪華車品牌的增多，也在推動著豪華車市場的增長。到2015年未來國內(nèi)豪車的銷量將增長4-5倍。3.2建設(shè)規(guī)模按照一次規(guī)劃一次建設(shè)的原則，本項目征用土地50余畝，擬建的4S店是集汽車展示、咨詢、銷售、預(yù)訂、信息反饋、市場調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體的。第四章 公司組織結(jié)構(gòu)1、 組織結(jié)構(gòu)本項目是新建項目，采用新設(shè)法人組織機(jī)構(gòu)方案。由*公司在運城市成立銷售公司負(fù)責(zé)奧迪品牌汽車的市場開發(fā)運營工作。本項目由*運城奧迪汽車銷售服務(wù)有限公司實施，項目的實施應(yīng)按照項目法人責(zé)任制的要求，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成專門的項目實施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目的前期準(zhǔn)備、實施和運行，項目實施機(jī)構(gòu)具體包括項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財務(wù)部及工程技術(shù)部。2、 組織結(jié)構(gòu)體系圖總經(jīng)理銷售部銷售部銷售部銷售部售 后服務(wù)部銷售部3、人力資源配置3.1勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目總勞動定員為100人，其中售后、銷售及其它工作人員85人，管理人員15人。人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗的大專以上學(xué)歷人員，其它生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方式解決。3.2職工工資福利待遇根據(jù)項目運營特點，本項目銷售人員實現(xiàn)績效工資，其他行政管理人員實行計時工資（月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。3.3員工培訓(xùn)計劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。（1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強化培訓(xùn)。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第五章 運營、管理模式一、運營、管理模式奧迪4S店的運營、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向奧迪進(jìn)入中國市場以來，倍加關(guān)注客戶滿意。特別是2009年起，奧迪提出了以客戶為導(dǎo)向的運營管理模式。表現(xiàn)為：做為奧迪的經(jīng)銷商，要始終以客戶滿意度第一為目標(biāo)推行全面客戶滿意的服務(wù)營銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在看車、買車、用車、修車、換車、等車的各個環(huán)節(jié)體驗到擁有奧迪品牌汽車的喜悅；實現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而達(dá)到客戶、經(jīng)銷商與廠家的三滿意。同時根據(jù)自身特點已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動服務(wù)等多層次、多內(nèi)容的服務(wù)特點， 再結(jié)合顧客在各個環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠感、信賴感，導(dǎo)入全方位的誠信服務(wù)品牌。“以客戶為導(dǎo)向”運營管理模式是指所有的經(jīng)營活動及管理工作都是圍繞著客戶這個中心而進(jìn)行的。制定以“客戶為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機(jī)制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為尊”。良好、扎實的“ 客戶關(guān)系維系能力”已成為占領(lǐng)各區(qū)域汽車市場的核心能力。戰(zhàn)略/目標(biāo)人員系統(tǒng)/流程成功管理經(jīng)銷店1、經(jīng)營理念：“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅守以消費者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營者3方共贏。2、組織結(jié)構(gòu)為了真正落實“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，在組織結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了以下創(chuàng)新。團(tuán)隊管理：在決策運營上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團(tuán)隊，對公司重大決策、執(zhí)行和運營進(jìn)行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團(tuán)隊精神。各部門經(jīng)理組成公司經(jīng)營管理團(tuán)隊，實現(xiàn)團(tuán)隊分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運營。崗位輪換：以中層管理團(tuán)隊為主，各部門經(jīng)理和基層員工進(jìn)行不定期輪崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。實現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因為經(jīng)理不在而讓客戶等待，同時之所以能實現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因為該全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營管理的團(tuán)隊制。無縫連接：正是由于以上原因，銷售部、服務(wù)部、客戶部、其他部門之間實現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實現(xiàn)了客戶的滿意和感動。3、人力資源戰(zhàn)略-用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意奧迪的經(jīng)營內(nèi)容只有兩個：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此公司制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮集團(tuán)其它各店及整個集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略，以保證及時保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競爭的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。除去角色演練，還采用了比較新穎的異業(yè)體驗培訓(xùn)。如2008年組織中層管理人員參觀學(xué)習(xí)某五星級酒店的企業(yè)文化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，使員工親身實習(xí)和體驗了究竟什么是五星服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。異業(yè)體驗不僅提高了員工的服務(wù)意識，而且增強了員的服務(wù)執(zhí)行力。留人方面：親情留人是奧迪的一種人力資源管理策略。奧迪的員工平均年齡為25歲左右，且外地人員居多，50%的年輕人員都住在公司的集體宿舍中，公司看到這一點，除了在員工的事業(yè)方面，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，還給員工提供良好的生活和娛樂環(huán)境，每個宿舍統(tǒng)一床墊、統(tǒng)一被褥，統(tǒng)一配備電視、洗衣機(jī)、淋浴器等，方便了員工的工作和學(xué)習(xí)。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入奧迪工作的員工深深感受到了公司對員工的關(guān)愛。正是因為在人力資源方面的卓越管理，奧迪的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營銷戰(zhàn)略的根本。4、管理體制及業(yè)務(wù)體系奧迪做為一個真正成熟的公司，核心競爭力來源于它成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。流程化、規(guī)范化和制度化是其中的重中之重。圍繞日常運營管理，制定出各部門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實施手冊，并根據(jù)PDCA原則，每年不斷優(yōu)化，簡單的說，它主要包括：A、 銷售流程與標(biāo)準(zhǔn)B、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)C、 客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn)D、 績效考核、薪資激勵與客戶滿意掛鉤制度通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制，奧迪的全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實現(xiàn)三方滿意。投資方滿意客戶滿意員工滿意二、贏利利模式奧迪4S店的主要利潤來源為新車銷售、售后服務(wù)。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點開發(fā)“提供個性化增值服務(wù)”來開拓新的利潤來源。在國外等一些發(fā)達(dá)國家，銷售、售后、增值服務(wù)的比例大約為3：3：4，也就是說賣出一臺車的利潤與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤，國內(nèi)大多數(shù)的汽車4s店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個增值的服務(wù)。從2009年起，除了正常的新車銷售外，同時加大提供客戶汽車上牌、保險、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開拓新的利潤來源點，同時在2010年又率先在奧迪引進(jìn)改裝車的概念，為奧迪客戶提供改裝用品及服務(wù)。青年人已經(jīng)成為汽車市場的主流人群，他們對汽車的要求不再僅僅局限于代步的功能，追求更多的是一種汽車帶來的個性化生活理念。汽車改裝的出現(xiàn)不但迎合了他們獵奇的胃口，同時，又能通過改裝結(jié)識更多愛車的朋友，豐富了業(yè)余生活。正式站在客戶需求的角度上，適時開發(fā)了此項目，在提高客戶滿意的基礎(chǔ)上，開發(fā)一條新的贏利之道。第六章 項目管理與建設(shè)進(jìn)度1、項目實施階段本項目實行項目法人負(fù)責(zé)制，由項目法人籌措建設(shè)資金，組織項目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購合同，并組織施工。按照國家工程建設(shè)程序，該項目應(yīng)按以下幾個階段進(jìn)行實施：（1） 項目準(zhǔn)備階段：項目建議書、批準(zhǔn)立項、初步設(shè)計、資金籌措；（2） 項目實施階段：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購和工程施工；（3） 項目完成階段：竣工驗收。2、項目實施進(jìn)度本項目本著“工期短、進(jìn)度快、早使用、早見效”的原則，項目的實施計劃于2011年開始進(jìn)行準(zhǔn)備工作，2012年8月底建成并投入使用?？偣て跒橐荒?，項目實施進(jìn)度詳見下表。23項目實施計劃進(jìn)度表時 間項目名稱2011年2012年7911121368可研報告審批立項初步設(shè)計與審查施工圖設(shè)計施工前準(zhǔn)備建筑物土建施工安裝工程室內(nèi)外裝修及外網(wǎng)設(shè)備安裝與調(diào)試竣工驗收 第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項目總投資由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。經(jīng)計算，本估算總投資為15000萬元，其中建設(shè)投資為9900萬元、流動資金投資為5100萬元，其估算過程如下：1、建設(shè)投資估算根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計算，本項目估算建設(shè)投資為9900萬元，其中：（1）建筑工程費：本項目主體工程主要為一棟3層4S店綜合樓，配套實施場區(qū)道路硬化、綠化等室外工程。本項目建筑工程費估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)參考類似工程造價指標(biāo)并根據(jù)近期價格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計算，本項目估算建筑工程費為5960萬元，占建設(shè)投資的60.20%。（2）設(shè)備及工器具購置費：本項目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購置費主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和供應(yīng)商報價相結(jié)合的方式估算。經(jīng)計算，本項目估算設(shè)備及工器具購置費為2018萬元，占建設(shè)投資的20.39%。（3）安裝工程費：本項目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費用及室外管線安裝工程費，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費比例計算，本項目估算安裝工程為170萬元，占建設(shè)投資的1.72%。（4）工程建設(shè)其他費用：工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目其他費用取費標(biāo)準(zhǔn)和市場收費情況分別計算，本項目工程建設(shè)其他費用為851萬元，占建設(shè)投資的8.6%。（5）預(yù)備費：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項目實際，本項目基本預(yù)備費按上述費用的10%計提為900萬元，占建設(shè)投資的9.09%。以上合計，本項目估算建設(shè)投資為9900萬元，其構(gòu)成比例為： 工程費用8148萬元，占建設(shè)投資的82.30%； 工程建設(shè)其他費851萬元，占8.60%； 預(yù)備費900萬元，占9.10%。2、流動資金估算根據(jù)項目營業(yè)收入和經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，本項目流動資金采用分項詳細(xì)估算法測算，達(dá)到設(shè)計運營能力時需要流動資金為5100萬元，。3、總投資估算根據(jù)上述各項估算費用，本項目總投資估算為15000萬元，其中建設(shè)投資為9900萬元、流動資金投資為5100萬元。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計劃，本項目建設(shè)資金和流動資金擬自籌解決10000萬元，融資5000萬元。三、 資金投資投入計劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為1年，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計劃投入。第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價1、財務(wù)價格本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，并按不含稅價格計算。2、計算期與運營負(fù)荷計算期按11年計算，其中建設(shè)期1年，運營期10年。本項目運營負(fù)荷第一年按60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運營計算。3、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)中財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。4、其他計算參數(shù)（1）折舊參數(shù)：建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計算。（2）稅費計算：增值稅率17%，營業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率7%，教育費附加費率3%，地方附加費率1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的25%計算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）本項目不考慮利率和匯率水平。5、營業(yè)收入估算51 2013年營業(yè)收入估算本項目營業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計運營能力計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份，2013年計劃整車銷售量為800輛；根據(jù)項目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場推廣計劃，本項目擬經(jīng)營汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個價位等級，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計劃銷售量和價位，預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入35000萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的30%計算，售后維修收入為15000萬元，具體如下表所示：營業(yè)收入估算表產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價位汽車40萬元/輛730輛29200中檔價位汽車65萬元/輛30輛1950中高檔價位汽車90萬元/輛25輛2250高檔價位汽車130萬元/輛15輛1950零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計算15000合 計800輛50350以上合計，本項目達(dá)到設(shè)計運營年份，可實現(xiàn)營業(yè)收入50350萬元，繳納營業(yè)稅金及附加3000萬元。6、財務(wù)分析與評價61盈利能力分析（1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 按11年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前33.26%、稅后25.37%，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率（12%），表明具有較強的盈利性。（2）資本金收益率 以投資資金作為資本金測算，本項目稅后資本金收益率為25%，高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。（3）財務(wù)凈現(xiàn)值 按12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前12730萬元、稅后980萬元，具有投資可行性。（4）投資回收期 本項目投資回收期（建設(shè)期按1年）為稅前4.69年、稅后5.53年，小于行業(yè)平均水平，表明投資回報可觀。（5）投資收益率本項目估算總投資25000萬元，按10年運營期計算，項目年息稅前利潤為5000萬元，年均稅后凈利潤為2000萬元，則項目總投資收益率為29.42%、資本金凈利潤率為26.53%，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，盈利能力較強。72 盈虧平衡分析項目生產(chǎn)能力利用率測算：BEP(%) = 年固定總成本 （年營業(yè)收入年可變成本年營業(yè)稅金及附加） 100% =33%本項目盈虧平衡點為33%，表明項目運營規(guī)模達(dá)到設(shè)計運營能力