軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請及項(xiàng)目簡介

泓域咨詢MACRO/ 軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請及項(xiàng)目簡介軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請及項(xiàng)目簡介國家正在全力營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的“雙創(chuàng)”氛圍，積極推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。促進(jìn)工業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新。通過新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和生態(tài)工業(yè)園區(qū)發(fā)展，引進(jìn)具有自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，并吸引創(chuàng)新型人才落戶本市；不斷深化工業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，努力轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的增長方式，實(shí)現(xiàn)本市低附加值制造向現(xiàn)代高端、高附加值制造的轉(zhuǎn)變。工業(yè)與環(huán)境、資源協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高工業(yè)節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和資源綜合利用的水平，資源節(jié)約型和環(huán)境友好型制造業(yè)深入推進(jìn)，基本形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長方式、消費(fèi)模式。確保實(shí)現(xiàn)國家和省下達(dá)的節(jié)能降耗考核目標(biāo)，至2020年，單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降18%；單位增加值水耗年均下降5%，建設(shè)一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、示范園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地。重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)的清潔生產(chǎn)自愿審核率覆蓋面進(jìn)一步提高，一批先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。一、項(xiàng)目名稱及承辦單位（一）項(xiàng)目名稱軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目承辦單位xxx有限公司二、項(xiàng)目建設(shè)背景軌道交通空調(diào)系統(tǒng)是城市軌道交通中的重要設(shè)備系統(tǒng)之一，擔(dān)負(fù)著對城市軌道交通內(nèi)部空間的空氣溫度、濕度、空氣流速、空氣壓力和空氣品質(zhì)進(jìn)行控制的任務(wù)。中國軌道交通車輛空調(diào)的需求主要來自三大方面，鐵路機(jī)車及普通鐵路客車、高速動(dòng)車組以及城市軌道交通（地鐵及輕軌）。軌道交通具有“移動(dòng)建筑”的特點(diǎn)，因此對軌道交通空調(diào)的要求很高，軌道交通空調(diào)需要具備小型輕量化、可靠性高、免維護(hù)程度高等特點(diǎn)。目前，中國已經(jīng)形成了世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場，當(dāng)前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國產(chǎn)軌道交通設(shè)備的市場需求大幅提升，這給中國軌道交通空調(diào)行業(yè)帶來了較大的市場需求空間。同時(shí)，中國實(shí)施軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化策略，支持國產(chǎn)軌道交通設(shè)備的發(fā)展，國產(chǎn)品牌的軌道交通空調(diào)領(lǐng)域技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品性能與外資品牌差距也逐漸縮小，國產(chǎn)品牌的中標(biāo)率提高，帶動(dòng)了國產(chǎn)軌道交通空調(diào)市場需求的迅速擴(kuò)大?，F(xiàn)階段，國產(chǎn)軌道交通空調(diào)不但能夠滿足國內(nèi)市場需求，還不斷參與國外軌道交通市場的競爭并逐漸占得一席之地。近幾年我國軌道交通空調(diào)市場規(guī)模一直保持高速增長，其中2012年的市場規(guī)模為52.3億元，增長率為22.5%，到2016年增長至101.4億元，增長率為18.5%。在迅速增長的市場需求的帶動(dòng)下，國內(nèi)軌道交通空調(diào)的產(chǎn)量也迅速增長。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心調(diào)研，2012-2016年，中國軌道交通行業(yè)空調(diào)的年產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，但是增長速度因國家政策等方面的因素有所波動(dòng)。2012年，中國軌道交通行業(yè)空調(diào)的產(chǎn)量為4.73萬套，同比上漲17.8%；2016年，中國軌道交通行業(yè)空調(diào)的產(chǎn)量為8.76萬套，同比上漲18.1%。三、項(xiàng)目建設(shè)地址及負(fù)責(zé)人（一）項(xiàng)目選址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陸xx四、項(xiàng)目承辦單位基本情況經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，完善的加工制造手段，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會(huì)提供先進(jìn)科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司緊跟市場動(dòng)態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費(fèi)特征，打造綜合服務(wù)體系。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。五、項(xiàng)目建設(shè)地基本情況當(dāng)?shù)刂贫艘幌盗信涮變?yōu)惠政策，按照“精簡、高效”的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，對區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)行“一條龍”跟蹤服務(wù)，具有了“小政府、大社會(huì)”，“小機(jī)構(gòu)、大服務(wù)”的功能。幾年來，高新區(qū)以引進(jìn)高新技術(shù)項(xiàng)目為重點(diǎn)，形成了新材料、交通、環(huán)保設(shè)備、電子信息等為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)框架。區(qū)內(nèi)地勢平坦，交通便利，建區(qū)幾年來，區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善、配套，形成了高標(biāo)準(zhǔn)的街路網(wǎng)，中心基礎(chǔ)設(shè)施已完成“七通一平”（上水、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢平），是業(yè)主投資辦廠的理想場所。六、項(xiàng)目提出理由項(xiàng)目投資環(huán)境優(yōu)良，當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺了一系列優(yōu)惠政策，為投資項(xiàng)目建設(shè)營造了良好的投資環(huán)境；項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛型晟频慕煌ā⑼ㄓ?、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域市場優(yōu)勢明顯，對投資項(xiàng)目的順利實(shí)施和建成后取得良好經(jīng)濟(jì)效益十分有利。項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)和管理人才，通過引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了核心技術(shù)專家、關(guān)鍵技術(shù)骨干、一般技術(shù)人員的完整梯隊(duì)。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于對重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)。七、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為軌道交通空調(diào)系統(tǒng)，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值30384.00萬元。（二）建設(shè)規(guī)模1、該項(xiàng)目總征地面積35537.76平方米（折合約53.28畝），其中：凈用地面積35537.76平方米（紅線范圍折合約53.28畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積56505.04平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程42239.78平方米，計(jì)容建筑面積56505.04平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4557.61萬元。2、項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)123臺（套），設(shè)備購置費(fèi)4469.97萬元。八、設(shè)備購置項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)123臺（套），設(shè)備購置費(fèi)4469.97萬元。九、節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量662075.14千瓦時(shí)，折合81.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量24706.07立方米，折合2.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量662075.14千瓦時(shí)，年總用水量24706.07立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）83.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.36%，能源利用效果良好。十、環(huán)境影響分析項(xiàng)目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。十一、投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資13752.79萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10527.60萬元，占項(xiàng)目總投資的76.55%；流動(dòng)資金3225.19萬元，占項(xiàng)目總投資的23.45%。十二、經(jīng)濟(jì)效益測算預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入30384.00萬元，總成本費(fèi)用23206.12萬元，稅金及附加260.96萬元，利潤總額7177.88萬元，利稅總額8428.89萬元，稅后凈利潤5383.41萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3045.48萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率52.19%，投資利稅率61.29%，投資回報(bào)率39.14%，全部投資回收期4.05年，提供就業(yè)職位463個(gè)。十三、經(jīng)濟(jì)效益測算本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。十四、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”主要從事軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十五、項(xiàng)目評價(jià)1、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“軌道交通空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位463個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3045.48萬元，可以促進(jìn)xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。2、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率52.19%，投資利稅率61.29%，全部投資回報(bào)率39.14%，全部投資回收期4.05年，固定資產(chǎn)投資回收期4.05年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。十六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35537.7653.28畝1.1容積率1.591.2建筑系數(shù)52.75%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝197.591.4基底面積平方米18746.171.5總建筑面積平方米56505.041.6綠化面積平方米3446.26綠化率6.10%2總投資萬元13752.792.1固定資產(chǎn)投資萬元10527.602.1.1土建工程投資萬元4557.612.1.1.1土建工程投資占比萬元33.14%2.1.2設(shè)備投資萬元4469.972.1.2.1設(shè)備投資占比32.50%2.1.3其它投資萬元1500.022.1.3.1其它投資占比10.91%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.55%2.2流動(dòng)資金萬元3225.192.2.1流動(dòng)資金占比23.45%3收入萬元30384.004總成本萬元23206.12